2019年区发改局整体支出绩效评价报告.doc

赫山区发展和改革局 2019 年整体支出绩效评价报告 根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2019 年度预算绩 效自评工作的通知》益赫财绩[2020]1 号精神，为进一步规 范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任， 提高财政资金使用效益，我局认真组织进行了 2019 年度预 算绩效自评工作，现将整体支出绩效评价情况报告如下： 一、部门基本情况 （一）主要职能 赫山区发展和改革局位于益阳大道东 415 号，是赫山 区人民政府工作部门，为正科级，对外加挂益阳市赫山区 粮食和物资储备局牌子。 区发改局贯彻落实党中央关于发展改革和粮食物资储 备工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区 委关于发展改革和粮食物资储备工作的部署要求，在履行 职责过程中坚持和加强党对发展改革和粮食物资储备工作 的集中统一领导。主要工作职能包括：1.拟定和实施经济 社会发展战略；2.贯彻落实宏观经济调控政策；3.综合协 调各项政策；4.指导推进和综合协调经济体制改革；5.引 导和监督固定资产投资；6.组织拟订综合性产业政策，推 进产业结构战略性调整和升级；7.贯彻落实国家中部崛起、 1 长江经济带开发建设的政策措施，促进区域经济协调发展； 8.承担重要商品总量平衡和宏观调控，引导和调控市场；9. 贯彻执行粮食流通和物资储备管理的政策法规，促进经济 社会协调发展；10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔 接，推进可持续发展；11.研究分析经济社会与资源、环境 协调发展的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补 偿机制的政策措施；12.研究提出全区能源发展战略、规划、 产业政策并组织实施；13.负责本行政区域内招投标活动的 指导、协调、监督、管理；14.编制和执行全区价格改革规 划，拟订并组织实施价格政策；15.研究制定推进社会信用 体系建设的规划和政策措施；16.研究拟订推进经济建设与 国民建设协调发展的战略和规划；17.承办区人民政府交办 的其他事项。 （二）内设机构 区发展和改革局有 20 个内设机构：（一）办公室；（二） 财务审计股；（三）人事教育股；（四）法规股（政务服务 股）；（五）价费管理股；（六）价格监测调控股；（七） 成本调查与监审股；（八）粮食调控股；（九）粮食产业发 展股；（十）长江经济带和洞庭湖发展股；（十一）基础产 业股；（十二）资源节约和环境保护股（节能监察股）； （十三）招投标管理股；（十四）社会发展股；（十五）服 务业和经济贸易股；（十六）财政金融和综合建设股；（十 2 七）重点办（固定资产投资股）；（十八）工业和高技术发 展股；（十九）能源股（对外称区能源局）；（二十）优化 经济发展环境股；（二十一）国有资产管理办公室；（二十 二）物资和能源储备股；（二十三）农业农村经济股；（二 十四）益沅桃办（两型办）。 2019 年年末实有职工人数 60 人，其中行政编 26 人（含 公务员 22 人，工勤 4 人），事业编 34 人（含自收自支 26 人，全额拨款事业编制 8 人）；离休人员 1 人，退休人员 75 人。 二、部门整体支出资金来源及使用情况 （一）2019 年决算情况 区发改局 2019 年度收入总计 1147.1 万元（其中财政拨 款收入 865 万元，其他收入 282.1 万元），年初余额 92.7 万元，支出总计 932.1 万元（其中人员经费支出 456.1 万 元，日常公用经费支出 476 万元），年末结转结余 307.7 万元，收支基本平衡。 （二）“三公”经费使用情况及绩效目标执行情况 我局贯彻落实上级有关精神，严格控制机关“三公经费” 支出，取得了良好效果。2019 年我单位“三公”经费支出合 计 29.37 万元，较上年 “三公”经费支出 29.4 万元有稍微 减少，实现“三公经费”只减不增的目标。 从整体情况来看， 我局按照年初预算进行部门整体支出， 3 能够按照并完成市委市政府和上级主管部门绩效考核的各 项个性指标；2019 年度的预决算能及时在政府门户网站公开； 定时清理存量资金，并对存量资金进行科学管理；在政策范 围严格按照津补贴制度发放工资津贴，严禁超发、滥发补贴、 奖金等；制定资产管理制度和处置流程，对资产进行清理并 及时进行财务处理；每年完善单位内部管理制度并要求全局 人员严格执行。 三、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关 规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理 念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。 （二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，今年我局成立了自评工作领导 小组，以曹超世书记为组长，李颂平局长、分管财务的寿 举局长为常务副组长，各副局长为主要成员，各股室负责 人为具体负责人，由财务部门牵头对各股室的业务内容自 评进行汇总，针对 2019 年原发改局整体支出情况，各股室 对照自评方案进行研究和布署，严格按照自评方案的要求， 对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问 题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 4 （三）主要任务完成情况及预期经济、社会效益、生 态效益。 2019 年预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正 常运转所需，分配办法科学、合理，围绕区委区政府中心工 作，各个方面取得了较大的成绩，对推进赫山经济社会发展 做出了应有的贡献。 1、重点项目建设动力倍增。今年来，我局树立创新、 协调、绿色、开放、共享的发展理念，铺排重点建设项目 100 个，完成投资 157.07 亿元。省“五个 100”、市“六个 10” 等省市重点项目均超额完成年度计划投资；产业投资、固定 资产投资、产业兴市三年行动计划等工作均位居全市前列； 鼎一致远、五夷光电、华慧新能源等 40 个项目建成投产， 艾华二期、吉祥家纺、万京源电子等项目得到加快推进。新 常态下全区经济提质增效的驱动力全面增强。 2、立项争资成效显著。2019 年全区立项争资的总任务 数为 32.38 亿元，全年完成 33.1 亿元，超额完成年度任务。 我局内部立项争资任务数为 21980 万元，全年完成 25781 万 元，为年度计划任务数的 114.5%。宏安石煤尾矿治理、农村 人居环境整治、衡龙新区污水管网建设等生态治理、建设方 面的项目争资解决了一批生态治理项目的资金瓶颈。 3、区域发展战略全面贯彻。认真贯彻习近平总书记关于 长江经济带发展战略思想，深度融入洞庭湖生态经济区发展 战略。一是加速推进了两型社会建设步伐，深入实施了特色 5 小镇、兰溪米市等益沅桃城镇群建设（东接东进战略）重大 项目。二是申报并落实了长江经济带绿色发展专项、洞庭湖 生态环境治理专项、重点流域水环境治理等生态治理项目， 年度获得资金 7660 万元。三是牵头制定了《赫山区生态文 明建设目标评价考核办法》，并全面铺开了相关工作。 4、易地扶贫搬迁后续工作持续跟进。一是对全区易地 扶贫搬迁分散安置投入资金 949 万元，对两个集中点投入资 金 1352 万元（区级配套 127 万元），加强了配套基础设施 建设。二是高频调度新市渡安置点建设，督促房屋质量整改 全面到位，实现贫困户高质量搬迁入住。三是强力推进拆旧 复垦复绿工作。新市渡镇集中点房屋拆旧率达 100%。岳家桥 镇集中点房屋拆旧复垦率达 83%。四是顺利迎接了省易地搬 迁联席办组织的 2019 年度易地搬迁工作检查，获得了较高 评价。 5、洞庭湖生态经济区建设纵深推进。全面落实洞庭湖 生态环境整治三年行动计划任务，2019 年重点任务均已完成 或超额完成任务。“五结合”工程推进、项目申报、重点流 域片区治理等工作亮点较多，整体工作有望获评全市先进。 6、优化经济发展环境全面落实。一是落实对接“北上 广”优化大环境行动，对 82 项清单进行台账调度，须限时 完成的事项基本已按要求完成并持续补短提质，须持续推进 的事项均顺利推进完善。二是落实“优化营商环境执行年” 行动，对重点改革事项任务清单、痛点堵点问题整改清单中 6 列出的任务和问题进行了全面整改。三是落实降低实体经济 成本，重点对减税降费、降低社保缴费率、降低电价、清理 规范涉企行政事业性收费等开展了实效性工作。四是落实行 政审批中介服务清理，制定了清理规范政府部门行政审批中 介服务事项目录，进一步加强了事中事后监管。 7、其他工作更有实效。在区委区政府的正确领导及上 级业务部门的精心指导下，我局粮食、物价、农经等其他常 规性工作有序开展，取得了较为突出的成绩。粮食工作方面， 一是粮食收储市场化转型加快推进。着力推动“政策市”向 “市场市”转变，实现收购粮食 42 万吨。二是粮食企业科 技创新取得突破。累计投入科技创新资金近 2 亿元，成功入 选“中国好粮油”国家级示范县。三是加快粮食产业转型升 级，着力打造“三品一标”，培育中国驰名商标 3 个、湖南 省著名商标 7 个、区域性畅销品牌 20 多个。四是对全区国 有粮食企业存量固定资产开展了全面调查。物价工作方面， 加强了行政事业性收费、经营服务性价格、教育收费、一般 工商业电价管理；狠抓农调、监测工作数据质量、分析研究， 维护了市场价格稳定。农经工作方面，获得各级资金 8098 万元，申报 2020 年中央预算内投资项目 13 个；扎实做好了 生猪规模化养殖、农村人居环境整治等事关民生的项目调研、 入库、申报工作。 总体来说，包括服务业、社发、环资、招投标等在内 的所有工作均基本完成了年初预定任务，部分工作超额完成 7 指标。 综合以上各项指标，我局 2019 年的部门整体支出绩效自 评分为 91 分，自评结果：优秀。 四、存在的问题 1、资金使用效益有待进一步提高； 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化； 3、粮食收购网点布局不太合理； 4、粮食企业融资困难，抵押物不规范，融资难； 5、粮食产业发展转型升级难度大。 五、有关建议 1、发改部门作为落实国家宏观经济政策调控的部门，工 作范围广、任务重，请区财政局根据发改工作要求，适度增加 年度预算； 2、进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标 时，要求指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配。 3、请区财政局根据粮食安全管理要求，将县级储备粮 存储费用和监管费用纳入财政部门年度预算； 4、增加粮食行政执法、粮食流通统计预算经费； 5、增加复退人员预算经费，并将军嫂工资经费纳入部 门预算； 6、进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目 标时，要求指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配。 六、其他需要说明的问题：无 益阳市赫山区发展和改革局 2020 年 7 月 20 日 8 附件： 赫山区发展和改革局 2018 年部门整体支出绩效自评指标计分表 自 一级 二级 三级指 评 指标 指标 标 分 指标解释 指标说明 20 部门所设立的整体绩效目标依 ①符合国家法律法规、国民经济和社会 绩效目 据是否充分，是否符合客观实 发展总体规划计 1 分；②符合部门“三 标合理 2 际，用以反映和考核部门整体 定”方案确定的职责计 0.5 分；③是否 性（2 绩效目标与部门履职、年度工 符合部门制定的中长期实施规划计 目标 分） 作任务的相符性情况。 0.5 分。 设定 ①将部门整体的绩效目标细化分解为 （5 绩效指 部门依据整体绩效目标所设定 具体的工作任务计 1 分；②通过清晰、 分） 标明确 的绩效指标是否清晰、细化、 可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③ 3 性（3 可衡量，用以反映和考核部门 与部门年度的任务数或计划数相对应 分） 整体绩效目标的明细化情况。 计 0.5 分；④与本年度部门预算资金相 匹配计 1 分。 在职人员控制率=（在职人员数/编制 在职人 数）×100%小于或等于 1 计 5 分，否则 部门本年度实际在职人员数与 投 员控制 按比例计分。在职人员数：部门实际在 3 编制数的比率，用以反映和考 率（5 职人数，以财政部确定的部门决算编制 核部门对人员成本的控制程度。 入 分） 口径为准。编制数：机构编制部门核定 （ 批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公 分 部门本年度“三公经费”预算 经费”总额-上年度“三公经费”总额） ） “三公 数与上年度“三公经费”预算 /上年度“三公经费”总额]×100%。下 预算 经费” 5 数的变动比率，用以反映和考 降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三 配置 变动率 核部门对控制重点行政成本的 公经费”：年度预算安排的因公出国 （15 （5 分） 努力程度。 （境）费、公务车辆购置及运行费和公 分） 务招待费。 重点支出安排率=（重点项目支出/项 目总支出）×100%。实际得分=支出安 部门本年度预算安排的重点项 重点支 排率*5 分。重点项目支出：部门年度 目支出与部门项目总支出的比 出安排 预算安排的，与本部门履职和发展密切 5 率，用以反映和考核部门对履 率（5 相关、具有明显社会和经济影响、党委 行主要职责或完成重点任务的 分） 政府关心或社会比较关注的项目支出 保障程度。 总额。项目总支出：部门年度预算安排 的项目支出总额。 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 过 预算完 部门本年度预算完成数与预算 100%。完成年初预算计 4 分，未完成年 成率 4 数的比率，用以反映和考核部 初预算按比例扣减，预算完成数：部门 （4 分） 门预算完成程度。 本年度实际完成的预算数。预算数：财 政部门批复的本年度部门预算数。 预算 执行 预算调整率=（预算调整数/预算数）× （20 100%。未调整的计 2 分，调整了的除特 程 分） 预算调 部门本年度预算调整数与预算 殊原因外按比例扣减。预算调整数：部 （ 整率 0 数的比率，用以反映和考核部 门在本年度内涉及预算的追加、追减或 （2 分） 门预算的调整程度。 结构调整的资金总和 （因落实国家政策、 分 发生不可抗力、上级部门或同级党委政 ） 府临时交办而产生的调整除外）。 30 9 自 一级 二级 三级指 评 指标 指标 标 分 支付进 度率 2 （2 分） 结转结 余控制 0 率（4 分） 公用经 费控制 1 率（2 分） “三公 经费” 2 控制 （2 分） 政府采 购执行 4 率（4 分） 管理制 度健全 2 性（2 分） 资金使 用合规 1 预算 性（1 管理 分） （5 分） 预决算 信息公 1 开性 （1 分） 基础信 息完善 1 性（1 分） 指标解释 指标说明 支付进度率=（实际支付进度/既定支 付进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。实 部门实际支付进度与既定支付 际支付进度：部门在某一时点的支出预 进度的比率，用以反映和考核 算执行总数与年度支出预算数的比率。 部门预算执行的及时性和均衡 既定支付进度：由部门在申报部门整体 性程度。 绩效目标时，参照序时支付进度、前三 年支付进度、同级部门平均支付进度水 平等确定的，在某一时点应达到的支付 进度（比率）。 结转结余控制率=（本年结转结余总额 部门本年度结转结余总额与上 -上年结转结余总额）/上年结转结余总 年结转结余总额增减比例，用 额×100%。低于 15%的计 4 分，每超过 以反映和考核部门对存量资金 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结 的实际控制程度。 余总额：部门本年度的结转资金与结余 资金之和（以决算数为准）。 部门本年度实际支出的公用经 公用经费控制率=（实际支出公用经费 费总额与预算安排的公用经费 总额/预算安排公用经费总额）×100%。 总额的比率，用以反映和考核 为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点 部门对机构运转成本的实际控 扣 0.1 分，扣完为止。 制程度。 部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费” 支出数与预算安排数的比率， 实际支出数/“三公经费”预算安排数） 用以反映和考核部门对“三公 ×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 经费”的实际控制程度。 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%，为 100%的 部门本年度实际政府采购金额 计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 与年初政府采购预算的比率， 扣完为止；政府采购预算：采购机关根 用以反映和考核部门政府采购 据事业发展计划和行政任务编制的、并 预算执行情况。 经过规定程序批准的年度政府采购计 划。 部门为加强预算管理、规范财 已制定或具有预算资金管理办法、内部 务行为而制定的管理制度是否 财务管理制度、会计核算制度等管理制 健全完整，用以反映和考核部 度计 1 分；相关管理制度合法、合规、 门预算管理制度对完成主要职 完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效 责或促进事业发展的保障情况。 执行计 0.5 分。 ①符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 部门使用预算资金是否符合相 定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的审 关的预算财务管理制度的规定， 批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大 用以反映和考核部门预算资金 开支经过评估论证计 0.2 分；④符合部 的规范运行情况。 门预算批复的用途计 0.2 分；⑤不存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 部门是否按照政府信息公开有 分；②按规定时限公开预决算信息计 关规定公开相关预决算信息， 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 用以反映和考核部门预决算管 执行、决算、监督、绩效等管理相关的 理的公开透明情况。 信息。 ①基础数据信息和会计信息资料真实 部门基础信息是否完善，用以 计 0.4 分；②基础数据信息和会计信息 反映和考核基础信息对预算管 资料完整计 0.3 分；③基础数据信息和 理工作的支撑情况。 会计信息资料准确计 0.3 分。 10 自 一级 二级 三级指 评 指标 指标 标 分 产 30 出 （ 分 ） 效 20 果 （ 分 ） 指标解释 指标说明 部门为加强资产管理、规范资 管理制 产管理行为而制定的管理制度 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；② 度健全 是否健全完整，用以反映和考 相关资金管理制度合法、合规、完整计 2 性（2 核部门资产管理制度对完成主 0.5 分；③相关资产管理制度得到有效 分） 要职责或促进社会发展的保障 执行计 0.5 分。 情况。 资产 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置 管理 资产管 部门的资产是否保存完整、使 合理计 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 （5 理安全 用合规、配置合理、处置规范、 2 分；④资产账务管理合规、帐实相符计 分） 性（2 收入及时足额上缴，用以反映 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及 分） 和考核部门资产安全运行情况。 时足额上缴计 0.4 分。 固定资 部门实际在用固定资产总额与 固定资产利用率=（实际在用固定资产 产利用 所有固定资产总额的比率，用 总额/所有固定资产总额）×100%。利 1 率（1 以反映和考核部门固定资产使 用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百分 分） 用效率程度。 点扣 0.1 分，扣完为止。 部门履行职责而实际完成工作 实际完 实际完成率得分=完成市委市政府绩效 数与计划工作数的比率，用以 成率 8 考核得分或上级主管部门考核指标得 反映和考核部门履职工作任务 （8 分） 分/指标分值*8 分 目标的实现程度。 部门在规定时限内及时完成的 完成及时率=（及时完成实际工作数/ 完成及 实际工作数与计划工作数的比 计划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 时率 4 率,用以反映和考核部门履职 分 （4 分） 时效目标的实现程度。 职责 履行 达到质量标准（绩效标准值） 质量达 质量达标率=（质量达标实际工作数/ 的实际工作数与计划工作数的 标率 8 计划工作数）×100%。实际得分=达标 比率,用以反映和考核部门履 （8 分） 率*8 分 职质量目标的实现程度。 重点工 部门年度重点工作实际完成数 重点工作办结率=（重点工作实际完成 作办结 与交办或下达数的比率，用以 10 数/交办或下达数）×100%。实际得分= 率（10 反映部门对重点工作的办理落 办结率*10 分 分） 实程度。 经济效 部门履行职责对经济发展所带 益（5 5 来的直接或间接影响。 分） 按经济效益实现程度计算得分（5 社会效 部门履行职责对社会发展所带 分）；按社会效益实现程度计算得分 益（5 5 （5 分）；按生态效益实现程度计算得 来的直接或间接影响。 分） 分（5 分） 履职 生态效 效益 部门履行职责对生态环境所带 益（5 5 （20 来的直接或间接影响。 分） 分） 社会公 众或服 务对 社会公众或部门的服务对象对 按收集到的服务对象的满意率计算得 5 部门履职效果的满意程度。 分（5 分） 象满意 度（5 分） （共计 91 分） 11