116001中国共产主义青年团瑞金市委员会2023年单位预算公开.docx

中国共产主义青年团瑞金市委员会 2023 年 单位预算 目 录 第一部分 中国共产主义青年团瑞金市委员会概况 一、单位主要职责 二、单位机构设置、人员情况 第二部分 中国共产主义青年团瑞金市委员会 2023 年单位预算 情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 中国共产主义青年团瑞金市委员会 2023 年单 位预算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产主义青年团瑞金市委员会概况 一、单位主要职责 根据三定方案文件规定，本部门主要职责是： （一）组织青少年学习马克思主义的基本原理，学习中国 特色社会主义理论，学习贯彻毛泽东思想、邓小平理论、“三 个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会 主义思想等重要思想理论，广泛开展党的基本路线教育，爱国 主义、集体主义和社会主义思想教育，近现代史教育和国情教 育，增强青少年的民族自尊、自信和自强精神，树立正确的思 想、信念和价值观，不断提高青少年的思想道德素质和科学文 化素质。 （二）发挥共青团组织是先进青年的群众组织优势，继续 团结、带领、教育我市各行各业青年服务大局、服务经济，在 经济建设中发挥主力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的 积极性和创造性。向党和政府反映青年的意见和要求，开展社 会监督，同各种危害青少年合法权益的现象作斗争，保护和促 进青少年的健康成长，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。 （三）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市 委、市政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务， 组织和带领广大团员青年积极投身民族复兴和现代化建设。 （四）共青团受中国共产党的委托领导中国少年先锋队工 作，发挥“团队”的光荣传统，保护和关心少年儿童的健康成 长。 （五）加强阵地建设，开展丰富多彩的符合青少年特点、 受青年欢迎的健康向上的文化活动。 （六）建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例， 壮大团员队伍。 （七）宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、 《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《江西省未成年人 保护条例》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、 政策，协同各乡镇党委、人民政府做好保护青少年权益工作。 （八）改革完善青年社团组织机制，充分发挥共青团组织 的核心作用，加强对青年团体、青年志愿者等社团工作的指导。 （九）培养农村青年创业致富带头人，围绕社会主义新农 村建设，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富 创业技能、文化素质和道德水平。 （十）建立和完善团的工作评价机制，加强对团干部的协 管工作。 （十一）研究共青团工作和青少年事业发展问题，为市委 和市政府对青少年工作决策提供参考和依据。 （十二）承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。 （十三）承担市委、市政府交办的其他有关事项。 二、单位机构设置、人员情况 2023 年中国共产主义青年团瑞金市委员会内设 2 个股室， 包括共青团瑞金市委办公室、青少年事务股。 编制人数小计 6 人,其中：行政编制人数 5 人,参照公务员 管理的事业编制人数 0 人,全额补助事业编制人数 1 人,自收 自支编制人数 0 人。实有人数小计 6 人,其中：在职人数小 计 6 人,行政在职人数 5 人,参照公务员管理的事业单位在 职人数 0 人,全额补助事业在职人数 1 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 0 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。 第二部分 中国共产主义青年团瑞金市委员会 2023 年 单位预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年中国共产主义青年团瑞金市委员会收入预算总额 为 403.53 万元，较上年的 134.75 万元，增加 270.78 万元， 增长（降低)了 200.9%，主要原因是其他收入资金增加。其中： 财政拨款收入 100.86 万元，较上年预算安排增加 0.09 万元； 教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元； 事业收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；事业单 位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；其他 收入 283 万元，较上年预算安排增加 222.79 万元；国库集中 支付网上结转 19.67 万元，较上年预算安排增加 19.67 万元， 其中基本支出结转 3.44，项目支出结转 16.23 万元。 （二）支出预算情况 2023 年中国共产主义青年团瑞金市委员支出预算总额为 403.53 万元，较上年的 134.54 万元，增加 268.99 万元，主要 原因是其他收入资金增加。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 71.696 万元，较上年预 算安排增加 29.756 万元，包括工资福利支出 63.44 万元、商 品和服务支出 8.8 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元，资 本性支出 0 万元；项目支出 331.83 万元，较上年预算安排增 加 239.02 万元，其中：商品和服务支出 331.83 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 103.79 万元， 较上年预算安排增加 37.39 万元；社会保障和就业支出 9.07 万元,较上年预算安排增加 5.21 万元；卫生健康支出 2.22 万 元，较上年预算安排增加 0.78 万元；住房保障支出 5.45 万元， 较上年预算安排增加 2.66 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 63.44 万元，较上年 预算安排增加 27.57 万元；商品和服务支出 4.82 万元，较上 年预算安排下降 1.13 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较 上年预算安排增加 0 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年中国共产主义青年团瑞金市委员财政拨款预算数 为 100.86 万元，较上年预算安排增加 26.32 万元,主要原因为 人员增加。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 85.69 万元，较 上年预算安排增加 19.26 万元；教育支出 0 万元，较上年预算 安排增加/减少 0 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 68.26 万元，较上年预算 安排增加 26.32 万元，其中：工资福利支出 63.44 万元，商品 和服务支出 4.82 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支 出 32.6 万元，较上年预算安排增加/减少 0 元，其中：商品和 服务支出 4.82 万元，资本性支出 0 万元。 （四）政府性基金支出情况 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 4.82 万元，比 2022 年预算 减少 1.13 万元，下降 18%，主要原因为：压减支出。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机 关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中 各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用等。 (六)国有资本经营情况 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （七）政府采购情况 2023 年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一 般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年中国共产主义青年团瑞金市委员对项目支出全面 实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。 2023 年中国共产主义青年团瑞金市委员部门预算安排项 目 4 个，项目预算金额合计 331.83 万元，其中本年度预算安 排 315.6 万元，上年结转 16.23 万元。具体项目预算金额为： 团市工作经费 18 万元、“五四”系列活动经 4.6 万元、青年 事业发展专项资金 10 万元、其他资金 299.23 万元（其中本年 度预算安排 283 万元，上年结转 16.23 万元）。本单位所有项 目支出绩效表见附件。 （十）重点项目： 青年事业发展专项资金项目情况说明 ⑴项目概述：项目资金用于团结、带领、教育我市各行各 业青年服务大局、服务经济，在经济建设中发挥主力军和突击 队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性。 ⑵立项依据：依据中国共产主义青年团章程和《市委办公 室印发<共青团瑞金市委职能配置、内设机构和人员编制规定> 的通知》（瑞办字[2020]101 号） ⑶实施主体：共青团瑞金市委 ⑷实施方案：依据中国共产主义青年团章程和《市委办公 室印发<共青团瑞金市委职能配置、内设机构和人员编制规定> 的通知》（瑞办字[2020]101 号）文件要求召开 2022 年市青 年联席工作会议，研究青年发展工作子项目 2：开展青年就业 创业培训，提高青年就业创业能力子项目 3：培育、向上推荐 评选一批青年致富带头人目标 4：建立健全青年突击队、青年 志愿者、青年文明号队伍和阵地。 ⑸实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ⑹本年度预算安排：青年事业发展专项资金项目当年预算 安排为 10 万元。 ⑺绩效目标：保障青年事业发展，开展助力青年就业创业 活动，保障青年联系工作会议经费。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年中国共产主义青年团瑞金市委员“三公”经费一 般公共预算安排安排 0.89 万元。比上年预算数 0.94 万元减少 0.05 万元，下降 5.3%，其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：与上年安排保持一致。 公务接待费 0.89 万元，比上年减 0.05 万元，主要原因是： 严格执行八项规定精神和厉行节约的相关规定。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：与上年安排保持一致。。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原 因是：与上年安排保持一致。 第三部分 中国共产主义青年团瑞金市委 2023 年单位预算公开表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 一、 收入科目 （一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。 （八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基 金弥补 2023 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的 支出。 （二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业 方面的支出。 （三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 （四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 （五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、 文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。 三、单位涉及的专业名词 （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。