安远县城市管理局2023年部门预算草案.doc

安远县城市管理局 2023 年部门预算草案目第一部分录安远县城市管理局概况一、部门主要职责二、机构设置及人员情况第二部分安远县城市管理局 2023 年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》第三部分安远县城市管理局 2023 年部门预算情况说明一、2023 年部门预算收支情况说明二、2023 年“三公”经费预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职责安远县城市管理局是县政府工作部门，为正科级行政单位。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，拟定城市管理规划和城市管理办法并组织实施。（二）研究制定城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，编制城区园林绿化、路灯布局、城市亮化工程项目规划，并组织实施；参与城区市容市貌、环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量的组织验收工作。主管城区城市管理监察，负责城区市容市貌、环境卫生的管理和园林绿化、市政设施的管理、养护；负责城区集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造和服务工作;负责城区城市管理的综合协调和监察检查。（三）负责城区创建卫生城市工作，牵头城区环境综合整治工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监察检查和考评。（四）研究制定城区余土调剂清运、土方建材运输及流散物体、工地环境卫生管理规定，并组织实施；负责城区建筑垃圾处置、渣土运输审批与管理；负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作。（五）编制县城区环卫专项规划；负责制定城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划；负责城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、维修工作；负责城区道路、广场等公共场所的保洁和管理、监察；负责城区生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用管理和无害化处理；负责乡（镇）生活垃圾的转运和无害化处理。（六）编制城区户外广告设置规划和技术标准，拟定户外广告管理办法；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾、张贴（挂）宣传品、管（杆）线设置等审批管理工作；负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观、公共场所等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴(挂)宣传品、“门前三包”的管理；监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。（七）组织实施创建园林城市工作；负责城区风景园林、城镇绿化的行业管理;负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批工作；指导和监督城区绿化工作。（八）会同有关部门单位对县城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批；负责城市古树名木迁移审查工作。（九）负责城区道路、排水、桥涵等市政设施的维护、维修、管理工作；负责破(占)道管理，会同相关部门单位对机动车、非机动车辆停（占）道管理。（十）负责县城区城市市容、环境卫生、市政设施、园林绿化管理的行政执法工作。依法行使城市市容管理、环境卫生管理、市政设施管理、园林绿化管理的全部行政处罚权。 (十一)负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指挥调度。（十二）提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排建议；对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。（十三）负责各乡（镇）城镇管理方面的业务指导。（十四）会同相关部门单位做好城乡管理领域生态环境保护工作。负责城区生活垃圾、餐厨废弃物、建筑废弃物等产生的烟尘和恶臭污染的监督管理，负责城区建筑垃圾运输车辆运输环节管理，联合交管部门、交通运输部门负责道路扬尘治理。负责市政网管和生活垃圾处理设施和已移交的交通设施的管护，实施园林绿化工程，推进雨污分流。（十五）负责城市桥梁、隧道、排水等市政设施和园林、公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、渣土堆场、渣土运输、道路开挖施工等领域安全生产监督管理以及城区临街违法搭建的临时建筑物、构筑物及其它设施拆除过程中的安全监管。（十六）负责指导全县城镇生活污水、污泥处理（处置）设施及配套管网建设和运行管理，指导全县城市建成区黑臭水体整治；负责中心城区污水处理、污泥处置设施建设和运行；负责中心城区排水管理、城市黑臭水体整治等职责。（十七）完成县委、县政府交办的其他工作。二、部门基本情况安远县城市管理局共有预算单位 1 个，编制数 94 个。，其中：行政编制 6 人,全额事业编制数 88 个；实有人数 631 人，其中：在职人数 188 人，全额事业人员 84 人；财政供养聘用人员 104 人，退休 53 人，遗属 3 人。第二部分安远县城市管理局 2023 年部门预算表（详见附表）第三部分安远县城市管理局 2023 年部门预算情况说明一、2023 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况 2023 年安远县城市管理局收入预算总额 10931.07 万元，比上年预算数减少 16518.6 万元，主要原因是压减一般项目立项审批，减少非必要基础建设项目投资，其中财政拨款收入 10131.07 万元，占收入预算总额的 92.68%；其他收入 800 万元，占收入预算总额的 7.32%；。（二）支出预算情况 2023 年安远县城市管理局支出预算总额为 10931.07 万元，比上年预算数减少 16518.6 万元，主要原因是压减一般项目立项审批，减少非必要基础建设项目支出。按支出项目类别划分：基本支出 1218.10 万元，占支出预算总额的 11.14%，包括工资福利支出 1168.23 万元、商品和服务支出 32.4 万元、对个人和家庭的补助支出 17.47 万元；项目支出 9712.97 万元，占支出预算总额的 88.86%，包括工资福利支出 236 万元、商品和服务支出 9446.97 万元、资本性支出 30 万元。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 101.93 万元，占支出预算总额 0.93%；住房保障支出 62.56 万元，占支出预算总额 0.57%;卫生健康支出 36.94 万元，占支出预算总额 0.34%；节能环保支出 650 万元，占支出预算总额 5.95%；城乡社区支出 10079.65 万元，占支出预算总额 92.21%。（三）财政拨款支出情况 2023 年安远县城市管理局财政拨款支出预算总额为 10131.07 万元，比上年预算数增加 2127.9 万元，主要原因是接管全县城乡环境第三方治理工作，增加了城乡社区环境卫生支出，占支出预算总额 92.68%。具体为：社会保障和就业支出 101.93 万元，占财政拨款支出预算总额 1%；住房保障支出 62.56 万元，占财政拨款支出预算总额 0.62%;卫生健康支出 36.94 万元，占财政拨款支出预算总额 0.36%；节能环保支出 650 万元，占财政拨款支出预算总额 6.42%；城乡社区支出 9279.65 万元，占财政拨款支出预算总额 91.6%。（四）政府性基金情况 2023 年安远县城市管理局政府性基金预算拨款安排的支出为 570.45 万元。（五）国有资本经营 2023 年安远县城市管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 32.4 万元，比 2022 年预算减少 1.4 万元。（七）政府采购（政府购买服务）情况 2023 年安远县城市管理局政府采购（政府购买服务）预算总额 30 万元，其中政府采购货物预算 30 万元、工程预算 0 万元、政府购服务预算 0 万元。（八）国有资产占有使用情况截止 2022 年底，本部门房屋面积 4069 平方米，共有车辆 56 辆，其中，一般公务用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 套。 2023 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（九）安远县城市管理局项目情况说明 1.市政基础设施维护管理项目 1）项目概述:城区美化绿化、公共设施日常维护、县城区“牛皮癣”广告清理等。 2）立项依据:提升城市整体环境，提高市民生活质量，促进城市经济发展。 3）实施主体:安远县城市管理局。 4）实施方案:城区美化绿化工作定期进行，公共设施日常维护、县城区“牛皮癣”广告及时清理等。会同相关部门单位做好城乡管理领域生态环境保护工作。负责城区生活垃圾、餐厨废弃物、建筑废弃物等产生的烟尘和恶臭污染的监督管理，负责城区建筑垃圾运输车辆运输环节管理，联合交管部门、交通运输部门负责道路扬尘治理。负责市政网管和生活垃圾处理设施和已移交的交通设施的管护，实施园林绿化工程，推进雨污分流。 5）年度预算安排:910.5112 万元 6）绩效目标和指标:资金利用平稳有效，保持市政基础设施完好率达标。 2、安远县城乡环卫第三方治理项目 1）项目概述:安远县城乡环卫作业（清扫保洁、小广告清理、交通护栏清洗与巡查、绿化带保洁、水域保洁、公厕管养保洁、垃圾收集与清运、大件垃圾、零星建筑垃圾清运） +填埋场运营+渗滤液综合治理（3 年服务期）。 2）立项依据:政府会议纪要[2022]11 号。 3）实施主体:安远县城市管理局。 4）实施方案:按照有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度要求，不断完善城乡生活垃圾收运处理模式，建立健全城乡环卫一体化长效机制，实现城乡生活垃圾治理制度化、正常化、规范化，确保 25 户以上自然村组保洁覆盖率达到 100%，农村生活垃无害化处理率达 90%以上，农民群众对农村生活垃圾治理的满意率达 90%以上。。 5）年度预算安排:6382.01 万元 6）绩效目标和指标:推进环卫一体化工作进展，完善政府采购服务工作。 3、安远县城区污水处理服务费 1）项目概述:安远县城区主要流域污水处理服务工作； 2）立项依据:安府办抄字[2020]613 号； 3）实施主体:安远县城市管理局。 4）实施方案:我县生活污水处理厂二期扩容项目于 2021 年 4 月启动，扩容规模为 1 万吨/日，目前，主体工程已竣工验收，设备已安装完成。为尽快进入试运行阶段，确保相关问题年底前整改销号到位，江西洪城水业环保有限公司临时代管运营我县生活污水处理厂二期扩容项目，污水处理费按现有单位暂定为 3.559 元/吨，待工程审计完成后确定项目转让金并重新测算。 5）年度预算安排:1,220.45 万元 6）绩效目标和指标:按照日处理 1 万吨量达标处理生活污水。 4.非税成本性支出项目 1）项目概述:安远县城市管理局纳入预算管理的行政事业性收费返还款等。 2）立项依据:《安远县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》。 3）实施主体:安远县城市管理局。 4）实施方案:纳入预算管理的行政事业性收费：市政公用设施有偿使用费，城镇建筑垃圾处理费，城镇生活垃圾处理费，城市管理处罚款，城市道路挖掘修复费，城镇管网接入审批费。 5）年度预算安排:400 万元 6）绩效目标和指标:资金利用平稳有效，保持城市管理综合执法与管理有序实行。二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年安远县城市管理局“三公”经费一般公共预算安排 34.1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；。公务接待费 16.1 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。公务用车运行维护费 18 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆运行减少，节省公务出行开支。公务用车购置 0 万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。（九）上年结转和结余：2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。（三）、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（四）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（五）、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（六）、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（七）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。（九）、卫生健康支出：反映政府卫生健康支出方面的支出；（十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。三、部门涉及的专业名词（一）、节能环保支出：反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出；（二）、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。