2021年度邵阳市双清区就业服务中心整体预算绩效自评报告.docx

2021 年度邵阳市双清区就业服务中心部门整体预算绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。2021 年度邵阳市双清区就业局本单位只有本级，无内设机构。2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，为双清区就业服务中心。单位基本性质为公益一类事业单位，预算管理级次为二级预算单位执行行政事业单位会计制度。编办核定编制人数 7 人（其中行政编制 0 人、政法编制 0 人、事业编制 7 人、工勤编制 0 人），实有人数 9 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。主要职能是：承担组织落实双清区促进就业各项政策措施的事务性工作，为高校毕业生、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务；承担组织落实双清区创业带动就业政策措施的事务性工作，为各类群体提供创业培训和创业指导等创业服务；承担组织落实双清区职业技能培训的事务性工作，为培训承担组织落实人力资源有关事务性工作，进一步完善人力资源市场建设，促进入力资源合理流动、有效配置机构和用人单位开展就业前培训、在岗培训提供培训服务；统筹管理本行政区域内的公共就业服务工作，根据政府制定的发展计划，建立健全覆盖城乡的公共就业服务体系。根据政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，推动落实就业扶持政策，组织实施就业服务项目，为劳动者和用人单位提供就业服务，开展人力资源市场调查分析，并受劳动保障行政部门委托经办促进就业的相关事务；承担区人力资源和社会保障局交办的其他工作。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2021 年度部门整体支出分为基本支出和项目支出，基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，项目支出用于开展就业帮扶工作及相关业务支出。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况 2021 年度预算收入 62.82 万元，预算支出 30.28 万元。预决算信息都在邵阳市人民政府门户网站公开，接受社会公众监督。（二）基本支出 2021 年基本支出 69.67 万元，其中：人员经费 63.19 万元，占基本支出的 90.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 6.48 万元，占基本支出的 9.3%，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。响应国家相关政策，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，2021 年“三公”经费共支出 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 元，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。（三）项目支出 1、2021 年度用于开展就业及相关业务工作的项目支出 0 万元。三、资产管理情况 2021 年资产年初数 136.69 万元，期末数 70.55 万元。四、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的通过对部门整体支出绩效评价，了解部门资金使用情况及取得的成果，及时发现资金管理和部门支出过程中存在的问题，提出相关建议和采取相应的措施，从而为加强预算绩效管理、提高专项资金的使用效益、强化预算约束提供重要的参考依据。（二）绩效评价的基本原则 1.科学规范：注重专项资金的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对财政运行绩效进行客观、公正的反映。 2.统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对专项资金进行绩效评价。 3.激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。 4.公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。五、综合评价情况及评价结论 2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 96 分。六、部门整体支出主要绩效 2021 年主要完成工作任务：截止 2021 年 12 月底，城镇新增就业人员上级任务 3746 人，共计完成 4064 人，完成上级任务的 108%，失业人员再就业任务 2350 人，共计完成 2397 人，完成上级任务的 102%；其中就业困难对象再就业任务 800 人，共计完成 858 人，完成上级任务的 107%。双清区城镇调查失业率 5.4%，低于城镇调查失业率控制在 5.5% 以内的任务目标值，各项就业工作圆满完成。七、存在的问题 1.对项目资金的帐务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。 2.预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。八、改进措施和有关建议 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我委内部机构各办的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制 2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。附件 1 部门整体支出绩效评价指标评分表一二级级分三级分指指值指标值标标评价标准备注得分 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总 “三公经费” “三公经费”变动率≤0,计 3 分；额）/上年度“三公经费”总额]× 3 变动率 “三公经费”＞0，每超过一个百 100%。分点扣 0.3 分，扣完为止。 “三公经费”：指政府部门人员因公 3 出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 ①招待费用明确招待标准和招待 “三公经费” 人数,1 分;②车辆维护、燃油使用 3 管理 3 政府定点，1 分。③制定“三公经费”管理办法，1 分，每少一项扣 1 分，扣完为止。投入预算配置 18 公务招待费 “公务招待费”变动率≤0,计 2 分； 2 “公务招待费变动率”＞0，每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。变动率公务招待费变动率=[（本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费” 总额）/上年度“公务招待费”总额]× 2 100%。公务用车购置运行费变动率=[（本年公务用 “公务用车购置运行费”变动率≤ 度“公务用车购置运行费”总额-上 0,计 2 分；“公务用车购置运行费年度“公务用车购置运行费”总额）/ 变动率”＞0，每超过一个百分点上年度“公务用车购置运行费”总额] 变动率扣 0.2 分，扣完为止。 ×100%。商品 “商品和服务支出”变动率≤0, “商品和服务支出”变动率=[（本年计 2 分；“商品和服务支出”变动度“商品和服务支出”总额-上年度率＞0，每超过一个百分点扣 0.2 “商品和服务支出”总额）/上年度分，扣完为止。 “商品和服务支出”总额]×100%。车购置运行费和服务支出变动率 2 2 2 2 一二级级分三级分指指值指标值标标评价标准备注得分重点支出安排率=（重点项目支出/项重点支出重点支出安排率≥90%，计 2 分；80% 2 安排率（含） -90%，计 1 分；70%（含）-80%，计 0.5 分；低于 70%不得分。目总支出）×100% 重点项目支出：市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。 1 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 ①实行收支两条线，1 分； ②未发生截留、坐支或转移，1 分。非税收入 2 非税收入完成率=（2021 年度非税实非税 2 完成率非税收入完成率 100%，2 分，每少完成率际收入完成数/2021 年度非税收入预一个百分点，扣 0.1 分，扣完为止。算数）×100%，有减免因素的，以非 2 税局确定的为准。完成率<1，计 2 分，预算 2 扣完为止。管理收入以上每发现一次违规现象扣 1 分， 2 完成率=1，计 1 分，完成率>1，不得分。预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财 2 政部门批复的本年度部门（单位）预算数。过程预算执 8 资金结余结余超过 10%（不含），2 分；结 2 超支不得分。行以 100%为标准。三公经费控制率≤ “三公经费” 控制率余在 0-10%（含）的，1 分；本年 2 100%，计 2 分；每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。本项结余不含未完工项目资金的结转数。 2 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。 2 一二级级分三级分指指值指标值标标评价标准 ①编制政府采购年度预算并上报政府采购的，0.5 分；②追加并编制政府采 2 购预算的，0.5 分；③政府采购执行率=100%，计 1 分；每少一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。备注得分政府采购执行率=（实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）×100%。应实行政府采金额以《湘财购 2 [2012]27 号》文件为标准。 ①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②建立健全单位内部控制制度，1 分；管理制度预算管 6 ③会计人员、机构按规定设置，1 分； 5 ④会计基础工作健全，1 分；健全性 ⑤会计档案符合规定要求，1 分； 28 ⑥项目管理规范（包括项目立项、理申报、招投标、制度建立、按时完工等），1 分，每发现少一项扣 0.2 分，扣完为止。内部控制制度完全执行，4 分，执内控制度情况 4分行过程中，某个环节（节点）执行不到位的，每个环节（节点）扣 1 分，扣完为止。 4 一二级级分三级分指指值指标值标标评价标准备注得分 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续； ③支出符合部门预算批复的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、资金使用 14 合规性虚列支出、随意借用、大额现金支部门（单位）使用预算资金是否符合付等情况。相关的预算财务管理制度的规定，用 ⑤重大财务事项经由集体研究决以反映和考核部门（单位）预算资金策；的规范运行情况。 14 ⑥专项资金做到专款专用； ⑦原始凭证的取得真实有效； ⑧无超范围、超预算开支；过 ⑨无超标准发放津补贴、奖金，无程用公款支付应由个人支付的款项。以上情况每出现一例不符合要求的扣 2 分，扣完为止。 ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信预决算信息公开性和 4 息，1 分；③基础数据信息和会计预决算信息是指与部门预算、执行、信息资料真实、完整，1 分；④基础决算、监督、绩效等管理相关的信息。 4 数据信息和汇集信息资料准确，1 完善性分。部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理管理 20 制度健全性 2 ①已制定资产管理制度，1 分；资产管理行为而制定的管理制度是否 ②相关资产管理制度得到有效执健全完整、用以反映和考核部门（单行，1 分。位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 2 一二级级分三级分指指值指标值标标评价标准备注得分 ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；⑤ 资产管理 16 安全性资产有偿使用及处置收入及时足部门（单位）的资产是否保存完整，额上缴；⑥清查盘点：每年至少清使用合规、配置合理、处置规范、收查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐入及时足额上缴，用以反映和考核部全；⑧按标准购置固定资产。门（单位）资产安全运行情况。 16 以上情况每出现一例不符合要求的扣 2 分；⑨未按时报送 2018 年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣 1 分，扣完为止。固定资产固定资产利用率,100%,2 分,每低 2 固定资产利用率=（实际在用固定资于一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。产总额/所有固定资产总额）×100% 2 利用率 ①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的，各 2 分,每少一个目标管理专项、项目的，扣 1 分，扣完为止； 8 ②编制并报送 2021 年度部门整体 8 支出绩效目标的，2 分；③在规定时间内报送、公开以上目标的，2 分，否则不得分。绩效管 ①开展 2019 年度专项资金绩效自 17 评的，2 分，每少一个专项资金的理自评扣 1 分，扣完为止；②开展绩效评价 2019 年度已完工项目绩效自评的， 7 管理 2 分，每少一个项目扣 1 分，扣完 7 为止；③开展 2019 年度部门整体支出绩效自评的，1 分；④在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的，2 分。根据 2019 年度财政重点绩效评价评价结果运用 2 和单位自评情况，向财政报送整改结果并整改到位的，2 分，否则不得分。 2 一二级级分三级分指指值指标值标标评价标准备注重点工作职产出责履 5 行 2 该项得分=重点工作完成率×2 完成率工作质量重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。得分 0 以绩效考核评估结果为标准，优秀， 3 计 3 分；良好，2 分；合格，1 分； 3 不合格，0 分。经济效益社会效益履效职果效益此三项指标可根据部门实际并结合 2021 年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。 2 生态 4 效益社会公众或服务对象满意度合计 2 90%（含）以上计 2 分； 2 社会公众或服务对象是指部门（单位） 80%（含）-90%，计 1 分；70%（含）履行职责而影响到的部门，群体或个 -80%，计 0.5 分；低于 70%,计 0 人，一般采取社会调查的方式(不少于分。 30 份)。 2 96