益阳市赫山区林业局2023年部门预算说明.doc

赫山区林业局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区林业局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 1 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：赫山区林业局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 赫山区林业局 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.贯彻执行国家和上级政府关于林业发展和生态环境建设 及森林保护的方针、政策、法律、法规。拟定全区林业及生态建 设的发展战略、中长期规划并组织实施；承担现代林业示范建设、 林业生态文明建设有关工作。 2.组织协调、指导和监督全区植树造林，拟定全区植树造林 计划并执行；组织指导各类生态公益林和商品林的培育工作，负 责指导林木种苗、林木花卉发展与培育；负责指导植树造林、封 山育林、退耕还林、楠竹丰产林、中幼林培育工作；组织、指导、 监督全民义务植树、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的相 关工作；承担区绿化委员会的具体工作；指导各类林业基地及工 程项目的建设，负责林业基本建设和技术改造项目上报、预审的 有关工作。 3.组织编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督木材凭证 采伐和审核发放采伐许可证；负责征占用林地初审，主管森林资 源有偿使用并监督林地开发利用；组织协调山林权属纠纷调处； 负责对材业种苗、种子生产、经营许可证的办理和年审工作；负 责本区陆生野生动植物的保护管理和珍稀、濒危物种进出口管理； 拟定及调整本区保护的野生动物、植物名录，经批准后执行。 3 4.负责组织协调林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作； 组织协调调处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；协调林业 产业与地方和部门之间的关系以及出现的问题。 5.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾 防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、 防火设施建设等工作。组织指导全区开展防火宣传教育、监测预 警、督促检查等工作。 6.指导和监督林业系统财务工作，负责国家林业资金的投放 使用和监督本区林业资金的使用管理，负责绿化费、野生动植物 资源保护费、植被恢复费的征缴和使用；负责提出林业固定资产 投资规模和方向，区财政性资金安排建议；按规定的权限审批、 核准、申报区规划内和年度计划内重点林业建设项目；负责管理 林业国有资产等。 7.落实农村林业发展，指导监督农村林地承包经营和林地流 转，指导、协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负 责退耕还林工作；指导集体林场、森林公园及基层林业工作机构 的建设和管理。 8.拟定全区林业生产发展政策，合理调整林业产业发展布局， 促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野 生动植物资源的开发利用；拟定林业资源优化配置政策，组织指 导林产品质量监督，森林资源开发的有关工作；指导山区综合开 发，负责油茶等经济树种的开发利用工作。 9.配合区政府有关部门做好水土保持、农村能源发展、森林 生态旅游资源的开发利用、丘岗山地综合开发等涉林方面有关工 4 作。 10.指导监督管理各类自然地保护，负责生物多样性保护工 作。 11.指导全区林业队伍的建设。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 8 个，二级 机构 5 个。 内设股室分别为：办公室、造林绿化股 （区退耕还林办公 室）、森林资源管理股、自然保护地管理股（野生动植物管理 股）、政策法规股（政务服务股） 、规划财务股、产业发展与科技 股、人事教育股。 二级机构分别是：益阳市赫山区基层林业管理站、益阳市赫 山区森林病虫害防治检疫站、湖南赫山来仪湖国家湿地公园事务 管理中心、益阳市赫山区木材检查站、益阳市赫山区林业综合执 法队。本部门无独立核算二级机构，二级机构及所有内设股室全 部纳入 2023 年局机关部门预算编制范围。 二、部门预算编制范围 2023 年赫山区林业局部门预算编制范围为： 1.益阳市赫山区林业局部门本级 2.益阳市赫山区基层林业管理站 3.益阳市赫山区森林病虫害防治检疫站 4.湖南赫山来仪湖国家湿地公园事务管理中心 5.益阳市赫山区木材检查站 6.益阳市赫山区林业综合执法队 5 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 821.82 万元，其中一 般公共预算拨款为 793.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 上级补助收入 0 万元，其他收入 28.72 万元，上年结转 0 万元。 收入较去年减少 2328.64 万元，主要原因是 2022 年我单位实行 全口径预算，将上级项目补助收入纳入预算数，2023 年上级项 目补助收入没有纳入预算，减少 2265.88 万元，一般公共预算拨 款增加 49.32 万元，纳入专户管理的非税收入拨款减少 105.00 万元，其他收入增加 1.42 万元，上年结转减少 8.50 万元。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 821.82 万元，其中， 其中，基本支出 617.82 万元（工资福利支出 548.64 万元、商品 和服务支出 63.63 万元、对个人和家庭的补助支出 5.54 万元） ， 项目支出 204.00 万元。支出较去年减少 2328.64 万元，其中， 基本支出减少 348.64 万元，项目支出减少 1980.00 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款支出 793.10 万元，较去年增加 49.32 万元，主要原因是人员工资基数上涨，基本支出增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 589.10 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 6 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 204.00 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括森林资源培育专项 60.00 万元，森林资源管理专项 2.00 万元， 森林生态效益补偿专项 10.00 万元，林业有害生物防治专项 90.00 万元，森林防火 25.00 万元，其他林业和草原支出专项补 助 15.00 万元，行政运行 2.00 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 63.63 万元， 比 2022 年预算减少 1.88 万元，运行经费基本持平。 （二）“三公”经费预算 2023 年部门一般公共预算“三公”经费 12.25 万元，具体 为公务接待费 8.25 万元，比去年减少 9.75 万元，公务用车购置 费 0 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，与去年持平，因公 出国（境）费 0 万元。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 360.00 万元。其中：政府采购货物预 算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 360.00 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 1 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 7 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 821.82 万元，其中：基本 支出 617.82 万元，项目支出 204.00 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 793.10 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 204.00 万元，其中： 业务工作经费（8 个项目）200.00 万元，运行维护经费（2 个项 目）4.00 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公 共预算当年拨款 204.00 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 8 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 赫山区林业局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 益阳市赫山区林业局 2023 年 1 月 10 日 9