2017年友谊县公安局部门预算公开情况表.doc

友谊县公安局 2017 年部门预算 及有关情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）、主要职责 （二）、机构设置 （三）、人员构成情况 二、2017 年预算编制范围 第二部分：友谊县公安局 2017 年部门预算表 （见附件） 第三部分：友谊县公安局 2017 年部门预算报表情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于财政拨款收支总表的说明 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购情况说明的说明 七、国有资产占有使用情况的说明 八、预算绩效情况的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 1 友谊县公安局警务保障室编制 十、预决算收支增减变化情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县公安局基本情况 一、主要职责、机构设置 1、单位职责 （1）负责全县公安工作，是全县公安工作的领导和指 挥机关。 （2）制定并落实全县公安队伍监督管理工作规章制度； 公安教育训练和宣传的方针、计划；装备、被装配备和经费 等警务保障制度。 （3）安规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察 工作，实施对干部的监督，查处和督办公安队伍违纪案件。 （4）组织、指导全县公安侦查工作，侦查危害国家安 全案件、刑事案件、经济案件；组织和指导全县公安机关刑 事技术和行动技术建设工作。 （5）负责全县治安、户籍、居民身份证、枪支弹药和 爆炸物品、剧毒物品和特种行业的管理工作；协调处置重大 案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚扰；依法查处 危害社会治安秩序行为。 （6）负责全县机关、社会团体、企业事业单位的治安 2 友谊县公安局警务保障室编制 保卫工作；保护国有资源，打击非法开采工作以及信息网络 的安全监督管理及安全保卫工作。 （7）负责对邪教和有害气功组织的防范和处理工作； 负责反恐怖工作。 （8）负责处境、入境和外国人在中国境内居留、旅行 的有关管理工作。 （9）负责全县预审工作和看守所、拘留所的管理建设 工作；检查、监督全县公安机关的执法活动。 （10）负责全县道路交通安全管理工作。 （11）组织、指导全县保安队伍及消防管理工作。 （12）负责有关的党和国家领导人级重要外宾、要人在 我县安全警卫工作。 （13）指导、协调在我县发范围内的林业等部门的公安 业务工作。 （14）承办县委、县政府和省、市公安厅交办的其它工 作。 2、机构设置 （1）警务保障室。负责情报信息工作。协助领导掌握 党的路线、方针、政策和国家法律的贯彻落实情况；开展调 查研究，搞好综合分析；负责督办检查和保密工作；组织起 草、审核各种文稿和文书处理；负责县局的财务管理、装备 管理、固定资产管理工作；负责县局后勤保障工作。 3 友谊县公安局警务保障室编制 负责公安机关档案管理工作。 （2）政治处（内设人事训练科、队伍建设综合指导科、 宣传科）。政治处是党委和行政领导主管政治工作的办事机 构。负责干部人事管理、指导公安队伍建设、民警教育训练、 公安宣传工作；负责机关及直属单位的党员和积极分子教育 管理及培养考察、支部建设、纪律作风建设工作；负责全局 离退休干部的管理、服务工作；负责全县公安机关团组织工 作以及计划生育、妇联、红十字会、工会、爱卫会等工作。 1、人事训练科。负责县公安机关设置、人员编制及干 部任免、调配、工资管理、优抚及档案管理等工作；负责全 局科技干部考核和管理；负责民警警衔评授记晋升；协助上 级部门对副科级以上干部进行考核；协助组织部门管理、推 荐部门班子成员。负责指导全县公安民警的教育训练和上级 调训工作；指导组织各警种开展岗位练兵活动；负责全局警 体训练工作。 2、队伍建设综合指导科。负责指导检查全局作风建设 和队伍正规化建设工作；管理全县公安机关立功创模工作； 负责全局重点工作目标考评工作。 3、宣传科。负责全县公安机关宣传工作；负责新闻栏 目制作播出；负责民警思想教育和理论研究工作；负责精神 文明建设工作；负责全县公安文华文艺活动和其他上级交办 的工作；负责政治处文秘工作，起草政治处工作规划和总结。 4 友谊县公安局警务保障室编制 （3）纪律检查委员会（监察科、审计科）。监督检查 各级党组织执行党的路线、方针、政治情况；协助党委抓好 全局的党风廉政建设工作；查处重大民警违纪案件；负责接 待群众反映民警违法的来信来访；负责全县公安审计工作； 同时根据国家和本部门的规定对有关事项实行审签制度。 （4）信访科。负责收集全县公安信访信息；负责接待 管理群众的来信来访，严格控制上访老户；查处重大信访案 件，负责全县公安信访案件催办工作；承办上级交办的信访 案件。 直属所对---根据上述职责，县公安局设 22 个直属所队。 （5）出入境管理大队。负责全县出入境管理工作，查 处涉外案件；负责全县公民的因私出国（境）的审批工作； 负责受理华侨回国定居、港澳台同胞回大队定居的调查审核 工作；负责境外常住人员和时来华人员的证件检查、住宿登 记等公安外事工作、 （6）指挥中心。负责“110”报警，传达贯彻领导指令； 收集、分析、反馈各类案件、事件、事故 信息，编发《信 息快报》，逐月进行治安情况分析；对重大案件和重大治安 灾害先期处理；负责领导交办的传令、协调等处置紧急治安 事件工作。 （7）警务监督大队。承担全县公安机关的警务督察工 作，实施对全县公安机关人民警察依法履行职责、行使职权 5 友谊县公安局警务保障室编制 和遵守纪律情况的监督；维护民警正当执法权益。 （8）法制大队。负责县局规范性文件及全局有关案件 的审核把关工作，参与对重大疑难案件的定性和处理；直接 受理县局机关及直属单位的行政复议、行政诉讼案件；受理 全局的赔偿案件；负责全县劳动教养的审批和投送工作；负 责全局公安法制调研、咨询和教养工作。 （9）情报信息大队。推动情报信息联动应用平台和机 制建设，搜索。汇总、分析研判稳定情报信息，依托情报平 台组织实施打击刑事犯罪网上作战、重点人员动态管控、重 点人员动态管控、重大事件预警研判。 （10）网络安全保卫大队。负责全县公安局信息通信网 络和设备的安全运行，负责对全县公共信息网络的管控工作， 预防打击计算机违法犯罪活动；大情报体系建设工作。 （11）国内安全保卫大队。负责收集掌握全县“三 情”；负责全县政治案件的侦查；打击反动会道门和非法组 织、非法活动；在宗教、文化教养等领域开展情报侦察和保 卫工作，防范和打击境内外敌对组织、敌对势力的破坏活动。 承担对社会政治稳定和国家安全的各种事件、对象的现场勘 查、取证、秘密监控和协助处置工作；承办上级交办的重要 案件以及其它专项工作。 （12）防范和处理邪教犯罪工作大队。负责打击邪教分 子的违法活动，侦破邪教案件，组建秘密力量搜集邪教活动 6 友谊县公安局警务保障室编制 信息，对其它非法组织的调查控制工作。 （13）经济保卫大队。指导全县机关团体，企事业单位 的安全保卫工作；负责列管单位刑事、治安案件的侦破、查 处；抓好重点要害部门的安全防范工作；指导各单位内部保 卫队伍建设；做好对外来投资者的服务工作；负责国有资源 的保护工作。 （14）经济犯罪侦查大队。负责指导、协调、查处公安 机关管辖的经济犯罪案件；承办上级交办重特大经济案件及 其它工作；负责全县经侦特情和营业性据点的管理工作。 （15）治安管理大队。负责全县社会治安工作；参与和 协调突发治安事件的处置以及重大治安案件的查处；负责危 险物品、枪支弹药、特种行业、公共场所、专业市场的治安 管理工作；负责全县公共安全产品行业的管理工作。 （16）户政管理大队。负责户籍和居民身份证的管理工 作及人口统计工作；负责检查指导公安基层基层建设工作。 （17）刑事侦查大队。负责国际合作与有组织犯罪侦查 工作。负责全县性打击刑事犯罪的专项斗争；指导、参与侦 破全县有影响的案件、严重暴力案件和疑难案件，协调侦破 跨区域的刑事案件；检查指导刑事特情和营业性据点的建设 工作及刑侦情报资料建设工作；制定全县性通缉令、协查通 报等工作。 （18）刑事技术大队。负责刑事案件的现场勘查及刑事 7 友谊县公安局警务保障室编制 技术检验、鉴定工作；司法医学鉴定工作；负责自信系统的 规划、建设管理，网络维护及执法检查工作，法制对敌情、 我情、社情等情报信息进行收集整理和分析，提高情报信息 的准确性和实用性；综合运用各种技术手段侦办中央、省、 市各级侦查部门交办的重特大案件。 （19）禁毒大队。掌握全县毒品违法犯罪活动动态，组 织、指导、监督对毒品犯罪案件的侦查和麻醉药品、精神药 品的安全管理及易制毒化学品管制等工作；协调有关部门开 展禁毒工作。 （20）巡警大队。负责反恐怖工作；负责各类暴力案件 的战术处置及谈判工作；负责各类群体性突发事件的出警和 备勤工作；负责维护县五大机关和县主要领导驻地信访秩序， 负责对到省进京非正常信访人员的接返及依法处理工作。 （21）监所管理大队。负责狱内案件深挖、收集各类线 索、追处人犯和抓逃工作；负责监所管理及信息综合等工作； 负责监所等级评定、安全检查和专项治理工作。 （22）看守所。负责依法关押、管理已决犯、未决犯； 押送指行已决犯和对执行短期刑罚、拘役等人员的教育改造 管理工作；负责对在押人员后勤服务及监舍的管理工作。 （23）拘留所。负责依法关押拘留人员、劳动教养羁押 及异地关押人员；负责对在押人员的教育及后勤服务、监舍 管理工作。 8 友谊县公安局警务保障室编制 （24）交通警察大队。负责全县交通秩序的维护工作； 负责全县机动车辆的管理工作；负责全县机动车驾驶员的管 理工作；负责全县交通事故的处理工作；负责全县交通安全 的宣传工作；负责交警大队的队伍建设工作。 （25）城管大队。负责城市建设管理工作。 （26）十一个派出所： 1、友谊镇派出所。 2、兴隆镇派出所。 3、建设乡派出所。 4、兴盛乡派出所。 5、东建乡派出所。 6、庆丰乡派出所。 7、成富乡派出所。 8、凤岗镇派出所。 9、友邻乡派出所。 10、新镇乡派出所。 11、龙山镇派出所。 二、预算编报范围 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，友谊县公 安局 2017 年部门预算的编制范围为友谊县公安局本级预算 单位的全部收入和支出。 第二部分 9 友谊县公安局警务保障室编制 友谊县公安局 2017 年部门预算表 2017年预算公开表 .xls 第三部分 友谊县公安局 2017 年部门预算报表情况说明 一、关于公共财政预算收支总表说明 友谊县公安局 2017 年收支总预算 2456 万元。 二、关于公共财政预算收支预算表说明 友谊县公安局 2017 年公共财政预算收入 2456 万元，其 中财政拨款 2456 万元。 友谊县公安局 2017 年公共财政预算支出 2456 万元，其 中基本支出 2206 万元。 三、关于公共财政预算基本支出明细预算表说明 友谊县公安局 2017 年公共财政预算基本支出 2456 万元， 具体安排如下： 1、工资福利支出预算数 1391 万元。其中包括在职人员 统发工资、活发津帖、年终一次性奖等。 2、对个人和家庭补助支出预算数 432 万元。其中包括 遗属费、住房公积金、独生子女费等。 3、公用经费预算数 383 万元。含应急指挥中心运行经 费 80 万元。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 10 友谊县公安局警务保障室编制 友谊县公安局 2017 年“三公”经费预算安排 54 万元。 公务用车运行维护费 54 万元。与上年支出情况相比减少 7 万元，下降 11%，压缩开支。 五、机关运行经费情况 2017 年公用经费 383 万元，其中五项定额（办公费、公 务用车维护、差旅费、邮电费等）128 万元，印刷费 8 万元， 电费 36 万元，水费 1 万元、取暖费 59 万元、维护费 12 万 元、租赁费 8 万元、培训费 2 万元、专用材料 6 万元、被装 购置 6 万元、劳务费 5 万元、交通工具其它维护 2 万元、其 它商品服务支出 110 万元。 六、政府采购情况说明 2017 年计划采购项目 7 项，单警装备 18 万元、特警及 维稳装备 18 万元、特种车辆 26 万元、刑事技术装备 100 万 元、执法办案系统及设备 100 万元、智慧警务系统建设 400 万元、网监特种技术装备 100 万元、办公设备更新 30 万元， 预计采购资金 792 万元。 七、国有资产占有使用情况 2016 年末固定资产总计 13,420,969.48 元，房屋购建 381,493.97 元，通用设备 1,285,610.00 元，交通工具 4， 593,201.00 元 ， 办 公 家 具 684,176.00 元 ， 专 用 设 备 3,035,070.51 元，其它 7,980.00 元。 友谊县公安局执法勤务车辆 36 台， 其中执法执勤车辆 27 11 友谊县公安局警务保障室编制 台，执法侦查等特种车辆 9 台。 八、预算绩效情况 2017 年进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目 标管理的科学性、规范性和有效性，推进政府绩效管理和财 政科学化精细化管理，提高资金使用效益，深化行政管理体 制改革、促进政府职能转变、强化部门责任意识。 推进预算绩效管理考核，根据绩效评价结果，完善管理 制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强 支出责任；把绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依 据，优先考虑和重点支持绩效评价结果好的部门项目，相应 减少绩效评价结果差的部门项目和资金安排，取消无绩效项 目。对于有能力、有本事、有活力的项目，分配有限的公共 财政资源，给予倾斜。对于没有完成目标的，理应问责，并 削减来年的预算，促使预算部门提高执政、理财水平。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 注：1、本单位无政府性基金预算经济分类支出，比上 年执行数无增加（或减少）增长（或降低）xx%。2、本单位 无政府性基金支出，与上年一致。 十、预决算收支增减变化情况说明 2017 年预算收入与 2016 年决算相比增加 205 万，增长 9%， 主要原因是：增加天眼工程建设支出及增加维护费用。 12 友谊县公安局警务保障室编制 2017 年预算支出与 2016 年决算相比增加 205 万，增长 9%， 主要原因是：增加天眼工程建设支出及增加维护费用。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。五 项定额包括招待费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车维 护费。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。 七、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 13 友谊县公安局警务保障室编制