共青团洛龙区委员会2020年度部门预算表.doc

附件 1： 共青团洛龙区委员会 2020 年度部门预算 二○二○年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 共青团洛龙区委员会 2020 年部门预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件： 共青团洛龙区委员会 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 共青团洛龙区委员会概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 共青团洛龙区委员会内设综合办公室 1 个，无二级预算单位。 （二）部门职责 共青团洛龙区委员会部门职责：领导全区的共青团工作；领 导全区少先队工作，对全区性青年社团组织实行指导和管理；调 查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教 育问题，开展适合青年特点的各项活动；协助政府教育部门做好 中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在 全区经济建设中，组织和带领团员青年发挥主力军和突击队作用； 参加制度有关区内青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团 结教育工作，维护和促进社会统一和民族团结。 二、共青团洛龙区委员会部门预算单位构成 共青团洛龙区委机关内设一个综合办公室，无二级预算单位。 机关行政编制 3 名，其中书记 1 名，副书记 1 名，股级领导职数 1 名。实有人员书记 1 名，副书记 1 名，空缺股级领导 1 名。 第二部分 共青团洛龙区委员会 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 共青团洛龙区委员会 2020 年收入 60.62 万元， 支出总计 60.62 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 4.73 万元，增长 8.46%。主要原因：人员变动、工资调动等。 二、收入预算总体情况说明 共青团洛龙区委员会 2020 年收入合计 60.62 万元，其中：一 般公共预算收入 60.62 万元。 三、支出预算总体情况说明 共青团洛龙区委员会 2020 年支出合计 60.62 万元，其中：基 本 支 出 46.89 万 元 ， 占 77.35% ； 项 目 支 出 13.73 万 元 ， 占 22.65%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 共青团洛龙区委员会 2020 年一般公共预算收支预算 60.62 万 元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算 收支预算增加 4.73 万元，增长 8.46%，主要原因：人员变动、工 资调动等。 五、一般公共预算支出预算情况说明 共青团洛龙区委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 60.62 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 52.07 万元， 占 85.90%；社会保障和就业支出 3.53 万元，占 5.82%；医疗卫生 与计划生育支出 2.22 万元，占 3.66%；住房保障支出 2.80 万元， 占 4.62%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 共青团洛龙区委员会 2020 年一般公共预算基本支出 46.89 万 元，其中：人员经费 42.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出； 商品和服务支出 4.68 万元，主要包括：综合定额公用经费、工会 经费、福利费、公务交通补贴。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 共青团洛龙区委员会 2020 年政府性基金预算支出 0 万元. （我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 ） 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 共青团洛龙区委员会 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元。 （我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出。 ） 九、“三公”经费支出预算情况说明 共青团洛龙区委员会 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。 比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。无三公经费。预算数比2019 年减少0万元，下降0%，主要原因：无三公经费。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0 万元，无三公经费,比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原 因：无三公经费；公务用车运行维护费0万元，主要用于0,比2019 年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无三公经费。 （三）公务接待费0万元，无三公经费，比2019年预算数减少 0万元，下降0%，无三公经费。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 共青团洛龙区委员会2020年机关运行经费支出预算1.5万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0万元，下降0%， 主要原因：人员变动不大。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价， 涉及资金 14 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 13.73 万 元，其中人员经费支出 3.73 万元，公用经费支出 0 万元，支出项 目共 4 个，支出总额 13.73 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，共青团洛龙区委员会固定资产总额0.49万元， 其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般 公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：共青团洛龙区委员会 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日