寿县信访局2018年部门决算和“三公”经费决算公开 (2).docx

寿县信访局 2018 年部门决算 2019 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 寿县信访局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县信访局 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县信访局 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县信访局 2018 年部门决算情况 第一部分 寿县信访局概况 一、部门职责 （一）负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群 众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导 同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信 访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。 （二）承办县委、县政府和信访局、政府办领导同志交办的 信访事项，督促领导同志有关批件的落实情况；向乡镇和部门交 办信访事项，督促重要信访事项的处理和落实。 （三）承办全国、省、市“两会”等重大会议和重要节点期 间的信访维稳工作。 （四）协调跨乡镇、部门的重要信访问题；协调处理群众集 体越级上访和异常、突发信访事件。 （五）指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的 规定和办法；总结推广乡镇、部门信访工作的经验，提出改进和 加强信访工作的意见和建议。 （六）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的 培训。 （七）负责信访工作的宣传和信息传递；加强县区间信访工 作经验交流。 -3- （八）负责信访事项复查复核工作。 （九）负责群众来访接待工作。 （十）承办县委、县政府领导交办的其它事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县信访局 2018 年度部门决算只有本 局决算。 纳入寿县信访局 2018 年度部门决算编制范围的共 1 个，详 细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县信访局本级 2 …… 第二部分 寿县信访局 2018 年部门决算表 -4- 收入支出决算批复表 财决批复01表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县信访局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 1 项目 栏次 300.72 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 44.38 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 345.10 本年支出合计 0.00 结余分配 20.58 其中：提取职工福利基金 0.00 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 其中：项目支出结转和结余 27 28 29 30 总计 31 365.68 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 总计 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 292.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.41 6.43 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.01 0.00 0.00 0.00 0.00 352.44 0.00 0.00 0.00 13.24 0.00 365.68 -5- 收入决算批复表 财决批复02表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县信访局 科目编码 科目名称 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 栏次 1 合计 345.10 201 一般公共服务支出 284.75 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 284.75 2010301 行政运行 23.00 2010308 信访事务 261.75 208 社会保障和就业支出 43.41 20805 行政事业单位离退休 26.22 2080501 归口管理的行政单位离退休 8.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.42 2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.80 20808 抚恤 17.18 2080801 死亡抚恤 17.18 210 医疗卫生与计划生育支出 6.43 21011 行政事业单位医疗 6.43 2101101 行政单位医疗 4.34 2101103 公务员医疗补助 2.10 211 节能环保支出 2.50 21103 污染防治 2.50 2110399 其他污染防治支出 2.50 221 住房保障支出 8.01 22102 住房改革支出 8.01 2210201 住房公积金 8.01 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 2 300.72 240.37 240.37 23.00 217.37 43.41 26.22 8.00 13.42 4.80 17.18 17.18 6.43 6.43 4.34 2.10 2.50 2.50 2.50 8.01 8.01 8.01 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 44.38 44.38 44.38 0.00 44.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 支出决算批复表 财决批复03表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县信访局 科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 352.44 201 一般公共服务支出 292.09 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 292.09 2010301 行政运行 23.00 2010308 信访事务 269.09 208 社会保障和就业支出 43.41 20805 行政事业单位离退休 26.22 2080501 归口管理的行政单位离退休 8.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.42 2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.80 20808 抚恤 17.18 2080801 死亡抚恤 17.18 210 医疗卫生与计划生育支出 6.43 21011 行政事业单位医疗 6.43 2101101 行政单位医疗 4.34 2101103 公务员医疗补助 2.10 211 节能环保支出 2.50 21103 污染防治 2.50 2110399 其他污染防治支出 2.50 221 住房保障支出 8.01 22102 住房改革支出 8.01 2210201 住房公积金 8.01 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 基本支出 2 352.44 292.09 292.09 23.00 269.09 43.41 26.22 8.00 13.42 4.80 17.18 17.18 6.43 6.43 4.34 2.10 2.50 2.50 2.50 8.01 8.01 8.01 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 财政拨款收入支出决算批复表 财决批复04表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县信访局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 金额 项目 1 栏次 1 300.72 一、一般公共服务支出 2 0.00 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 300.72 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 16.09 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 26 16.09 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 28 总计 29 316.81 总计 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 支 出 行次 小计 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 4 247.71 247.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.41 43.41 0.00 6.43 6.43 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.01 8.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.06 308.06 0.00 8.75 8.75 0.00 316.81 316.81 0.00 -8- 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复05表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县信访局 年初结转和结余 科目编码 科目名称 项目支 基本支 出结转 合计 出结转 和结余 本年支出 基本支 项目支 合计 出 出 1 2 3 4 5 6 1 6 . 0 9 1 6 . 0 9 0 . 0 0 300.72 300.72 0 . 0 0 201 16.09 16.09 0.00 240.37 240.37 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 16.09 16.09 0.00 240.37 240.37 0.00 2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 2010308 信访事务 16.09 16.09 0.00 217.37 217.37 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 43.41 43.41 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 26.22 26.22 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 0.00 0.00 0.00 13.42 13.42 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 4.80 4.80 0.00 20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 17.18 17.18 0.00 2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 17.18 17.18 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 6.43 6.43 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 6.43 6.43 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 4.34 4.34 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 2.10 2.10 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 2110399 其他污染防治支出 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 8.01 8.01 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 8.01 8.01 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 8.01 8.01 0.00 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 栏次 合计 一般公共服务支出 合计 本年收入 7 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 基本支 项目支 基本支 合计 项目支 项目支 出 出 出结转 出结转 出结余 8 308.06 308.06 247.71 247.71 247.71 247.71 23.00 23.00 224.71 224.71 43.41 26.22 8.00 13.42 4.80 17.18 17.18 6.43 6.43 4.34 2.10 2.50 2.50 2.50 8.01 8.01 8.01 43.41 26.22 8.00 13.42 4.80 17.18 17.18 6.43 6.43 4.34 2.10 2.50 2.50 2.50 8.01 8.01 8.01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 8.75 8.75 8.75 0.00 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 8.75 8.75 8.75 0.00 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 财决批复06表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县信访局 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 30399 公用经费 科目 金额 编码 136.71 307 47.08 30701 0.00 30702 0.00 30703 0.00 30704 0.01 310 0.09 31001 0.24 31002 0.00 31003 0.14 31005 53.69 31006 0.00 31007 12.60 31008 1.71 31009 0.33 31010 0.00 31011 3.29 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31021 3.33 31022 4.50 31099 4.12 312 0.00 31201 0.00 31203 5.58 31204 0.00 31205 0.00 31299 399 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 公用经费合计 168.59 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 科目 金额 科目名称 编码 108.89 302 商品和服务支出 41.58 30201 办公费 22.13 30202 印刷费 2.21 30203 咨询费 4.45 30204 手续费 0.00 30205 水费 13.42 30206 电费 0.00 30207 邮电费 4.34 30208 取暖费 2.10 30209 物业管理费 4.67 30211 差旅费 8.01 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修(护)费 5.98 30214 租赁费 59.71 30215 会议费 8.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 17.18 30224 被装购置费 32.42 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 2.10 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.47 -21- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复07表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县信访局 年初结转和结余 科目编码 科目名 称 类款项 栏次 合计 合计 1 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 合计 4 本年支出 基本支 项目支 出 出 5 6 合计 7 基本支 项目支 出 出 8 9 合计 10 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 基本支 项目支 项目支 出结转 出结转 出结余 11 12 13 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4.寿县信访局没有政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。 -21- 三、寿县信访局 2018 年度部门决算情况说明 （一、）收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 365.68 万元（含年初结转结余）、支出 总计 365.68 元（含年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支 总计各增加 82.95 万元，增长 29.34%，主要原因是 2018 年度信 访事务增多，信访事务的支出增加。 （二、）收入决算情况说明 2018 年度收入合计 345.10 万元，其中：财政拨款收入 300.72 万元，占 87.14%；其他收入 44.38 万元，占 12.86%。 （三、）支出决算情况说明 2018 年度支出合计 352.44 万元，其中：基本支出 352.44 万 元，占 100%。 （四、）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 316.81 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 316.81 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.20 万元， 增长 28.99%，主要原因是 2018 年度信访事务增多，信访事务的 支出增加。 （五、）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 300.72 万元，占本年 收入的 82%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 -12- 73.2 万元，增长 32%。主要原因是 2018 年度信访事务增多，信 访事务的支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 308.06 万元，占本年 支出的 87%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.55 万元，增长 34%。主要原因是 2018 年度信访事务增多，信 访事务的支出增加。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 308.06 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 247.71 万元，占 80.41%;社 会保障和就业（类）支出 43.41 万元，占 14.09%；医疗卫生与计 划生育（类）支出 6.43 万元，占 2.09%（类）；节能环保（类） 支出 2.50 万元，占 0.81 %；住房保障（类）支出 8.01 万元， 占 2.60%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160.74 万 元，支出决算为 308.06 万元，完成年初预算的 191%。决算数大 于预算数的主要原因：一是 2018 年度信访事务增多，信访事务的 支出增加，二是公车补贴的追加；三是零星增资、津补贴等经费 的追加。其中:基本支出 308.06 万元，占 100%；具体情况如下： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行、信访事务（项）。年初预算为 136.1 万元， -13- 支出决算为 247.71 万元，完成年初预算的 182%，决算数大于预 算数的主要原因：一是 2018 年度信访事务增多，信访事务的支出 增加，二是公车补贴的追加；三是零星增资、津补贴等经费的追 加。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、抚恤 （款）归口管理的行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老 保险缴费、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤（项）。年 初预算为 12.29 万元，支出决算为 43.41 万元，完成年初预算的 353%，决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险改革后清算 追加；二是死亡抚恤金的追加。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗、公务员医疗补助（项），年初预算为 4.34 万元， 支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 145%，决算数大于预算 数的主要原因是公务员医疗补助追加。 4.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）， 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的 主要原因是污染防治支出追加。 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项），年初预算为 8.01 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年 初预算的 100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出 308.06 万元，其中人员经费 -14- 168.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 139.47 万元，主要包括：办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2018 年信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金 安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年度，寿县信访局机关运行经费支出 139.47 万元，比 2017 年增加 59.21 万元，增长 73%，主要原因是 2018 年度信访 事务增多，信访事务的支出增加 （二）政府采购支出情况 2018 年度，寿县信访局政府采购支出总额 2.76 万元，其中： 政府采购货物支出 2.76 万元， 授予小微企业合同金额 2.76 万元， 占政府采购支出总额的 100%，主要是办公设备的采购。 （三）国有资产占有使用情况 -15- 截至 2018 年 12 月 31 日，寿县信访局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台 （套）。 （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，寿县信访局 2018 年度没有部门预 算的项目支出，未开展绩效自评。 组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示， 整体支出达到预期目标。 四、名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 -16- 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 -17- 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务 所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县信访局 2018 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 -18- 一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 2017 年决算数 合 计 9.6 3.3 3.48 因公出国（境）费 公务接待费 9.6 3.3 3.48 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县信访局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出预算为 9.6 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 34%， 决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定， 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症” 切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪 〔2013〕27 号）规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布 的“三公”经费决算为信访局本级。 -19- （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县信访局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务接 待费支出决算 3.3 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决 算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比， 持平。2018 年寿县信访局因公出国（境）团组 0 次，累计出国 （境）0 人次。该项经费主要是用于国际旅费、住宿费、伙食费、 公杂费及其他费用。经费使用严格按照《寿县市直党政机关因公 临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定 执行。 2.公务接待费支出 3.3 万元, 完成预算指标的 34%，与 2017 年度决算相比，减少 0.18 万元，下降 5%，下降的原因是经费使 用贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪 费条例》（中发〔2013〕13 号）规定，从严控制招待费支出。2018 年寿县信访局国内公务接待共 52 批次（其中外事接待 0 批次）， 418 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外市 单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八 项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关 具体要求，严格执行《寿县市直机关公务接待费管理暂行办法》 （淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。 -20- 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2017 年度决算相 比，持平。2018 年没有安排公务用车购置费，无公务用车运行维 护费。2018 年底，寿县信访局机关开支财政拨款的公务用车保有 量为 0 辆。 联系方式：寿县信访局 政务公开电子邮箱： sxxfjzwgk@126.com，联系电话：0554-2762198。 -21-