安远县档案馆2021年部门预算草案.doc

安远县档案馆 2021 年部门预算（草案） 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 三、2021 年主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 2021 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 安远县档案馆是主管全县档案工作的县委、县政府直属 机构，主要职责是： 1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家 有关档案工作的方针、政策和省颁布的地方性法规；按照统 一领导，分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划， 宏观管理；制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发 展规划并负责组织实施。 2、依法对全县各级各类档案室及机关、团体、企事业 单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检 查和协调。 3、履行行政执法和行政处罚的职能，对本行政区域内 违反档案法规的社会法人或其他直接责任人依法给予行政 处罚。 4、依法征集和接收本县管理范围内具有保存价值的档 案资料，维护党和国家档案的齐全完整。 5、负责对本馆所保存的档案资料进行科学地整理、保 管和开展档案抢救工作，确保国家档案财富的安全，并向社 会提供利用。 6、开发档案信息资源，为党政领导决策和经济建设提 供借鉴。 7、负责对全县各级各类档案工作情况的统计、综合、 分析、上报，指导全县档案信息网络建设。 8、协助指导全县各级党委、政府和有关单位加强档案 队伍建设，不断提高其政治思想素质和业务水平。 9、制定全县档案工作人员培养规划并组织实施，组织 开展档案工作人员培训和继续教育。 10、完成县委、县政府办交的其它事项。 二、部门基本情况 安远县档案馆编制数 8 人，其中：参公（事业）编制 8 人；实有人数 4 人，其中：在职人数 4 人，包括参公人员 2 人；退休人员 5 人。 三、2021 年主要工作任务 （一）全力做好全省档案业务建设评价工作。根据我局 （馆）实际，争取县委、县政府分管领导的重视，争取县委 办领导的支持，整合力量做好全省档案业务建设评价考核验 收工作。 （二）加大馆藏档案数字化加工项目实施进程的监督和 质量把关工作，督促数字化公司严格按数字化工作标准和要 求做好数字化加工项目，高质量通过省市档案局的验收。 （三）加强与城投集团沟通联系，加快推进档案馆建设 步伐。下半年将加大力度继续跟踪档案馆建设项目工作，确 保项目建设顺利推进。 （四）加强档案信息化建设，促进档案服务民生工作。 及时更新政务信息公开网、“安远档案”微信公众号，做好 日常维护工作。 （五）认真抓好档案移交进馆工作，全力推进涉改机构、 重大活动、重点工程等重点领域档案接收等工作。 （六）做好档案安全工作，落实档案安全责任人，建立 严格的档案安全岗位责任制，定期对档案保管状况进行检查， 积极争取经费对档案库房定期投放防虫、防霉药，添加必备 的消防设施，及时排除安全隐患，确保各项安全措施落到实 处。 （七）积极做好县委、县政府分配的各项工作。积极参 加各项重大活动和重要中心工作，保质保量完成县委、县政 府分配的各项工作任务。 第二部分 安远县档案馆 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年安远县档案馆收入预算总额 56.52 万元，比上年 预算数增加 10.78 万元，主要原因是人员增加和业务经费增 加，其中财政拨款收入 56.52 万元，占收入预算总额的 100%；其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。 （二）支出预算情况 2021 年安远县档案馆支出预算总额为 56.52 万元，比上 年预算数增加 10.78 万元，主要原因是人员增加和业务经费 增加。 按支出项目类别划分：基本支出 56.52 万元，占支出预 算总额的 100%，包括工资福利支出 33.57 万元、商品和服务 支出 21.09 万元、对个人和家庭的补助支出 1.86 万元、其 他资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对 个人和家庭补助 0 万元、基本建设项目支出 0 万元、其他资 本性支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 46.79 万元， 占支出预算总额 82.79%；社会保障和就业支出 3.64 万元， 占支出预算总额 6.44%；住房保障支出 2.73 万元，占支出预 算总额 4.83%;卫生健康支出 3.36 万元，占支出预算总额 5.94%。 （三）财政拨款支出情况 2021 年安远县档案馆财政拨款支出预算总额为 56.52 万 元，比上年预算数增加 10.78 万元，主要原因是人员增加和 业务经费增加，占支出预算总额 100%，具体为：一般公共服 务支出 46.79 万元，占财政拨款支出预算总额 82.79%；社会 保 障 和 就 业 支 出 3.64 万 元 ， 占 财 政 拨 款 支 出 预 算 总 额 6.44%；住房保障支出 2.73 万元，占财政拨款支出预算总额 4.83%;卫生健康支出 3.36 万元，占财政拨款支出预算总额 5.94%。 （四）政府性基金情况 2021 年安远县档案馆没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年安远县档案馆机关运行经费财政拨款预算 56.52 万元，比上年预算增加 10.78 万元。 （六）政府采购（政府购买服务）情况 2021 年安远县档案馆政府采购（政府购买服务）预算总 额 0.76 万元，其中政府采购货物预算 0.76 万元、工程预算 0 万元、政府购服务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2020 年底，本部门房屋面积 220 平方米，共有车 辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆；单价 50 万元（含）以 上通用设备 0（台、套）。 2021 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （八）绩效目标设置情况 2021 年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目 标管理的项目 1 个，涉及资金 56.52 万元，其中：进行了绩 效评审的项目 1 个，涉及资金 56.52 万元。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年安远县档案馆“三公”经费年初预算安排 1.26 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。 公务接待费 1.26 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主 要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标 准，减少公务接待支出。 第三部分 安远县档案馆 2021 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）： 指反映行政单位的基本支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴 交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金： 指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。