庐山市南康堤河道堤防管理站2019年度部门决算说明.docx

庐山市南康堤河道堤防管理站 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 庐山市南康堤河道堤防管理站概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第一部分 庐山市南康堤河道堤防管理站概括 一、部门主要职能 庐山市南康堤河道堤防管理站隶属庐山市水利局，其主 要职责是： 负责组织贯彻落实南康堤重要水工程防御洪水方案和洪水 调度方案；负责对南康堤防洪调度及应急水量调度，承担台风 防御期间重要水工程工作；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护 区洪水影响评价工作；实施蓄滞洪区安全建设、管理和运用补 偿工作以及水情旱情信息报送和预警工作。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位 1 个，即：庐山市南 康堤河道堤防管理站。 本单位 2019 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离 休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人； 第二部分 2019 年度部门决算表 详见附件 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2019 年度收入总计 188.8672 万元，较 2018 年增加 27.5824 万元，增长 17.1%；本年一般公共预算财政拨款收入合 计 167.34178 万元，较 2018 年增加 50.0569 万元，增长 51.74%， 主要原因是：人员工资福利增加，河堤管理费用增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 167.3417 万元， 占 88.6%，其他收入 21.5254 万元，占 11.4%。 二、支出决算情况说明 本单位 2019 年度支出总计 150.1272 万元，较 2018 年增加 14.3714 万元，增长 10.59%，主要原因是：人员工资福利增加， 河堤管理费用增加；年末结转和结余 75.0668 万元，较 2018 年 增加 75.0668 万元，主要原因是：上年度统计口径不一致。 本年支出的具体构成为：基本支出 150.1272 万元，占 100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2019 年度本年支出年初预算数为 173.5402 万元， 决算数为 150.1272 万元，完成年初预算的 86.5%。其中： 一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 125.2134 万元， 决算数为 150.1272 万元，完成年初预算的 133.65%，主要原因 是：人员工资福利增加，河堤管理费用增加。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.1272 万元，其中： （一）工资福利支出 111.5605 万元，较 2018 年增加 84.4353 万元，增长 75.68%，主要原因是：调整工资标准和人 员。 （二）商品和服务支出 36.8035 万元，较 2018 年增加 18.5787 万元，增长 50%，主要原因是：河堤管理费用增加。 （三）对个人和家庭补助支出 1.7632 万元，较 2018 年增 加 1.7632 万元，主要原因是：上年度统计口径不一致。 （四）资本性支出 0 万元，较 2018 年减少 4.1472 万元， 主要原因是：无采购固定资产情况。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决 算数较 2018 年持平。 六、政府采购支出情况说明 本单位 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。 七、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 八、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项 目0个，共涉及资金0万元。