附件3：项目评价报告.doc

全南县南迳镇人民政府 2021 年部门评价 报告 为切实做好 2021 年度部门评价工作，提高财政资金使 用效益，根据全南县财政局关于开展 2021 年度县本级预算 项目和部门整体支出绩效评价工作的通知（全财发[2022]25 号）文件精神，结合实际，我镇组织开展了部门评价工作， 经过对绩效评价工作开展分析，现将我单位部门评价报告结 果报告如下∶ 一、基本情况 （一）项目概况 政府性基金预算项目支出是 1359.22 万元，预算科目支 出分别是征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支 出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入 安排的支出。 其中十里桃江征地项目今年支出金额为 816.02 万元。 鼎龙·十里桃江国际芳香森林度假区是 2019-2021 年江西省 重点建设项目。定位是打造粤港澳大湾区的心灵桃源，创建 都市之外、山林之间的独特精神符号，践行回归自然、返璞 归真的极致生活理想。预计全面建成后，预计年接待游客 300 万人次，年实现旅游收入 30 亿元。 南迳镇肉鸡养殖项目 148.25 万元。项目拟建 4 栋鸡舍， 1 栋宿舍办公房，沼气池及相关配套设施，基地建筑面积约 5000㎡，形成年出栏肉鸡养殖 16 万只，项目投资约 160 万 元，预计年净收益约 24 万元，与利明农民专业合作社达成 合作意向，基地建好租赁给合作社经营，每年可以给村集体 经济带来固定租金收入 8 万元。 南迳镇马蹄加工包装车间项目 178.19 万元。项目的建 设是种植面积约在 200 亩左右，其中罗田村种植面积约 160 亩左右（含村集体种植 10 亩、农户种植 150 亩）、其余村 种植面积约 40 亩左右。马蹄产量可达 3000 斤每亩，故南迳 镇每年种植的马蹄产量可达 60 万斤。 （二）项目绩效目标 政府性基金预算项目建设是为实施乡村振兴战略，促进 乡村集体经济发展，带动乡村农户收入，以项目建设为目， 以“乡村振兴，全域旅游”为导向，推动产业转型升级，全 力实现主导产业生产、加工、仓储、冷链物流、旅游观光的 全产业链协同融合发展。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 十里桃江征地项目的建设目的是为了间接拉动就业 2 万 人，将全面助推全南乡村振兴，带动全南现代旅游业转型发 展。对象是南迳镇热水村村民，范围是热水村。 南迳镇肉鸡养殖项目建设目的是为促进乡村振兴集体 经济发展，稳定收益。对象是南迳镇大庄村杨坑口村民，范 围是南迳镇大庄村。 南迳镇马蹄加工包装车间项目建设目的是为改变以往 农户“零敲碎打、各自为战”的局面，采取集中、集约化马 蹄加工生产，提高生产效率，提升南迳镇马蹄产品竞争力， 唱响“全南马蹄”品牌，树立行业标杆，成立全南县南迳镇 罗田村马蹄加工包装车间显得尤为重要。对象主要是南迳镇 罗田村村民，罗田村范围种植面积约 160 亩左右（含村集体 种植 10 亩、农户种植 150 亩）、其余村种植面积约 40 亩左 右。 （二）绩效评价指标体系（附表说明）和项目成果 重点项目鼎龙·十里桃江今年共征收房屋7户、建筑面 积652.57平方米，征收猪场3户、建筑面积6760.08平方米， 征收土地132.08亩、林地119.07亩，搬迁坟墓32穴。已经完 成年初任务，工程质量和工程进度已基本完成，部分鼎 龙·十里桃江正加紧建设中，还有鼎龙·十里桃江建筑项部 分已经进入装修收尾阶段。资金成本由县财政局收到下达给 镇政府在支付出去。对南迳镇群众带来的经济效益是促进当 地经济发展，加快打造芳香南迳，同时保护生态环境和促进 南迳乡镇可持续发展，为南迳群众提供就业渠道，助推乡村 振兴。 南迳镇肉鸡养殖项目今年已经建设完成后一方面解决 当地农民的就业问题，成为当地农民脱贫致富的重要产业， 另一方面带动当地经济增长，使肉鸡养殖业成为南迳镇的又 一特色产业，实现农业产业的升级。 南迳镇马蹄加工包装车间项目建设今年完成，通过集中 规模化的马蹄加工包装流程，提高生产效率，提升南迳镇马 蹄形象及产品竞争力，切实带动当地产业发展。 （三）绩效评价工作过程 根据预算绩效管理要求，我单位对鼎龙·十里桃江开展 绩效自评，该项目金额今年支出 816.02 万元，主要从产出 指标、效益指标、满意度指标下设的 9 个二级指标进行自评， 经自评，项目支出绩效自评得分为 100 分，各项考核指标均 能全面完成。 根据预算绩效管理要求，我单位对南迳镇肉鸡养殖项目 开展绩效自评，该项目金额今年支出 148.25 万元，主要从 产出指标、效益指标、满意度指标下设的 9 个二级指标进行 自评，经自评，项目支出绩效自评得分为 100 分，各项考核 指标均能全面完成。 根据预算绩效管理要求，我单位对马蹄加工包装车间项 目开展绩效自评，该项目金额今年支出 178.19 万元，主要 从产出指标、效益指标、满意度指标下设的 9 个二级指标进 行自评，经自评，项目支出绩效自评得分为 100 分，各项考 核指标均能全面完成。 三、综合评价情况及评价结论、评价指标分析（附相关评分 表） 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标， 2021 年政府性基金预算项目支出 1359.2 万元，其中重点项 目鼎龙·十里桃江项目和南迳镇肉鸡养殖项目、蹄加工包装 车间项目绩效自评等分都是 100 分，项目支出分别是 816.02 万元、148.25 万元、178.19 万元。项目绩效评价目标完成 情况是：一是根据南迳镇重点项目工程进度；二是项目实施 对南迳镇政府及所在村组带来的社会效益，三是对南迳镇群 众带来的经济效益群众的满意度。评价指标分析综述：项目 的绩效指标分别为一级指标、二级指标、三级指标。一级指 标是以项目建设时的产出情况，建设完成的效益成果和完成 之后对外的满意度为依据；二级指标是依数量、质量、时效、 成本、经济、社会、生态、可持续影响和服务对象满意度等 9 个指标为标准；三级指标是依二级 9 个指标为标准去根据 相关项目实际情况明细设定。 （详见附件：项目支出绩效自评表） 四、存在的问题 1、业务水平还有待提升，项目支出编制支出类别上理 解不够，在日常业务操作时易弄混。比如：基本支出和项目 支出，在日常业务操作时易弄混。 2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时 项目执行率需进一步提高。比如：做项目支出自评时候项目 指标不够明细化。 3、项目申报内容不精准，对于项目申报的内容没有一 步明确、精细化。比如：做项目申报自评时，对项目申报自 评指标没有做到明确化。 4、现行项目工作与实际账务处理工作间衔接还存在一 定差异，业务操作水平还有待提升，实际操作中确实感到上 报数据还不够精准。比如：新一体化系统中会计管理的资金 往来对象的设定和预算执行的资金往来对象的设定挂接，导 致预算执行的支付功能中资金往来对象在做账是不一致，要 进行修改。 五、今后的工作要求 1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管 理意识，强化日常业务操作能力。 2、加强督导检查，及时发现并及时处理工作中存在的 问题，从中进一步加强自身能力。 3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时， 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严 格核算，做到考核有目标，执行有细则，将资金管好用好， 提高财政资金的安全性和效益性。 4、增加预算项目培训和加强对新一体化项目的学习， 加强项目预算学习，进一步提高工作数量和质量。同时规范 部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，加强 决算工作与账务处理工作衔接。 南迳镇人民政府 2022年4月26日