2019年度洛龙区人大部门预算--洛龙区预决算公开平台.doc

附件 1： 洛阳市洛龙区人代表大会常务委员会 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛阳市洛龙区人代表大会常务委员会部门 2019 年部门 预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛阳市洛龙区人代表大会常务委员会 部门 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛阳市洛龙区人代表大会常务委员会概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区人大常委会机关内设 7 个职能委室和三个工作委员会（洛 龙区人常委会办公室、财经委、法工委、农工委、城建环保委、教科 文卫委、人事代表联络委、财政经济工作委员会、法制工作委员会、 社会建设工作委员会） ，一个机关事务服务中心。 1.人大机关本级 2.人大机关服务中心 （二）部门职责 洛龙区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区 人民代表大会负责并报告工作，听取和审议区人民政府工作 报告、听取和审议人民法院工作报告、听取和审议人民检察 院工作报告。 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人 民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；召集召开区人民 代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科 学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重 大事项；监督区人民政府、区监察委员会、人民法院和人民 检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对 上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决 议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令； 在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免； 在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担 任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职 领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民 检察院和人大常委会备案； 根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各委局 局长的任免；根据监委会主任提名决定副主任、委员的任免， 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民 法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任 免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员； 在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长； 决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和监察委 员会副主任、委员；人民法院副院长、庭长、副庭长、审判 委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委 员、检察员； 在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺 的代表和罢免个别代表。 二、洛龙区人大常委会部门预算包括人大机关本级预算和人 大代表服务中心预算构成。 第二部分 洛龙区人大常委会 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛阳市洛龙区人代表大会常务委员会 2019 年收入 753.03 万 元，支出总计 753.03 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 99.53 万元，增长 12%。主要原因： 人员经费增加。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区人大常委会部门 2019 年收入合计 753.03 万元，其中： 一般公共预算收入 753.03 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国 有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区人大常委会部门 2019 年支出合计 753.03 万元，其中： 基本支出 611.03 万元，占 81%；项目支出 142 万元，占 18.8%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛阳市洛龙区人代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算收 支预算 753.03 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相 比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无； 政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市洛龙区人代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算支 出年初预算为 611.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支 出 442.25 万元，占 72.4%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 26 万元，占 0.4%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支 出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 161.46 万元，占 26.4%； 医疗卫生与计划生育支出 21.96 万元，占 0.36%；农林水支出 0 万 元，占 0%；住房保障支出 29.28 万元，占 0.48%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛阳市洛龙区人代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算基 本支出 611.03 万元，其中：人员经费 442.25 万元，主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和 家庭的补助支出；公用经费 155.59 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、 专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 洛阳市洛龙区人代表大会常务委员会 2019 年政府性基金预算 支出 0 万元 。 我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛阳市洛龙区人代表大会常务委员会 2019 年国有资金经营预 算支出 0 万元 。 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛阳市洛龙区人代表大会常务委员会 2019 年“三公”经费预 算为 7 万元。 比 2018 年预算数减少 1 万元，下降 10%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。预算数比2018年减少0万元， 下降0%，主要原因：无因公出国（境）。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0 万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用 车购置；公务用车运行维护费 5万元，主要用于车辆加油、维修、 过路费和日常清洗。与2018年相比无变化。 （三）公务接待费 2 万元，主要用于接待外地人大，比 2018 年预算数减少 1 万元，下降 67%，主要原因严格遵守中央八项规定。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛阳市洛龙区人代表大会常务委员会2019年机关运行经费支 出预算155.59万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要 的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年 减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对洛龙区第十五届人民代表大会第三次会议 项目进行了预算绩效评价，涉及资金 42 万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，洛阳市洛龙区人代表大会常务委员会部门固定 资产总额182.1万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆112万元。共 有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆；单价50万 元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（ 套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区人大常委会部门 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日