濮阳县工业和信息化局2019年度部门决算.doc

2019 年度 濮阳县工业和信息化局部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 濮阳县工业和信息化局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县工业和信息化局概况 -3- 一、部门职责 （ 一 ）提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻 执行国家和省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针 政 策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组 织 实施全县工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术 改 造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推 进 信息化和工业化融合。 （ 二 ）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和 产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和 扶 持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订 并组 织 实 施 行 业 技 术 规 范 和 标 准 ， 指 导 行 业 质 量 管 理工作 。 （ 三 ）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相 关信息，进行预测预警和信息引导，制定工业经济运行 中主要生产要素年度调度方案并组织实施；协调解决行 业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应 急管理、 产业安全和国防动员有关工作。 （ 四 ）拟订并组织实施全县信息化和工业化融合、 平台化发展中长期规划和年度计划，推进产业融合、生产 性 服 务 业 功 能 区 和 公 共 服 务 平 台 建 设 ;促 进 供 应 链 管 理 技 术 推广应用。 （ 五 ）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模 -4- 和方向(含利用外资和境外投资)、国家、省、市对口部门 和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按 照国务院、省、市和县政府规定权限审批、核准国家、省、 市和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 （ 六 ）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、 新材 料 、 航 空 航 天 、 信 息 产 业 等 的 规 划 、 政 策 和 标 准 , 指 导 行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提 升传统 产业，组织实施国家、省、市、县有关科技重大专 项，推 进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服 务业和 新兴产业发展。 （七） 拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约、 资源综 合利 用和清洁生产促 进政策，参 与拟 订 能 源节 约、资源综合利用和清洁生产促进规划，组织协调相关 重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应 用。 （ 八 ）根 据 全 县 国 民 经 济 和 社 会 发 展 总 体 规 划 以 及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体 规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外 经济合作与交流工作，编制发布我县工业和信息化领域 产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移 示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移 示范园区工作； 指导开展集群式承接产业转移工作， -5- 督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计 工作；研究协调产业转移 示 范 区 发 展 中 的 重 大 问 题 ， 提出政 策 建议。 （九）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，组织 拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家、 省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大 技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。 （ 十 ） 负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导， 拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建 立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有 关部门 拟 订 促 进 中 小 企 业 发 展 和 非 国 有 经 济 发 展 的 相 关 政 策 、 措施并监督检查执行情况；负责中小企业创新 创业和企业服 务 工 作 ， 指 导 中 小 企 业 综 合 服 务 平 台 建 设。 （ 十 一 ）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关 政策 并 协 调 信 息 化 建 设 中 的 重 大 问 题 ;促 进 电 信 、广 播 电 视 和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发 展， 推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开 发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息 技术的新兴业态发展。 （十二）承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全 -6- 县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、 重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。 承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。 （十三）承办县政府交办的其他事项。 。 二、机构设置 根据上述职责，县工业和信息化委员会设 6 个内设 机构：办公室（政策法规股、人事教育股、规划与产业政 策 股、工业经济运行股、中小企业服务股、县信息化工作办公 室。 （一）办公室（政策法规股） 负责协调处理机关政务工作，负责机关文电、会务、 机要、档案、综合治理、精神文明建设等工作，承担保密 和机关后勤保障等工作,承担政务公开、新闻宣传工作，承 担重要事项的督查督办工作，承担日常值班、应急值守工 作，统筹机关电子政务建设应用工作；编报部门预决算， 管理专项资金的使用，组织实施行业内部审计和绩效检查； 指导行业的财务管理工作，负责机关财务、资产管理等工 作。 组织研究新型工业化的战略性问题和工业、信息化发 展战略，提出政策建议；组织工业和信息化规范性文件的 起草和协调工作；组织提出工业和信息化体制改革建议； 开展工业和信息化软课题研究，负责软课题管理；负责相 -7- 关行政复议、行政应诉工作；负责机关有关规范性文件的 合法性审核工作；承担重要文件、综合性理论性文稿起草 工作；承担机关信息工作。 （二）人事教育股 负责机关及直属事业单位人事管理、机构编制工作； 指导行业队伍建设、职工培训和就业服务工作以及干部教 育培训等工作；负责机关和所属事业单位离退休干部服务 工作；负责机关计划生育和妇女工作；负责机关纪检监察 工作和信访工作。 （三）规划与产业政策股 组织拟订全县工业、信息化发展战略、规划；提出工 业和信息化固定资产投资、投资规模和方向(含利用外资和 境外投资)、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政 性建设资金、技术改造资金安排的建议；组织实施并监督 执行工业的产业政策，提出推进产业结构调整、工业与相 关产业融合发展及管理创新的政策建议；组织实施国家产 业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核；组织实 施相关行业准入条件，会同有关方面实施汽车、农药准入 管理。 拟订并组织实施全县信息化和工业化融合、平台化发 展中长期规划和年度计划，推进信息化和工业化融合发展， 推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设； 促进供应链管理技术推广应用，根据全县国民经济和社会 发展总体规划以及产业发展导向和政策，组织实施县产业 -8- 转移总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领 域对外经济合作与交流工作，编制发布我县工业和信息化 领域产业合作指南；指导开展集群式承接产业转移工作， 督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工 作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题,提出政策 建议。 拟订工业和信息化科技发展战略、规划；组织实施有 关国家、省、市、县科技重大专项、重大产业化示范工程， 推动技术创新和产学研结合；承担行业科技成果和情报管 理工作；组织实施行业技术规范和标准，负责技术基础工 作，指导行业质量管理工作；承担电子、生物医药、新材 料等工业行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子 等基础材料的开发和生产；组织协调有关重大工程项目所 需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信 息推广应用；按规定权限审核高技术产业建设项目有关事 宜；承担通用机械、石油装备制造、汽车及配件等的行业 管理工作；拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策 并组织实施；依托国家、省、市、县重点工程建设协调有 关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进 重大技术装备的消化创新。 （四）工业经济运行股 监测分析全县工业日常运行情况，分析国内外、省内 外和市内外和本县工业形势，统计并发布相关信息，进行 预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问 -9- 题；参与制定电力保障预案并组织实施；协调解决电力运 行和供求中的重大问题，平衡电力资源，指导电力调度； 指导相关行业加强安全生产管理；参与重特大安全生产事 故的调查、处理；负责工业应急管理、产业安全和国防动 员相关工作。 承担钢铁、有色、黄金、稀土、石化(不含炼油)、化 工(不含煤制燃料和燃料乙醇)、建材等行业管理工作，研 究国内外、省内外、市内外和本县原材料市场情况并提出 建议，承担省履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作， 承担农业化学物质行政保护有关工作；组织实施工业、信 息化的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进政策，组 织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、 新材料推广应用。承担轻工、纺织、医药、家电、工艺美 术等行业管理工作，组织落实国家食盐、糖精生产计划， 承担盐业和国家储备盐行政管理、中药材生产扶持项目管 理和县级药品储备管理工作。 （五）中小企业服务股 负责中小企业发展的宏观指导，会同有关方面拟订促 进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施；推 动完善中小企业创业辅导、信用担保等社会化服务体系； 提出中小企业发展专项资金安排建议；协调解决有关重大 事项。 （六）县信息化工作办公室 - 10 - 统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策、 年度计划、规划，协调解决信息化建设中的重大问题，协 调推进信息化重大工程建设；推进云计算、大数据、物联 网等基于信息技术的新兴业态发展；指导协调电子政务和 电子商务发展，协调推动跨行业、跨部门互联互通；推动 重要信息资源的开发利用、共享；促进电信、广播电视和 计算机网络融合；协调信息安全保障体系建设，指导监督 政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安 全保障工作；协调推进信息安全等级保护等基础性工作； 推进生产和制造系统信息安全工作；负责信息安全防护、 应急管理和处置；指导软件业发展,拟订并组织实施软件、 系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体 系建设，推进软件服务外包，指导协调信息安全技术开发； 承担县信息化工作领导小组办公室的日常工作。 从决算单位构成看，濮阳县工业和信息化局部门决算包 括：本级决算，另外，由盐业局管理的盐业执法大队部门决 算纳入我部门汇总反映。 2019 年度，濮阳县工业和信息化局。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个， 其中二级预算单位 0 个。具体是： 1.濮阳县工业和信息化局本级 2.濮阳县盐业执法大队 - 11 - 第二部分 2019 年度部门决算表 - 12 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县工业和信息化委员会 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 1 项目 栏次 1,761.27 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 - 13 - 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.37 17.28 651.90 0.00 0.00 0.00 952.00 19.72 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 1,761.27 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 1,761.27 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 1,761.27 0.00 0.00 1,761.27 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县工业和信息化委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 208 20805 2080505 2080599 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 211 21103 附属单 位上缴 收入 其他收入 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 财政拨款 事业 经营收 上级补助收入 合计 收入 收入 入 1 2 1,761.2 1,761.2 合计 7 7 社会保障和就业支出 120.37 120.37 行政事业单位离退休 84.54 84.54 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.22 44.22 其他行政事业单位离退休支出 40.32 40.32 抚恤 35.82 35.82 死亡抚恤 35.82 35.82 卫生健康支出 17.28 17.28 行政事业单位医疗 17.28 17.28 行政单位医疗 5.72 5.72 事业单位医疗 11.56 11.56 节能环保支出 651.90 651.90 污染防治 488.90 488.90 - 15 - 3 4 2110301 大气 488.90 488.90 0.00 0.00 21108 退牧还草 163.00 163.00 0.00 0.00 2110899 其他退牧还草支出 163.00 163.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 952.00 952.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 952.00 952.00 0.00 0.00 2150801 行政运行 156.00 156.00 0.00 0.00 2150802 一般行政管理事务 29.00 29.00 0.00 0.00 2150805 中小企业发展专项 378.00 378.00 0.00 0.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 389.00 389.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 19.72 19.72 0.00 0.00 21602 商业流通事务 19.72 19.72 0.00 0.00 2160250 事业运行 9.72 9.72 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县工业和信息化委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 208 20805 2080505 2080599 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 211 21103 2110301 21108 2110899 科目名称 本年支出 合计 栏次 1 合计 1,761.27 社会保障和就业支出 120.37 行政事业单位离退休 84.54 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.22 其他行政事业单位离退休支出 40.32 抚恤 35.82 死亡抚恤 35.82 卫生健康支出 17.28 行政事业单位医疗 17.28 行政单位医疗 5.72 事业单位医疗 11.56 节能环保支出 651.90 污染防治 488.90 大气 488.90 退牧还草 163.00 其他退牧还草支出 163.00 - 17 - 基本支出 2 865.37 120.37 84.54 44.22 40.32 35.82 35.82 17.28 17.28 5.72 11.56 163.00 0.00 0.00 163.00 163.00 项目支出 3 895.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488.90 488.90 488.90 0.00 0.00 上缴上级 对附属单位补 经营支出 支出 助支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 952.00 545.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 952.00 545.00 2150801 行政运行 156.00 156.00 2150802 一般行政管理事务 29.00 0.00 2150805 中小企业发展专项 378.00 0.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 389.00 389.00 216 商业服务业等支出 19.72 19.72 21602 商业流通事务 19.72 19.72 2160250 事业运行 9.72 9.72 2160299 其他商业流通事务支出 10.00 10.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 407.00 407.00 0.00 29.00 378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县工业和信息化委员会 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 金额 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 栏次 1,761.27 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 19 - 支 出 行次 合计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.37 17.28 651.90 0.00 0.00 0.00 952.00 19.72 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.37 17.28 651.90 0.00 0.00 0.00 952.00 19.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 1,761.27 本年支出合计 53 1,761.27 1,761.27 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 1,761.27 总计 58 1,761.27 1,761.27 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 - 20 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县工业和信息化委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 208 20805 2080505 2080599 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 211 21103 2110301 21108 2110899 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 大气 退牧还草 其他退牧还草支出 1 - 21 - 基本支 出 1,761.27 120.37 84.54 44.22 40.32 35.82 35.82 17.28 17.28 5.72 11.56 651.90 488.90 488.90 163.00 163.00 2 865.37 120.37 84.54 44.22 40.32 35.82 35.82 17.28 17.28 5.72 11.56 163.00 0.00 0.00 163.00 163.00 项目支出 3 895.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488.90 488.90 488.90 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 952.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 952.00 2150801 行政运行 156.00 2150802 一般行政管理事务 29.00 2150805 中小企业发展专项 378.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 389.00 216 商业服务业等支出 19.72 21602 商业流通事务 19.72 2160250 事业运行 9.72 2160299 其他商业流通事务支出 10.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 545.00 545.00 156.00 0.00 0.00 389.00 19.72 19.72 9.72 10.00 407.00 407.00 0.00 29.00 378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县工业 金额单位：万 和信息化委员会 元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 公用经费 决算数 科目编码 567.26 302 319.41 30201 58.92 30202 0.00 30203 0.00 30204 127.43 30205 44.22 30206 0.00 30207 0.00 30208 0.00 30209 17.28 30211 0.00 30212 0.00 30213 0.00 30214 239.15 30215 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 - 23 - 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 57.56 307 债务利息及费用支出 21.86 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 1.40 0.00 31003 专用设备购置 0.00 1.58 31005 0.00 31006 0.00 31007 11.01 31008 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 31010 0.00 31011 0.00 31012 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 35.82 30224 197.39 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 5.93 30239 30240 30299 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 1.90 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.73 399 其他支出 0.00 39906 赠与 6.68 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自 0.84 39908 治组织补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 39999 0.00 其他支出 11.84 0.00 0.00 人员经费合计 806.41 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 24 - 0.00 58.96 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县工业和信息化委员会 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公 务 因公出国 因公出国 公务接 用 合计 公务接待费 合计 公务用车 公务用车购置 公务用车运行 （境）费 （境）费 小计 待费 小计 车 购置费 费 费 运 行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.12 0.00 1.12 0.00 1.12 0.00 00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 25 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县工业和信息化委员会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年支出 年初 结转 和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 26 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 27 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 1761.27 万元。与上年度相比， 企收、支总计各减少 795.3 万元，下降 31.11%。主要原因是 对企业政策性补助减少。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 1761.27 万元，其中：财政拨款收入 1761.27 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 1761.27 万元，其中：基本支出 865.37 万元，占 49%；项目支出 895.9 万元，占 51%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 1761.27 万元。与上 年度相比，收、支总计各减少 795.3 万元，下降 31.11%。主 要原因是对业政策性补助减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1761.27 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 795.3 万元，下降 31.11%。主要原因是是对企业 政策性补助减少。 （二）结构情况。 - 28 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1761.27 万元。主 要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 120.37 万元，占 6.83%；卫生健康支出（类）支出 17.28 万元，占 0.99%；节能环保支出（类）支出 651.90 万元，占 37.01%； 资源勘探信息等支出（类）支出 952 万元，占 54.05%；商品 服务业等支出（类）支出 19.72 万元，占 1.12%。 （三）具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1761.27 万元，主 要用于以下方面： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 44.22 万元，支出决算为 44.22 万元，完成年初预算的 100%。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 40.32 万元， 支出决算为 40.32 万元，完成年初预算的 100%。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 死亡抚恤（项 ）年初预算为 35.82 万元，支出决算为 35.82 万元，完成年初预算的 100%。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）年初预算为 5.72 万元，支出决算为 5.72 万 元，完成年初预算的 100%。 - 29 - 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）年初预算为 11.56 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 100%。 6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年 初预算为 488.9 万元，支出决算为 488.9 万元，完成年初预 算的 100%。 7、节能环保支出（类）退牧还草（款）其他退牧还草 支出（项）年初预算为 163 万元，支出决算为 163 万元，完 成年初预算的 100%。 8、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管 理支出（款）行政运行 （项）年初预算为 156 万元，支出 决算为 156 万元，完成年初预算的 100%。 9、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管 理支出（款）一般行政管理事务 （项）年初预算为 29 万元， 支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。 10、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管 理支出（款） 中小企业发展专项（项）年初预算为 378 万 元，支出决算为 378 万元，完成年初预算的 100%。 11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管 理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初 预算为 389 万元，支出决算为 389 万元， 完成年初预算的 100%。 - 30 - 12、商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业 运行（项）年初预算为 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元， 完成年初预算的 100%。 13、商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他 商业流通事务支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 865.37 万元。 与上年度相比，增加 333.8 万元，增加 62.7%，主要原因是 人员工资增加，人员经费增加。其中：人员经费 806.41 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、退职（役）费、抚恤 金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.96 万元，主要包 括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训 费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 31 - 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支 出决算为 1.12 万元，完成预算的 56%。2019 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异原因是车况差，使用次数 少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 1.12 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。决算数与年初预算数不存在差异。 全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决 算为 1.12 万元，完成年初预算的 56%。决算数与年初预算数 存在差异。原因是车况差，使用次数少。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 1.12 万元。主要用于燃油。2019 年 期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。 4. 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 - 32 - 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，濮阳县工信局加强在资金使用 过程中管理，对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展 绩效自评。 （二）项目绩效自评结果。 濮阳县工信局充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆 盖率达 到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度 高。 （三）重点绩效评价结果。 我单位无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支 出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 57.56 万元，支出决 算为 57.56 万元，完成年初预算的 100%。 - 33 - 2019 年度机关运行经费支出为 57.56 万元，与上年度相 比，机关运行经费支出增加 3.38 元，增加 6.2%，主要原因 是人员经费增加。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 34 - 第四部分 名词解释 - 35 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 36 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 37 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 38 -