濮阳县住房和城乡规划建设局2019年度决算.docx

濮阳县住建局 2019 年度部门决算 二〇二〇年九月 目 录 第一部分 濮阳县住建局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 濮阳县住建局 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 濮阳县住建局 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说 明 十二、国有资产占用情况说 明 第四部分 名词解释 -5- 第一部分 濮阳县住建局概况 一、主要职责 1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作； 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作； 3、监督管理全县房地产市场； 4、监督管理全县建筑市场； 5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安 全监管工作； 6、负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序， 监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作； 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系； 8、指导全县城市建设工作； -6- 9、负责规范和指导全县城镇建设工作； 10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新 工作； 11、负责城市建设档案的收集、管理和利用工作； 12、负责建设系统行业管理相关工作； 13、开展住房和城乡建设领域的对外交流工作； 14、贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针 政策，拟定全县人民防空政策并监督实施； 15、负责拟定全县人民防空建设规划、城市平战综合防 护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟定重要 经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程 综合利用规划并协同实施； 16、监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；监 督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理； 17、负责组织开展人民防空执法监管工作； 18、会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防 护工作； 19、指导开展人民防空群众组织建设； 20、开展人民防空日常战备工作； 21、组织开展人民防空宣传教育工作；组织开展人民防 -7- 空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推 广；组织实施人民防空信息化体系能力建设； 22、负责人民防空平战工作，利用人民防空战备资源参 与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持； 23、推进人民防空平战建设与经济社会融合发展； 24、负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关 部门制定人民防空建设市场投融资政策； 25、完成县委、县政府交办的其他任务； 26、与濮阳县城市管理局的有关职责分工。 内设机构: 纳入濮阳县住房和城乡建设局 2019 年度部门预算的单 位包括：（有独立二级机构的说明,没有的直接写单位内设 机构） 1、濮阳县住房和城乡建设局本级 内设机构：办公室、政策法规股、住房保障股（房地产 市场监管股）、建设工程管理股（科学与标准股）、城市与 建筑设计股（濮阳县抗震办公室）、城市建设管理股（消防 工程管理股）、村镇建设股、指挥通讯股（人防工程管理 股）。 二、部门决算单位构成 -8- 纳入濮阳县住建局 2019 年度部门决算编制范围的单 位包括：濮阳县住建局本级，我单位没有下属二级预算单 位，本级决算即汇总决算。 -9- 第二部分 2019 年度部门决算表 - 10 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县住房和城乡规划建设局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 94,055.76 一、一般公共服务支出 29 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 171,843.00 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 144.72 9 九、卫生健康支出 37 58.62 10 十、节能环保支出 38 3,572.41 - 11 - 11 十一、城乡社区支出 39 174,847.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 87,276.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 本年收入合计 24 51 265,898.76 本年支出合计 52 265,898.76 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 55 - 12 - 总计 28 265,898.76 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 56 265,898.76 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：濮阳县住房和城乡规划建设局 项目 功能分类 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 265,898.76 265,898.76 0.00 科目名称 科目编码 上级补助收 本年收入合计 入 3 事业收入 经营收入 4 附属单位 上缴收入 其他收入 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 144.72 144.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 106.34 106.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 24.23 24.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 82.11 82.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.39 38.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.39 38.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 - 14 - 210 卫生健康支出 58.62 58.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 58.62 58.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 53.78 53.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,572.41 3,572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 21103 污染防治 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,492.41 3,492.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,492.41 3,492.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,847.00 174,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,938.00 2,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 2111001 能源节约利用 能源节约利用 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2,597.00 2,597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21206 建设市场管理与监督 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 15 - 2120601 21208 建设市场管理与监督 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 入安排的支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,743.00 6,743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 254.00 254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 1,042.00 1,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 2,868.00 2,868.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120810 棚户区改造支出 2,579.00 2,579.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,100.00 165,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,100.00 165,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21216 2121699 棚户区改造专项债券收入安排的支出 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 221 住房保障支出 87,276.00 87,276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 87,276.00 87,276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210103 棚户区改造 32,992.00 32,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 10,853.00 10,853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工程支出 43,431.00 43,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县住房和城乡规划建设局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 265,898.76 3,229.35 262,669.41 上缴上级 经营支 对附属单位 支出 出 补助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 144.72 144.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 106.34 106.34 0.00 0.00 0.00 0.00 24.23 24.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 - 17 - 2080599 82.11 82.11 0.00 0.00 0.00 0.00 38.39 38.39 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 38.39 38.39 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 58.62 58.62 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 58.62 58.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 53.78 53.78 0.00 0.00 0.00 0.00 3,572.41 80.00 3,492.41 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 211 节能环保支出 21103 污染防治 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,492.41 0.00 3,492.41 0.00 0.00 0.00 3,492.41 0.00 3,492.41 0.00 0.00 0.00 174,847.00 2,946.00 171,901.00 0.00 0.00 0.00 2,938.00 2,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 2111001 能源节约利用 能源节约利用 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2,597.00 2,597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 18 - 21205 城乡社区环境卫生 58.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 58.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 21206 建设市场管理与监督 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,743.00 0.00 6,743.00 0.00 0.00 0.00 2120601 21208 建设市场管理与监督 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2120802 土地开发支出 254.00 0.00 254.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 1,042.00 0.00 1,042.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 2,868.00 0.00 2,868.00 0.00 0.00 0.00 2120810 棚户区改造支出 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 0.00 165,100.00 0.00 165,100.00 0.00 0.00 0.00 165,100.00 0.00 165,100.00 0.00 0.00 0.00 21216 2121699 棚户区改造专项债券收入安排的支出 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 221 住房保障支出 87,276.00 0.00 87,276.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 87,276.00 0.00 87,276.00 0.00 0.00 0.00 2210103 棚户区改造 32,992.00 0.00 32,992.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 10,853.00 0.00 10,853.00 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工程支出 43,431.00 0.00 43,431.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县住房和城乡规划建设局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 金额 项目 - 20 - 行次 出 合计 一般公共预算财 政府性基金预算财 栏次 1 栏次 2 政拨款 政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 94,055.76 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 171,843.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 144.72 144.72 0.00 9 九、卫生健康支出 38 58.62 58.62 0.00 10 十、节能环保支出 39 3,572.41 3,572.41 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 174,847.00 3,004.00 171,843.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 - 21 - 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 87,276.00 87,276.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 52 265,898.76 本年支出合计 53 265,898.76 94,055.76 171,843.00 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 265,898.76 94,055.76 171,843.00 28 总计 29 57 265,898.76 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县住房和城乡规划建设局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 94,055.76 3,229.35 90,826.41 208 社会保障和就业支出 144.72 144.72 0.00 20805 行政事业单位离退休 106.34 106.34 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 24.23 24.23 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 82.11 82.11 0.00 38.39 38.39 0.00 死亡抚恤 38.39 38.39 0.00 卫生健康支出 58.62 58.62 0.00 20808 2080801 210 抚恤 - 23 - 21011 行政事业单位医疗 58.62 58.62 0.00 2101101 行政单位医疗 4.84 4.84 0.00 2101102 事业单位医疗 53.78 53.78 0.00 3,572.41 80.00 3,492.41 211 节能环保支出 21103 污染防治 80.00 80.00 0.00 2110301 大气 80.00 80.00 0.00 3,492.41 0.00 3,492.41 3,492.41 0.00 3,492.41 21110 2111001 能源节约利用 能源节约利用 212 城乡社区支出 3,004.00 2,946.00 58.00 21201 城乡社区管理事务 2,938.00 2,938.00 0.00 2120101 行政运行 101.00 101.00 0.00 2120106 工程建设管理 240.00 240.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2,597.00 2,597.00 0.00 58.00 0.00 58.00 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 58.00 0.00 58.00 21206 建设市场管理与监督 8.00 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 2120601 建设市场管理与监督 - 24 - 221 住房保障支出 87,276.00 0.00 87,276.00 22101 保障性安居工程支出 87,276.00 0.00 87,276.00 2210103 棚户区改造 32,992.00 0.00 32,992.00 2210105 农村危房改造 10,853.00 0.00 10,853.00 2210199 其他保障性安居工程支出 43,431.00 0.00 43,431.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 25 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县住房和城乡规划建设局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 301 工资福利支出 2,568.88 302 30101 基本工资 1,660.26 30201 办公费 30102 津贴补贴 400.00 30202 30103 奖金 30106 30107 30108 决算数 决算数 0.00 97.00 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 95.74 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 绩效工资 450.00 30205 水费 1.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 30206 电费 24.00 31003 专用设备购置 0.00 养老保险缴费 515.74 307 科目名称 债务利息及费用支出 机关事业单位基本 商品和服务支出 科目编码 资本性支出 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 5.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险 0.00 30208 取暖费 10.00 31006 大型修缮 0.00 - 26 - 缴费 30111 公务员医疗补助缴 费 0.00 30209 物业管理费 差旅费 7.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 122.00 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 30112 其他社会保障缴费 58.62 30211 30113 住房公积金 0.00 30212 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 33.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 144.72 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 因公出国（境）费 用 30301 离休费 24.23 30216 培训费 20.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 38.39 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 73.80 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 28.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 27.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性 0.00 - 27 - 自治组织补贴 30310 30399 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭 的补助 0.00 30231 8.31 30239 30240 30299 人员经费合计 公务用车运行维 0.30 39999 护费 其他交通费用 0.00 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务 其他支出 0.00 45.70 支出 2,713.61 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 28 - 515.74 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县住房和城乡规划建设局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 公务接 车购置 车运行 待费 费 费 合计 因公出国 （境）费 公务用 小计 车购置 费 1 2 3 4 5 6 0.30 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 7 0.30 8 9 0.00 10 0.30 0.00 公务用车运 公务接待费 行费 11 12 0.30 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 29 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县住房和城乡规划建设局 项目 金额单位：万元 年初结转 本年收入 - 30 - 本年支出 年末 和结余 功能分类科 科目名称 目编码 212 21208 基本支 小计 出 结转 项目支出 和结 余 栏次 1 2 3 4 5 合计 0.00 171,843.00 171,843.00 0.00 171,843.00 0.00 0.00 171,843.00 171,843.00 0.00 171,843.00 0.00 0.00 6,743.00 6,743.00 0.00 6,743.00 0.00 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出 6 2120802 土地开发支出 0.00 254.00 254.00 0.00 254.00 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 1,042.00 1,042.00 0.00 1,042.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 2,868.00 2,868.00 0.00 2,868.00 0.00 2120810 棚户区改造支出 0.00 2,579.00 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 165,100.00 165,100.00 0.00 165,100.00 0.00 0.00 165,100.00 165,100.00 0.00 165,100.00 0.00 21216 2121699 棚户区改造专项债券收入安排的支出 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 31 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 32 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 265898.76 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 97968.01 万元，增长 36.8%。主要原因是人 员增资，社保缴费基数增加、棚改资金和危房改造资金增加 二、2019 年度收入合计 265898.76 万元，其中：财政拨款 收入 265898.76 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年 度 支 出 合 计 265898.76 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 3229.35 万元，占 12%；项目支出 262669.41 万元，占 88%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 265898.76 万元。 与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97968.02 万 元，增长 36.8%。主要原因是机构改革，人员增资人员增 加，人员经费随之增长，我县加大了拆迁力度拆迁补偿和 住房保障费用增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 33 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 265898.76 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 97968.02 万元，增长 36.8%。主要原因是机构改革， 人员增资人员增加，人员经费随之增长，我县加大了拆迁力度 拆迁补偿和住房保障费用增加。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 265898.76 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业支出 144.72 万元，占 0.5%； 医疗卫生与计划生育支出 58.63 万元，占 0.2%，节能环保支出 3572.41 万元，占 1.3%，城乡社区支出 174847 万元，占 65%， 住房和保障支出 87276 万元，占 33%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 265898.76 万元，支出决算为 265898.76 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政事业离退休（项）。年初预算数为 106.34 万元，支出决算 数为 106.3369 万元，完成年初预算的 100%。 2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算数为 38.3878 万元，支出决算数为 38.39 万元，完成 年初预算的 100%。 - 34 - 3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为 58.62 万元，支出决算数 为 58.62 万元，完成年初预算的 100%。 4.一般公共服务（类）城乡社区支出（项）。年初预算为 174847 万元，支出决算为 174847 万元，完成年初预算的 100%。 5.一般公共服务（类）住房保障（项）。年初预算数为 87276 万元，支出决算数为 87276 万元，完成年初预算的 100%。 6.节能环保（类）能源节约利用（项）。年初预算数为 3572.41 万元，支出决算数为 3572.41 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3229.35 万元。 与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 183.74 万元，增长 55%。主要原因是人员增资，社保缴费基数增加。 其中：人员经费 2713.61 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费；公用经费 515.74 万元，主要包括：办公费、印 刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行 - 35 - 维护费、其他交通费用、其他商品和服务、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支 出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支 出决算 0.3 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万 元，完成预算的 0%，占 0%。 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累 计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0.3 万元，支出决算 为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0.3 万元。2019 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 1 辆。 - 36 - 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其 中： 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，濮阳县住建局加强在资金使用过 程中管理，对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评。 （二）项目绩效自评结果。 濮阳县住建局充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖 率达 到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 37 - 2019 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 171843 万元，支出决算为 171843 万元，完成年初预算的 100 。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 121 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 100%。较 2018 年度持平。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 - 38 - 第四部分 名词解释 - 39 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 - 40 - 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 - 41 - 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 42 -