2、洛龙区政府办2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区政府办 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区政府办 2018 年一般公共预算财政拨款收入预算 为 1448.23 万元，其中：财政一般拨款 1448.23 万元。 洛龙区政府办 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 为 1448.23 万元。主要用于以下方面： （一）基本支出 806.12 万元，其中：工资福利支出 642.29 万元，占全部支出的 45%；商品和服务支出 103.82 万元，占全部支出的 7%；对个人和家庭的补助 60.01 万元， 占全部支出的 4%。 （二）项目支出 642.11 万元，占全部支出的 44%。主要 项目是：食安办经费、劳务派遣人员经费、公务接待费、110 联动办经费、信息中心经费、公务用车运行维护费、金融办 经费、金融办招商引资经费、权利公开经费、创建经费、政 府办综合经费、保密安全经费、信用办经费、产业链招商引 资经费、应急办经费、慰问经费、电视电话会议室、行政中 心大楼网络安全加固维护项目、信用信息平台建设与维护经 费、110 联动办综合指挥系统、环境污染防治攻坚小组经费 等。 洛龙区政府办 2018 年财政拨款收支预算总计 1448.23 万元， 2017 年财政拨款收支预算总计 969.54 万元，与去年 相比，收支预算总计增加 478.69 万元,约 50%，主要原因： 新增电视电话会议室、行政中心大楼网络安全加固维护项目、 信用信息平台建设与维护经费、110 联动办综合指挥系统、 环境污染防治攻坚小组经费等项目。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区政府办2018年一般公共预算“三公”经费支出为 18.7万元，其中：公务用车购置及运行费 13.7 万元，公务 接待费 5万元。与2017年相比，无增减。 三、机关运行经费预算情况说明 依据中央财政部文件（财预[2016]143 号）要求：“机 关运行经费”特指部门公用经费。包括办公费 74.84 万元、 印刷费 22.4 万元、邮电费 12.16 万元、差旅费 4.4 万元、 维修费 17.01 万元、租赁费 15.2 万元、会议费 2.38 万元、 培训费 7.1 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 96.5 万元、 公车运行维护费 13.4 万元、其他商品和服务支出 45.84 万 元。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区政府办2018年没有政府采购预算支出。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，洛龙区政府办共组织对18 个项目进行了预算 绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款585.81万元。 绩效评价结果概况说明： 1、食安办经费，食安办经费分为五大块：食品安全宣 传费、培训会议费、专项整治经费、食品检验检测费、事故 应急储备。此项目已通过绩效目标审核。 2、110联动办经费，主要用于印刷费、邮电费、日常办 公耗材、专用设备维护和车辆运行维护；110联动群众诉求 的现场督查、督办；参加市110联动培训和全区110联动工作 总结、部署、培训辖区乡（镇）办事处、各委局的110知识 培训等支出。此项目已通过绩效目标审核。 3、信息中心经费，信息中心经费分为机房、网络维护、 宽带使用费和信息稿费。按照区委、区政府统一调配，机房 、网络维护、宽带使用费主要用于中心机房维护、网络维护 、宽带租赁、设备日常保养与维护以及政府网站更新等，此 项目已通过绩效目标审核。 4、金融办经费，1.聘请社会中介机构对融资性担保公 司进行专项审计、尽职调查或信用评级；2.聘请专业技术人 员对小贷公司进行现场检查；3.融资性担保公司解散或撤销 的清算；4.对融资性担保公司监管配备必要监管设施；5.信 息化建设；6.年审媒体公示；7.参加省、市培训和组织学习 、培训、交流、座谈等活动。此项目已通过绩效目标审核。 5、金融办招商引资经费，加强促进金融稳定发展职责， 强化部分行业监管，完善相关服务体系，优化金融生态环境 建设。组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接 ，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的参 与和支持力度。此项目已通过绩效目标审核。 6、权利公开经费，指政务公开、政府信息公开。此项 目已通过绩效目标审核。 7、创建经费，立足洛阳实际，发挥洛阳优势，抓住突 出问题，全面深化经济体制、政治体制、文化体制、社会体 制、生态文明体制和党的建设制度改革。我单位切实按照省 市区要求，积极建设中原副中心城市，开展宣传、组织创建 活动。此项目已通过绩效目标审核。 8、政府办综合经费，按照市委、市政府统一安排，三 级干部会每年召开一次，政府全会每年召开两次、经济工作 会每季度召开一次，参照上年度标准及实际情况，需经费， 此项目已通过绩效目标审核。 9、保密安全经费，是区委、区政府根据相关保密安全 规定统一安排，主要用于政府文件、资料以及涉密材料等工 作的日常保管与维护，此项目已通过绩效目标审核。 10、信用办经费，日常办公室运行，包括文件打印、宣 传经费、调研学习活动经费等。此项目已通过绩效目标审核 。 11、产业链招商引资经费， 有足够的经费保障，财政 每年增加预算招商引资专项经费，其中一部分列支工作经费 ，主要用于各项招商引资活动经费。此项目已通过绩效目标 审核。 12、应急办经费，主要用于日常工件中的文件制作、印 刷、办公、耗材、邮电费以及其他等、应急设备维护费、突 发事件处理工作经费。此项目已通过绩效目标审核。 13、慰问经费，慰问工作是党和政府注重民生，促进社 会和谐的有效途径，重点慰问重大节日期间一线工作人员、 拆迁指挥部、以及通过集中了解困难党员、困难户、离退休 老干部的生活情况，倾听困难群众的要求，切实传达党和政 府的温暖。此项目已通过绩效目标审核。 14、电视电话会议室，根据工作需要购置办公设备，配 备电视电话会议室硬件装备。此项目已通过绩效目标审核。 15、行政中心大楼网络安全加固维护项目，政府网站发 展及政务公开新需求、网络及信息安全发展需求。此项目已 通过绩效目标审核。 16、信用信息平台建设与维护经费，统筹协调全区信用 体系建设，督导失信问题整改，信用宣传，信用平台建设与 信息录入等此项目已通过绩效目标审核。 17、110联动办综合指挥系统，接受处理除公安，消防， 医疗，重复信访和涉法涉诉外涉及区政府职责范围内诉求事 项。此项目已通过绩效目标审核。 18、环境污染防治攻坚小组经费，具体负责本部门本系 统环境污染防治攻坚战组织协调、任务落实、工作推进、督 导检查、调度通报等项工作，研究解决有关问题。此项目已 通过绩效目标审核。