2023年退役军人事务局部门预算编制说明.docx

兴国县退役军人事务局 2023 年部门 预算编制说明 目 录 第一部分 兴国县退役军人事务局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分兴国县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县退役军人事务局 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分兴国县退役军人事务局部门概况 一、部门主要职责 兴国县退役军人事务局是县政府主管退役军人工作的 工作部门，为正科级。主要职责是： （一）拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优 抚等工作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人 为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 （二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干 部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主 择业、就业退役军人服务管理等有关工作。 （三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持 退役军人和随军随调家属就业创业。 （四）会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并 组织落实。 （五）组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休 干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发 放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待 遇保障工作。 （六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工 作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机 构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军 人相关工作。组织实施军供服务保障工作。 （七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退 役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民 党抗战老兵等有关人员优待政策。 （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维 护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审 核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退 役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 （九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措 施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰 问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。 （十）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上， 牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵 的安置计划并组织实施。 （十一）负责烈士陵园纪念馆及散葬墓园建筑物建设维 护与环境美化; 烈士遗物和革命史料的陈列展览；烈士骨灰 的安放和保存; 烈士文物档案建立与保管。 （十二）对光荣院集中供养等工作进行管理、监督和检 查。 （十三）完成县委、县政府交办的其它工作任务。 （十四）职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役 军人思想政治工作和服务保障体系建设， 建立健全集中统一、 职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军 人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊 崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的 精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做 好组织保障。 二、部门基本情况 兴国县退役军人事务局共有预算单位 1 个，包括：兴国 县退役军人事务局。 编制人数小计 38 人，其中：行政编制人数 8 人，参加公务 员管理的事业编制人数 30 人，全部补助事业编制人数 0 人，自 收自支编制人数 0 人。实有人数小计 34 人，其中：在职人数小 计 34 人，行政在职人数 7 人，参加公务员管理的事业单位在职 人数 27 人，全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人， 退休小计 17 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。 第二部分 兴国县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年本部门收入预算总额为 2318.32 万元，较上年预算 安排减少 86%，增减主要原因是：项目减少，优抚对象抚恤补助 资金、优抚对象医疗补助金等上级补助收入未列入预算。 具体为：一般公共预算收入 2168.32 万元，较上年预算 安排增加 1567.17 万元， 占收入预算总额的 93.5%；其他收入 150 万元，较上年预算安排减少 730.47 万元，占收入预算总额的 6.5%。 （二）支出预算情况 2023 年本部门支出预算总额为 2318.32 万元，较上年预算 安排减少 86%，主要原因是：项目减少，优抚对象抚恤补助资金、 优抚对象医疗补助金等上级补助资金未列入预算。具体为： 按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 483.82 万 元，较上年预算安排增加 131.67 万元，占支出预算总额的 20.87%， 其中：工资福利支出 447.67 万元，商品和服务支出 31.91 万元， 对个人和家庭补助 0.24 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1834.5 万元，较上年安排减少 14540.87 万元，占支出预算总额 的 79.13，其中工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 392.5 万 元，对个人和家庭的补助 1422 万元，资本性支出 20 万元，对企 业补助 0 万元，其他相关支出 0 万元。 按支出功能科目划分：社保保障和就业支出 2086.41 万元， 较上年预算安排减少 13308.05 万元；卫生健康支出 40.58 万元， 较上年预算安排减少 294.95 万元；住房保障支出 41.33 万元， 较上年预算安排增加 4.26 万元；其他支出 150 万元，较上年预 算安排减少 730.47 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 447.67 万元，较上年 预算安排减少 312.79 万元；商品和服务支出 424.41 万元，较上 年预算安排减少 315.69 万元；对个人和家庭的补助 1422.24 万 元，较上年预算安排减少 8079 万元；资本性支出 24 万元，较上 年预算安排减少 626 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排 增加（减少）0 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年本部门财政拨款支出预算 2168.32 万元，占本年支 出预算额的 93.5%，较上年预算安排增加 1367.17 万元，增长 170%， 增减变化主要原因是：人员、经费增长，人员工资晋级晋档，义 务兵优待金增长。具体为： 按支出经济分类科目划分：基本支出 483.82 万元，较上年 预算安排增加 131.67 万元，占本年支出预算额的 22.31%；其中： 工资福利支出 447.67 万元，商品和服务支出 31.91 万元，对个 人和家庭补助 024 万元，资本性支出 4 万元。项目支出 1684.5 万元，较上年安排增加 1235.5 万元， 占本年支出预算额的 77.69%； 其中工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 242.5 万元，对个人 和家庭的补助 1422 万元，资本性支出 20 万元。 按支出功能科目划分：社保保障和就业支出 2086.41 万元， 较上年预算安排减少 1407.85 万元；卫生健康支出 40.58 万元， 较上年预算安排增加 5.05 万元；住房保障支出 41.33 万元，较 上年预算安排增加 4.26 万元。 （四）政府性基金情况 2023 年兴国县退役军人事务局政府性基金预算拨款支出预 算 0 万元，较上年预算安排减少 50 万元，较上年预算安排减少 长 100%。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 35.91 万元，比 2022 年预算增 加 2.97 万元，增长 9％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 24 万元，其中：政府 采购货物预算 24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日部门共有车辆 1 辆执法执勤服务用 车辆。 （八）绩效目标设置情况 2023 年实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及资金 1684.5 万 元。 其中： 项目名称：义务兵优待金 1、项目概述：发放义务兵优待金 2、立项依据：《军人抚恤优待条例》、《江西省军人抚恤优 待办法》 3、实施主体：兴国县退役军人事务局 4、实施周期：2023.1.1-2023.12.31 5、年度预算安排：942 万元 6、年度绩效目标：通过发放义务兵家庭优待金，使义务兵 家庭的基本生活得到有效保障，巩固国防，拥军优属，维护社会 稳定，促进社会和谐。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年兴国县退役军人事务局“三公”经费一般公共预算安 排 22.5 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化。 公务接待费 18 万元，比上年增 4 万元，主要原因是：厉行 节约。 公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年减 0.6 万元，主要原 因是：厉行节约。 公务用车购置费 0 万元，与上年无变化。 第三部分 兴国县退役军人事务局 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》（见附表） 二、《部门收入总表》 （见附表） 三、《部门支出总表》 （见附表） 四、《财政拨款收支总表》 （见附表） 五、《一般公共预算支出表》（见附表） 六、《一般公共预算基本支出表》（见附表） 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 （见附表） 八、《政府性基金预算支出表》 （见附表） 九、《部门整体支出绩效目标表》 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 兴国县退役军人事务局 当年预算情况（万元） 收入预算合计 2,318.32 其中：财政拨款 2,168.32 其他经费 支出预算合计 150 2,318.32 其中：基本支出 483.82 项目支出 1,834.5 1：认真落实安置和抚恤优待政策，确保各项待遇政策落到实处。 2： 助力就业创业，积极推荐就业岗位，举办退役军人专场招聘会，组织退 役军人参加各级各类就业创业培训；创新军休服务管理方式，认真落实 军休干部“两个待遇”。 3：加强各部门之间工作沟通；完善基层基础 建设体系，加强县乡村三级服务中心（站）服务体系规范化建设，打造 年度总体目标 示范型退役军人服务站。 4：一是开展各类关怀慰问活动，大力开展英 烈宣传纪念活动；二是积极发挥烈士纪念馆爱国主义教育作用，提升展 陈水平，力争 2022 年底县革命烈士纪念馆展陈全面完工；三是加强烈 士纪念设施建设，2023 年，高质量完成烈士陵园提升改造项目。 5：做 好信访稳控工作，落实“四包一扶”责任机制，把问题解决在基层，把 矛盾消除在萌芽状态；巩固双拥创建成果，密切军政军民关系，开创军 地共同发展新局面。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 享受补助对象补助标准 目标值 依据国家政策规定的标准 产出指标 质量指标 各项工作完成情况 各项补助经费拨付准确 全面完成 100% 率 工作年度目标完成率 时效指标 各项补助经费拨付及时 率 100% 100% 巩固国防、密切军政军民 效益指标 关系、保持社会稳定、促 长期 进经济发展 生态效益指标 效益指标 有效保障退役军人生活 水平 保障军队建设需要，鼓励 可持续影响指标 青年积极参军入伍 密切军政军民关系，促进 社会和谐 满意度指标 满意度指标 服务群众满意度 长期 长期 长期 ≥95% 十、《项目支出绩效目标表》 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 义务兵优待金 405-兴国县退役军人事务局 实施单位 兴国县退役军人事务 局 年度资金总额 942 其中：财政拨款 942 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 通过发放家庭优待金，提高军人的荣誉感、获得感，促进军民团结，鼓励青年积极参军入伍。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 经费 ＝942000 元 产出指标 数量指标 发放户数 ≤404 户 质量指标 发放标准准确率 ＝100% 时效指标 发放及时率
发放及时率 ＝100% 效益指标 社会效益指标 满意度指 服务对象满意 标 度 鼓励青年积极参军入伍
鼓励青年积 极参军入伍 义务兵家庭满意度 长期 ≥95% 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。