四川省九寨沟县黑河乡人民政府2018年黑河乡部门决算编制说明.docx

2018 年度四川省 九寨沟县黑河乡人民政府 部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分 附件 ............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分 附表 ............................................22 2 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 （一）乡党委主要职责 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导 本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治 组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并 组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的 完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、 使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理； 严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度 建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会 的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地 区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思 想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青 团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻村干 部；完成县委交办的其它工作。 （二）乡人大主席团主要职责 4 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会 决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布 决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步 实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会 的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告， 并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文 化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政 府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代 表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的 辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会； 完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。 （三）乡政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣 传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村 基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民 委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、 教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、 国土资源的保护利用和乡村规划建设等社会管理；保护社会 主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私 人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、 民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善 5 处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和 尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女 平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府 交办的其它事项。 （四）乡纪委主要职责 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正 廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督 执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、 决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干 部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对 选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级 纪委、监察局交办的其它任务。 (五)乡人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵 完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统 计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设； 协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参 军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以 及上级交办的其他工作。 三、内设机构 6 （一）党政办公室（挂综治维稳办公室的牌子） 主要工作职责：负责年度工作计划、工作总结、发展规 划、报告、请示、领导讲话稿的起草、修改、校核工作；负 责乡党委、政府各类会议的组织、会务、记录、撰写会议纪 要和议事纪要工作；负责信息的收集、整理、印送、上报和 信息调研工作；负责印章的管理使用；负责各项目标管理的 督促、自查及上报；负责人大议案、建议、批评意见的督办、 反馈、汇总答复工作；承担乡党委、人大、政府交办的各项 日常工作、纪检监察工作及各方面的综合协调工作，督促检 查有关工作的落实。负责机关工作人员的政治思想、作风建 设工作；指导全乡各村组开展党务、共青团、妇女工作；指 导各村委会建立“一事一议”制度；配合乡人武部做好民兵 训练、组织及征兵工作；切实维护妇女儿童的合法权益；受 理群众来信来访来电，协调处理上级督办的信访案件和辖区 内的信访积案，摸排、分析信访问题，提供动态信息和工作 建议；承担维护稳定的各项日常工作，开展维护社会稳定工 作的调研，了解掌握全乡社会稳定工作情况，贯彻落实乡党 委、政府对维护稳定工作的部署，掌握并向上反映辖区内邪 教组织动态情况；加强禁毒工作；加强法制建设，加大法制 宣传力度；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务；负责调 解治保组织及工作人员的配置、培训、管理；协调各类民间 7 纠纷，搞好社会治安综合治理工作；做好辖区内的应急管理 工作；完成领导交办的其它工作。 （二）综合发展办公室（挂乡财政所牌子） 主要工作职责：承担全乡农业、工业、林业、水利、畜 牧和第三产业发展规划，国有资产管理工作，协调与经济发 展相关的其它工作；负责草拟全乡农业产业结构调整规划， 并督促落实；积极扶持以农民为主兴办的专业技术协会、专 业合作社和行业协会，建立健全合作组织的组织制度、民主 管理制度、利益分配制度；围绕旅游业发展，结合本地农业 产业结构调整状况，负责提供适合当地有发展前景的商品产 供销信息，为农民生产、经营、销售提供优质服务；加强农 村剩余劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业； 负责提交全乡公益性基础设施建设规划；加强农村土地承包 管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；做好计 划生育宣传教育工作，落实国家计划生育政策，努力提高人 口素质；负责组织军烈属慰问、民政救灾救济工作、老龄工 作；宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规，拟定乡国土、 城建管理规划措施；加强安全生产管理，拟定本级政府安全 生产工作计划、目标任务、工作措施和目标考核办法，督促 逐项落实，并对责任单位进行检查和考核；宣传教育、文化、 科技、卫生等方面的政策、知识，并落实有关政策；做好防 震减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境；加强社会 8 公德教育，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益；严格按 规定管理乡机关及所属事业单位财务，依照有关法律法规对 乡集体企业财务，各村、组财务进行监督、指导，积极配合 上级的财务检查、财务审计工作。 设置乡团委书记、乡妇联主席职位 乡团委工作职责：做好团员的发展与管理工作，关心青 少年的进步与维权；用科学的理论武装青少年，全面推进青 少年思想道德建设和思想政治教育。开展特色活动，增强团 的吸引力、凝聚力和战斗力；对要求入团的青年进行培养教 育，做好经常性发展团员工作，收缴团费，办理超龄团员的 离团手续；对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开 展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权 利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律；对团员进行党的基 本知识教育，推荐优秀团员作党的发展对象，发现培养青年 中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位；完 成领导交办的其他工作。 乡妇联工作职责：做好基层妇代会队伍建设，保护妇女 儿童老人的合法权益；团结、动员妇女投身改革开放和社会 主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引 导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高 素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的 管理，民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规定的制 9 定，维护妇女儿童的合法权益；为妇女儿童服务，加强与社 会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办 好事；完成领导交办的其他工作。 （二）2018 年重点工作完成情况。2018 年，我乡人民政 府工作在中共九寨沟县委、县政府及黑河乡党委的坚强领导 下，在县级各部门的大力支持下，在乡人大的监督下，认真 贯彻上级决策部署，正确把握发展大势，坚持“全域发展、 绿色崛起”总体战略和“四个全域、四个九寨”战略规划， 全力构建“一主两核三带”绿色发展新布局，作为生态文化 旅游培育带上的黑河，在“绿色发展、乡村振兴、民族团结、 从严治党”四个主攻方向中，努力探索工旅融合发展和特色 农业试验区的建设，全乡经济建设、社会各项事业得到持续、 健康、全面协调发展。现将我乡今年各项工作开展情况总结 如下： 2018 年，全乡经济总收入达 3460 万元，人均收入达 11075 元。其中主要以采挖野生中药材收入为主，大春作物 播面为 4868.7 亩，药材面积为 1078 亩，种植蔬菜 115 亩， 干水果 1835 亩，其中核桃 413 亩，花椒 422 亩，苹果 300 亩，甜樱桃 120 亩，酿酒葡萄 580 亩。2018 年大牲畜存栏数 为 5995 头。 一、2018 年主要工作总结 （一）聚焦“绿色发展”主攻方向，加快建设生态黑河。 10 一是积极开展环境修护保护。落实 3000 亩退耕还林补 贴，签订 8056.87 万亩天然林管护责任书 136 份，河道管护 责任书 14 份，扎实落实“绿化九寨”行动和“河长制”工 作；每月组织各村开展 1 次“洁美家庭”评比活动，强化群 众卫生意识。 二是加强地质灾害预防治理。启动 5 处地质灾害治理项 目，完成 2 处地质灾害排危除险，督促指导各村及时完成地 质灾害隐患监测巡查工作 300 余次，充分利用手机短信、公 开栏、召开群众大会、入户走访等途径对地质灾害防预知识 进行宣传 100 余次，积极开展应急演练工作 8 次，提高全民 防灾减灾意识。 三是全力保障重点项目实施。顺利完成九若路黑河段征 地工作，共征收征占用耕地 140 余亩，退耕还林 23 余亩， 各类果树 5300 余棵，猪苓 29000 余公斤,协调并处理各类矛 盾纠纷 5 起；实施“廉洁细胞”工程，对 21 个重点项目进 行专项督查 12 次，确保项目科学规范实施。 （二）聚焦“乡村振兴”主攻方向，加快建设富裕黑河。 一是扎实推进脱贫攻坚工作。2018 年实施扶贫项目 17 个，规划总投资 1079.17 万元，其中财政涉农资金项目 13 个，共计 423.64 万元， “7.10”补短项目 4 个，共计 655.53 万元。积极探索药材初加工，全乡 7 个村共投资 148.84 万 元入股九寨沟县圣谷农业发展有限公司，确保集体经济的发 11 展壮大。 二是积极培育特色产业。践行县委四届五次全会精神， 在自玉村、碧历村及“千亩中药材基地”育种“红色之爱” （红心苹果）共 5 亩 420 株，加快特色农业实验区建设；以 千亩中药材基地建设为重点，继续投入 92.24 万元，强化基 地基础设施建设，巩固 7 个村集体经济收入；引进先进成熟 的农业技术，购买现代农业设备收割机 2 套，提升生产效率， 为黑河群众铺就致富之路。 三是社会事业协调发展。签订安全生产责任书 30 份， 禁毒责任书 7 份，农用车辆安全使用责任书 500 余份，发放 安全生产宣传资料 500 余张，开展安全生产专项检查 30 次， 存在的安全隐患问题基本得到消除；完成计划生育各类指标， 计划生育奖励扶助政策落实到位，积极开展红十字会工作， 较好地完成了无偿献血任务。积极开展民族团结工作，悬挂 横幅 7 条，开展宣传 60 余次。 四是民生保障持续改善。通过生态护林员、公益性岗位 安排就业 25 人，组织开展技能培训 4 场次，帮助有劳动力 家庭就业。全乡有残疾人 83 人，低保 613 人，申请民政大 病救助 35 人 14.24 万元，低保兜底 81 户 122 人；全面推行 全民参保计划，医疗保险参保率达 99%以上。 （三）聚焦“民族团结”主攻方向，加快建设和谐黑河。 一是民主法治进程不断加快。深入开展“七五”普法工 12 作。目前，我乡培训法律骨干 2 次，56 人次；利用宣传专栏 （10 期）、标语（横幅 15 幅）、发放宣传资料（2000 余份）、 法律咨询 21 次；做好法律服务，接待法律援助 6 人次，办 理法律援助事项 6 件。 二是社会环境治理成效显著。认真开展扫黑除恶专项工 作，严厉打击村霸恶霸行为。健全完善预防化解矛盾纠纷和 责任追究机制，各村村两委每周开展矛盾纠纷摸排一次，每 半月乡党委政府组织召开矛盾纠纷分析研判会一次，力争做 到群体性事件“零发生” 。目前，全乡共摸排出矛盾隐患 17 起，已化解 17 起。 （四）聚焦“从严治党”主攻方向，加快建设廉洁黑河。 一是不断强化政府自身建设。推进政府信息公开工作， 目前公开信息 260 条，重点突出对财政性资金和干部廉洁自 律情况公开，不断提高政府工作的透明度和公开性；全面推 进网格化服务体系建设，目前共接待来人来访 54 人次，收 集问题 32 件，成功解决 31 件，剩余 1 件正在解决。 二是不断强化廉政勤政举措。组织召开党风廉政专题会 4 次，签订党风廉政建设责任书 10 份、廉政承诺书 23 份， 开展会前学纪 24 次，廉政谈话 150 余人；主持召开党风廉 政建设社会评价专题会议 8 次，发放宣传资料 800 余份，利 用短信平台发送相关消息 50 余条；听取乡纪委专题汇报 4 次。 13 二、存在的问题 一是调整经济结构、转变经济发展方式的步伐还需要加 快；二是关注民生、解决群众最现实、最直接、最关心问题 的力度还需加大；三是脱贫奔康工作时间紧、任务重，部分 乡村干部缺乏工作主动性和紧迫感；四是平安建设工作存在 不稳定因素较多。“三山一界”工作成效见微；头道城、二 道村与酿酒葡萄公司矛盾虽已解决，但仍有误解尚未彻底解 决。 二、机构设置 2018 年单位机构数为 7 个，其中行政机构 4 个，事业机 构 3 个；财政供养人员编制为 28 名，其中行政编制 19 名， 行政工勤编制 2 名，事业编制 7 名；2018 年实际财政供养 人员 26 人，其中：行政 18 人，行政工勤 1 人， 事业 7 人。 14 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 1208.75 万元、支出总计 1257.06 万 元。与 2017 年相比支出总计减少 35.54 万元，下降 2.67%。 主要变动原因是项目支出县级报账。 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 1208.75 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1208.75 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 1257.06 万元，其中：基本支出 452.01 万元，占 35.96%；项目支出 805.05 万元，占 64.04%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收 1208.75 万元支总计 1257.06 万元。 15 与 2017 年相比，财政拨款支出总计各减少 35.54 万元，下 降 2.67%。主要变动原因是项目支出县级报账。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1257.06 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨 款减少 34.54 万元，下降 2.67%。主要变动原因是项目支出 县级报账。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1257.06 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 392.75 万元，占 31.46%；国防支出（类）5 万元，占 0.38*%；公共安全（类） 支出 3.15 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 33.50 万元，占 2.66%；医疗卫生支出 26.10 万元，占 2.1%； 城乡环境（类）支出 4 万元，占 0.32%；农林（类）支出 421.14 万元，占 33.6%；交通运输（类）支出 188.47 万元， 占 14.6%；住房保障（类）支出 29.29 万元，占 2.33%；其 他（类）支出 153.65 万元，占 12.3%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 1257.06，完成预算 91.82%。其中： 1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行 （01）支出决算为 5.07 万元，完成预算 100%，决算数等于 16 预算数。 2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关 机构事务（03）行政运行（01）其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出（99）支出决算为 374.26 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政 运行（01）支出决算为 6.95 万元，完成预算 100%，决算数 等于预算数少。 4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关 机构事务（31）行政运行（01）支出决算为 8.34 万元，完 成预算 85%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 5. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织 事务支出（99）支出决算为 3 万元，主要用于党建经费支出。 6. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出 （99）: 支出决算为 22.13 万元，完成预算 44.38%，决算数 小于预算数的主要用于基层政权建设。 7.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）: 支出 决算为 5 万元，主要用于武装部转工作经费。 8.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 （02）出决算为 3.15 万元，完成预算 39%，决算数小于预算 数的主要原因是综治维稳工作经费减少。 9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算 17 为 31.28 万元，完成预算 105%，决算数大于预算数的主要原 因是机关事业单位基本养老保险缴费支出人员的增加。 10.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支 出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为 2.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 11.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其 他公共卫生支出（99）支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%， 决算数等于预算数。 12.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务 （07）其他计划生育事务支出（99）支出决算为 1.68 万元， 完成预算 100%，决算数等于预算数。 13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）行政事业单位医疗（01）公务员医疗补助（03）其他 行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为 23.82 万元，完 成预算 100%，决算数等于预算数。 14.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡 社区环境卫生（01）:支出决算为 4 元，主要用于环境卫生 支出。 15.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）支出决算 为 5 万元，主要用于抗洪抢险支出。 16.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设 （04）其他扶贫支出（99）:支出决算为 143.28 万元，主要 用于安全饮水、扶贫新村、脱贫要素保障金支出。 18 17.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员 会和村党支部的补助（05）支出决算为 230.86 元，完成预 算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。 18.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林 水支出（99）支出决算为 42 元，完成预算 100%，决算数等 于预算数。 19.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护 （06）车辆购置税支出支出决算为 8.09 元，主要用于公路 养护资金支出。 20.交通运输支出（214）车辆购置税用于公路等基础设 施建设支出（06）车辆购置税用于农村公路建设支出（02）: 支出决算为 180.39 元，完成预算 113%，决算数于预算数的 主要原因是抗洪抢险、新增车辆的支出。 21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：支出决算为 29.29 元，完成预算 100%，决算数等 于预算数。 22.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）: 支出决算为 153.65 元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 452.01 万元， 其中： 人员经费 378.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补 19 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 73.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 40.84 万元， 完成预算 747%，决算数大于预算数的主要原因是抗洪抢险、 新增车辆。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 40.84 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万 元，占 0%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全 20 年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。 2. 2.公务用车购置及运行维护费支出 40.84 万元,完 成预算 816%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 34.78 万元，增长 673%。主要原因是抗洪抢险、新增 车辆。 其中：公务用车购置支出 19.78 万元。全年按规定更新 购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 19.78 万元，越 野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要 用于抗洪抢险、新增车辆。截至 2018 年 12 月底，单位共有 公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆,。 公务用车运行维护费支出 21.06 万元。主要用于抗洪抢 险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个 21 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展 绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完 成情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看整体绩效情况执行较好 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“2018 年部门整 体支出绩效”“（阿州九财[2017]151 号）”“（九重建农 [2017]3 号）” “（阿州九财[2017]147 号）” 5 个项目绩效目 标实际完成情况。 部门整体绩效（1）部门财政资金收入情况。2018 年度 收入总计 1208.75 万元。 （2）部门财政资金支出情况。2018 年度支出总计 1257.06 万元。发现的主要问题：日常办公开 支公务卡结算比率有待提高。下一步改进措施：(1)进一步 完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进 一步提高公务卡结算比率。 (2)充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务 人员素质。 1.电力路灯项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年 预算数 78.75 万元，执行数为 66.69 万元，完成预算的 84.7%。剩余 9.09 万元即 7.74 万元为 5%质保金,1.35 万元 为结余资金在县财政局财政专户中。通过项目实施，解决各 村村民夜间照明问题，实现全村照明全覆盖，有利于社会的 22 安定团结加速两个文明建设的进程。发现的主要问题：后期 保养需安排专业电工专人管护，下一步改进措施：建议在今 后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进行技术指导。 2.二道城村中药材基地机耕道建设项目绩效目标完成 情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 13.5 万元， 完成预算的 100%。剩余 1.5 万元即 10%为质保金,在县财政 局财政专户中。通过项目实施项目建成可对本村生活垃圾进 行集中处理减少环境污染，发现的主要问题：1、由于灾后 重建等因素影响，建设材料价格普遍上涨。2、群众投工投 劳质量监管及标准统一难度较大。下一步改进措施：建议项 目竣工后，坚持“谁建设、谁受益、谁所有、谁管护”的原 则，明确公益设施的所有权，落实管护责任主体。财政补助 或财政投入建成的资产，归项目议事主体所有，由村委会负 责对所有的工程进行全方位的管护、维护，保证工程正常、 永久使用，定期检查，保证正常运行。 3.自玉村中药材和花椒种植项目绩效目标完成情况综 述。项目全年预算数 8.64 万元，执行数为 8.64 万元，完成 预算的 100%。通过项目实施项目建成①可以直接扶持 12 户 贫困户增收致富；②是能够使农户掌握新技术；③是增加了 农户经济收入，改善了农户生产生活；④是减少农户社会矛 盾，稳定农村社会，促进和谐社会发展。发现的主要问题： 该项目为种植类别，项目完工后受自然灾害的影响无可预见 23 性，管理方面需要技术指导。下一步改进措施：无。 4.绕蜡村一二组排污项目绩效目标完成情况综述。项目 全年预算数 60 万元，执行数为 45.58 万元，完成预算的 100%。剩余 14.42 万元即 3.29 万元为 10%质保金,11.13 万 元为结余资金在县财政局财政专户中。通过项目实施项目建 成项目建成后可使绕蜡村一组二组 79 户群众排污问题得到 极大改善，进一步提高群众生活质量。发现的主要问题：1、 由于灾后重建等因素影响，建设材料价格普遍上涨。2、群 众投工投劳质量监管及标准统一难度较大。下一步改进措施： 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进行技 术指导。 5.二道城村新修灌溉水渠目标完成情况综述。项目全年 预算数 30 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。剩余 3 万元即 10%为质保金,在县财政局财政专户中。通过项目实 施项目建成项目建成后二道城村灌溉水渠建成后将改善灌 面近 200 亩，发展产业基地 3 个（其中酿酒葡萄 2 个，苹果 种植基地 1 个），解决全村 105 户灌溉用水，其中贫困户 8 户 26 人。很大程度上改变农户生产生活条件，村民思发展 谋发展干劲更足，提高群众种植水果和其他农作物的积极性， 对搞好生产、促农增收具有积极的推动作用。发现的主要问 题：群众投工投劳质量监管及标准统一难度较大。下一步改 进措施：建议在二道城村灌溉水渠建设项目建成后，按照民 主议事制度规定的管护人员或通过项目负责人重新提出的 管护人员，必须是负责的村内群众且具有履行管护的能力。 24 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预算执行 情况(万元) 项目名称 九寨沟县黑河乡人民政府电力路灯 预算单位 绕蜡村、碧历村、二道城村、达舍寨村 预算数: 78.75 执行数: 69.66 其中-财政拨款: 78.75 其中-财政拨款: 69.66 其它资金: 预期目标 其它资金: 实际完成目标 年度目标 新建电力路灯225盏涉及4个村， 其中碧历村80 新建电力路灯225 盏涉及4 个村，其中碧历村80 盏， 完成情况 盏，二道城村50 盏，达舍寨村30 盏，绕蜡村65 二道城村50 盏，达舍寨村30 盏，绕蜡村65 盏。 盏。 一级 指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 新建电力路灯225 盏涉及4 个村，其 项目 中碧历村80 盏，二 完成 道城村50 盏，达舍 指标 寨村30 盏，绕蜡村 绩效指标 65 盏。 完成情况 新建电力路灯225盏涉及4 新建电力路灯225盏涉及4 个村，其中碧历村80 盏， 个村，其中碧历村80 盏， 二道城村50盏， 达舍寨村30 二道城村50盏， 达舍寨村30 盏，绕蜡村65 盏。 盏，绕蜡村65 盏。 解决各村村民 效益 夜间照明问题， 指标 实现全村照明 全覆盖。 满意 度指 标 解决各村村民夜间照 解决各村村民夜间照 明问题，实现全村照明 明问题，实现全村照明 全覆盖。 全覆盖。 满意 满意 25 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 黑河乡二道城村中药材基地机耕道建设项目 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 预算执行 情况(万元) 其它资金: 年度目标 完成情况 黑河乡二道城村 15 15 执行数: 其中-财政拨款: 13.5 13.5 其它资金: 预期目标 实际完成目标 新建机耕道配套堡坎 500 立方米 新建机耕道配套堡坎 500 立方米 一级 指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 项目 新建机耕道配 完成 套堡坎 500 立方 指标 米 新建机耕道配套堡坎 新建机耕道配套堡坎 500 立方米 500 立方米 完善配套基础 设施，改善农民 绩效指标 生活条件，提高 完成情况 效益 生活质量和增 指标 加中药材产量 并减少农业生 产成本 完善配套基础设施，改 完善配套基础设施，改 善农民生活条件，提高 善农民生活条件，提高 生活质量和增加中药 生活质量和增加中药 材产量并减少农业生 材产量并减少农业生 产成本 产成本 满意 度指 标 满意 满意 26 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 黑河乡自玉村中药材和花椒种植项目 项目名称 预算单位 预算执行 情况(万元) 九寨沟县黑河乡自玉村 预算数: 8.64 执行数: 8.64 其中-财政拨款: 8.64 其中-财政拨款: 8.64 其它资金: 其它资金: 预期目标 实际完成目标 种植 80 亩羌活、40 亩花椒，一是可以 种植 80 亩羌活、40 亩花椒，一是可以直接扶 直接扶持 12 户贫困户增收致富；二是 年度目标 持 12 户贫困户增收致富；二是能够使农户掌 能够使农户掌握新技术；三是增加了农 完成情况 握新技术；三是增加了农户经济收入，改善了 户经济收入，改善了农户生产生活；四 农户生产生活；四是减少农户社会矛盾，稳定 是减少农户社会矛盾，稳定农村社会， 农村社会，促进和谐社会发展。 促进和谐社会发展。 一级 指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 项目 种植 80 亩羌活、 完成 40 亩花椒 指标 绩效指标 效益 完成情况 指标 满意 度指 标 种植 80 亩羌活、40 亩 种植 80 亩羌活、40 亩 花椒 花椒 5 年以上 5 年以上 5 年以上 满意 满意 满意 27 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预算执行 情况(万元) 项目名称 黑河乡绕蜡村一二组排污项目 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 黑河乡绕蜡村 60 执行数: 60 其中-财政拨款: 其它资金: 42.29 42.29 其它资金: 预期目标 实际完成目标 铺设二组 200#主管道 2500 米，检 查井 16 个， 分户排污 100#管道 1500 铺设二组 200#主管道 2500 米，检查井 16 个，分 年度目标 米， 60 立方米化粪池 2 个；一组 200# 户排污 100#管道 1500 米，60 立方米化粪池 2 个； 完成情况 主管道 2000 米，检查井 16 个，分 一组 200#主管道 2000 米，检查井 16 个，分户排 户排污 100#管道 1200 米，60 立方 污 100#管道 1200 米，60 立方米化粪池 2 个。 米化粪池 2 个。 一级 指标 二级指标 三级指 预期指标值(包含数字及文 实际完成指标值(包含 标 字描述) 数字及文字描述) 铺设二组 200#主管道 2500 米，检查井 16 个， 分 户 排 污 100# 管 道 1500 米，60 立方米化 项目 粪池 2 个；一组 200#主 完成 管道 2000 米， 检查井 16 指标 个，分户排污 100#管道 绩效指标 1200 米，60 立方米化 完成情况 粪池 2 个。 铺 设 二 组 200# 主 管 道 铺设二组 200#主管道 2500 米， 2500 米，检查井 16 个， 检查井 16 个，分户排污 100# 分户排污 100#管道 1500 管道 1500 米，60 立方米化粪 米，60 立方米化粪池 2 个； 池 2 个；一组 200#主管道 2000 一组 200#主管道 2000 米， 米，检查井 16 个，分户排污 检查井 16 个，分户排污 100#管道 1200 米，60 立方米 100#管道 1200 米，60 立 化粪池 2 个。 方米化粪池 2 个。 绕蜡村一组二组 79 效益 户群众排污问题得 指标 到极大改善，进一步 提高群众生活质量。 绕蜡村一组二组 79 户 绕蜡村一组二组 79 户群众 群众排污问题得到极 排污问题得到极大改善， 大改善，进一步提高群 进一步提高群众生活质量。 众生活质量。 满意 度指 标 满意 满意 28 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预算执行 情况(万元) 项目名称 黑河乡二道城灌溉水渠建设 预算单位 黑河乡二道城村一组 预算数: 30 执行数: 27 其中-财政拨款: 30 其中-财政拨款: 27 其它资金: 其它资金: 预期目标 实际完成目标 40cm*40cm 长度 3000 米 40cm*40cm 长度 3000 米 年度目标 完成情况 绩效指标 完成情况 一级 指标 二级指标 项目 完成 指标 40cm*40cm 长度 3000 米 解决二道城村 105 效益 户 439 人农业灌溉 指标 用水 满意 度指 标 三级指 预期指标值(包含数字及文 实际完成指标值(包含 标 字描述) 数字及文字描述) 40cm*40cm 长度 3000 米 40cm*40cm 长度 3000 米 解决二道城村 105 户 439 解决二道城村 105 户 人农业灌溉用水 439 人农业灌溉用水 满意 满意 29 满意 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，执行情况较好。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，黑河乡人民政府机关运行经费支出 0 万元。 （二）政府采购支出情况 2018 年，黑河乡人民政府采购支出总额 5.58 万元，其 中：政府采购货物支出 5.58 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于政府采购开支。授 予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其 中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，黑河乡人民政府共有车辆2辆， 其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台 （套）。 30 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行 （01）指人大主席工资。 4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关 机构事务（03）行政运行（01）其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出（99）指党建经费。 5.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政 运行（01）指群众团体事务经费。 6.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关 机构事务（31）行政运行（01）指政府办公厅（室）及相关 机构事务经费。 7.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织 事务支出（99）支出决算为 3 万元，主要用于党建经费支出。 8.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出 （99）: 指基层政权建设。 9.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）: 指主 要用于武装部转工作经费。 10.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 31 （02）指综治维稳工作经费。 11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指机关事 业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支 出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 指居家养老服务 支出。 13.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其 他公共卫生支出（99）指。 14.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务 （07）其他计划生育事务支出（99）指发药员工资。 15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）行政事业单位医疗（01）公务员医疗补助（03）其他 行政事业单位医疗支出（99）:指其他行政事业单位医疗支 出，反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助 以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 16.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡 社区环境卫生（01）:指环境卫生支出. 17.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）支出决算 为 5 万元，指抗洪抢险支出。 18.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设 （04）其他扶贫支出（99）:指安全饮水、扶贫新村、脱贫 32 要素保障金支出。 19.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员 会和村党支部的补助（05）指公共运行维护费支出。 20.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林 水支出（99）指基础设施建设支出。 21.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护 （06）指公路养护资金支出。 22.交通运输支出（214）车辆购置税用于公路等基础设 施建设支出（06）车辆购置税用于农村公路建设支出（02）: 指碧历自玉通村水泥路支出。 23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。 24.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）: 指东西援建项目建设支出。 25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 33 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 34 附件 1 第四部分 附件 九寨沟县黑河乡人民政府部门 2018 年部门 整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。2018 年单位机构数为 7 个，其中行政 机构 4 个，事业机构 3 个。 （二）机构职能。积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政 策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组 织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社 会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项 计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进 行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发 展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、 作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支 部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的 作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉 政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设； 负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有 关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。 （二）乡人大主席团主要职责 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代 表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和 35 发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐 步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会 的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并 监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、 公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评 议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的 建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免； 主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民 代表大会和上级人大交办的其它工作。 （三）乡政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及 命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农 村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村 民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民 政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动 保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保 护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产， 保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的 人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法 权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民 族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予 36 妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上 级人民政府交办的其它事项。 （四）乡纪委主要职责 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正 廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督 执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、 决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干 部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对 选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级 纪委、监察局交办的其它工作。 （五）乡人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵 完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统 计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设； 协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参 军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以 及上级临时交办的其他工作。 （三）人员概况。财政供养人员编制为 28 名，其中行 政编制 19 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 7 名；2018 年 实际财政供养人员 26 人，其中：行政 18 人，行政工勤 1 人， 事业 7 人。 37 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。2018 年度收入总计 1208.75 万元。 （二）部门财政资金支出情况。2018 年度支出总计 1257.06 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 部门绩效目标制定、完成较好，支出控制、预算动态调 整、执行进度、预算完成情况较好，无违规记录等情况。 （二）专项预算管理。 专项预算项目程序、规划合理、结果符合要求、无违规 记录等情况。 （三）结果应用情况。 部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结 果整改和应用结果反馈情况较好。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。我乡按照预算法按时完成预决算编制。 在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内 部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。 为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。 （二）存在问题。日常办公开支公务卡结算比率有待提 38 高。 （三）改进建议。(1)进一步完善财务制度，规范财经 纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。 (2)充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务 人员素质。 39 附件 2 黑河乡人民政府电力路灯项目支出 绩效自评报告 一、项目概况 由于黑河乡达舍寨村、碧历村、二道城村、绕蜡村路灯 安装时间为 2008 年，使用时间已经有十多年时间，由于之 前安装的路灯长久失修加之设计光线过暗不能满足群众夜 间出行，照明效果过差，群众多次提出诉求要求更换路灯。 为解决群众诉求，满足村民夜间照明等问题，经村两委研究 并报请黑河乡人民政府同意，特申请解决达舍寨村、碧历村、 二道城村、绕蜡村村民的照明问题。 （一）项目资金申报及批复情况。九寨沟县统筹整合财 政涉农资金 78.75 万元（阿州九财[2017]151 号），该项目资 金的申报及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。 （二）项目绩效目标。该项目碧历村 80 盏，二道城村 50 盏，达舍寨村30 盏，绕蜡村65 盏，解决各村村民夜间照明问题， 实现全村照明全覆盖。该项目实施进度计划由施工方按照具 体实施进度安排。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实 施内容相符、申报目标是合理可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。根据政府常务会会议决定，2018 年九寨沟县统筹整合财政涉农资金安排九寨沟县黑河乡人 40 民政府（业主单位）实施，该项目建设统筹整合财政涉农资 金 78.75 万元，已落实。该项目于 2018 年 5 月开工建设，资 金到位率为 100%，资金到位及时。 2、资金使用。截止 2018 年 11 月，项目资金的实际支 出 69.66 万元，资金开支范围包括路灯采购几安装。该项目 工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位 资金的 100%。支付依据是合规合法， 剩余 9.09 万元即 7.74 万元为 5%质保金,1.35 万元为结余资金在县财政局财政专户 中。 （二）项目财务管理情况。 项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算 规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严 格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 该项目采取政府采购实施，整个项目的申报、实施等都 严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未 出现违规现象。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 （二）目标质量完成情况。 项目实际完成质量达到项目计划目标。 （三）目标进度完成情况。 按照原项目设计，该项目已完工。 41 四、项目效益情况 解决各村村民夜间照明问题，实现全村照明全覆盖。 五、问题及建议 （一）存在的问题。 后期保养需安排专业电工专人管护。 （二）相关建议。 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 42 附件 2 黑河乡二道城村中药材基地机耕道建设 项目支出绩效自评报告 一、项目概况 为进一步巩固二道城村脱贫成果，根据九寨沟县 2018 年脱贫攻坚项目中期调整新增项目方案文件要求，结合我乡 千亩中药材种植基地建设，在千亩中药材基地机耕道上新增 配套堡坎 500 立方米。 （一）项目资金申报及批复情况。九寨沟县统筹整合财 政涉农资金 15 万元（阿州九财[2017]151 号），项目概算总 投资 21.42 万元，其中：申请财政补助资金 15 万元，群众 投工投劳折资 6.42 万元。该项目资金的申报及批复情况是 符合资金管理办法等相关规定。 （二）项目绩效目标。黑河乡二道城村中药材基地机耕 道建设项目可解决千亩中药材种植基地机耕道垮塌的问题， 减少因清理堆积物而耗费的人力物力，提高机耕道通行能力， 提升群众满意度。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实施内 容相符、申报目标是合理可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。根据政府常务会会议决定，2018 年九寨沟县统筹整合财政涉农资金安排九寨沟县黑河乡人 43 民政府（业主单位）实施，该项目建设统筹整合财政涉农资 金 15 万元，已落实。该项目于 2018 年五月底开工建设，资 金到位率为 100%，资金到位及时。 2、资金使用。截止 2018 年 11 月，项目资金的实际支 出 13.5 万元，资金开支范围包括项目前期费用，工程进度 款等。该项目资金开支标准按照规定标准执行。该项目工程 进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位资金 的 100%。支付依据是合规合法， 剩余 1.5 万元即 10%为质 保金,在县财政局财政专户中。 （二）项目财务管理情况。 项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算 规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严 格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 该项目由施工方按照施工合同具体实施，由业务部门、 业主方及村监督委员会进行监管，整个项目的申报、实施等 都严格执行民办公助要求、项目公示等相关管理制度，未出 现违规现象。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 （二）目标质量完成情况。 项目实际完成质量达到项目计划目标。 （三）目标进度完成情况。 44 按照原项目设计，该项目已完工。 四、项目效益情况 项目建成可对本村生活垃圾进行集中处理减少环境污 染。 五、问题及建议 （一）存在的问题。 1、由于灾后重建等因素影响，建设材料价格普遍上涨。 2、群众投工投劳质量监管及标准统一难度较大。 （二）相关建议。 建议项目竣工后，坚持“谁建设、谁受益、谁所有、谁 管护”的原则，明确公益设施的所有权，落实管护责任主体。 财政补助或财政投入建成的资产，归项目议事主体所有，由 村委会负责对所有的工程进行全方位的管护、维护，保证工 程正常、永久使用，定期检查，保证正常运行。 附件 2 黑河乡自玉村中药材和花椒种植项目 45 建设绩效自评报告 一、项目基本概况： 黑河乡自玉村距乡政府 7.5 公里，平均海拔 2000 余米， 全村有 3 个村民小组，101 户 391 人，本村经济主要以传统 种植业和养殖业为主，为了发展全村经济收入,促进群众增 收致富，在自玉村实施羌活种植 80 亩，花椒种植 40 亩，羌 活每亩补助种苗费 800 元；花椒每亩补助种苗费 200 元，肥 料每亩折资补助 360 元，共计补助 8.64 万元。 （一）项目资金申报及批复情况。九寨沟县财政局关于 提前下达 2018 年省级财政林业改革发展资金的通知（九重 建农[2017]3 号）文件，该项目资金的申报及批复情况是符 合资金管理办法等相关规定。 （二）项目绩效目标。该项目改善群众生产生活条件， 提高花椒、羌活产量，切实起到增收致富作用，确保群众更 好的发展产业，提高增收。新种植花椒 40 亩、羌活 80 亩。 该项目实施进度计划由施工方按照具体实施进度安排。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实 施内容相符、申报目标是合理可行的。 二、项目资金使用及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。根据关于预拨 2018 年脱贫项目资 金的通知（九财[2018]98 号）文件中“经九寨沟县第十四届 人大常委会第十四次会议研究同意”黑河乡产业发展项目预 46 安排资金 8.64 万元，支出功能科目--2130505，该项目资金 8.64 万元，已落实。该项目于 2018 年 3 月开工建设，资金 到位率为 100%，资金到位及时。 2、资金使用。截止 2018 年 11 月，项目资金的实际支 出 8.64 万元，资金开支范围包括支付购买肥料款和入户发 放的花椒羌活种苗补助款。该项目工程进度款的拨付是按照 工程进度进行的，支付进度为到位资金的 100%。支付依据是 合规合法。 （二）项目财务管理情况。 项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算 规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严 格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 该项目采取政府采购实施，整个项目的申报、实施等都 严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未 出现违规现象。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 （二）目标质量完成情况。 项目实际完成质量达到项目计划目标。 （三）目标进度完成情况。 按照原项目设计，该项目已完工。 四、项目效益情况 47 项目主要绩效情况分析：促进农户增收致富。 五、问题及建议 （一）存在的问题。 该项目为种植类别，项目完工后受自然灾害的影响无可预见 性，管理方面需要技术指导。 附件 2 黑河乡绕蜡村一二组排污项目支出 48 绩效自评报告 一、项目概况 绕蜡村为贫困村，2017 年完成了三组 34 户村民排污改 造，解决了雨污分流问题，三组 34 户群众的厕所和生活用 水、雨水有了系统排污系统，但由于资金项目有限，并没有 完成全村排污系统建设。2018 年经过努力已经争取到项目资 金 60 万元，拟对一二组排污系统进行全面建设，该项目的 实施将直接接地两个组 79 户群众污水排放问题，化解由于 雨水排放造成的邻里矛盾，为下一步在我村发展水果采摘、 乡村旅游打下坚实基础。 （一）项目资金申报及批复情况。九寨沟县统筹整合财 政涉农资金 60 万元（阿州九财[2017]147 号），折资折劳 172671.4 万元，项目总投资 772671.4 万元。该项目资金的 申报及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。 （二）项目绩效目标。全村有 3 个村民小组 111 户 382 人，2017 年完成了三组 34 户村民排污改造，解决了雨污分 流问题，但由于资金项目有限，并没有完成全村排污系统建 设。在多次走访中，群众反映强烈，完善一二组的排污建设， 将为下一步在我村提高群众满意度，实施乡村振兴战略，推 进产业基地发展起到助推作用。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实 施内容相符、申报目标是合理可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 49 1、资金计划及到位。根据政府常务会会议决定，2018 年九寨沟县统筹整合财政涉农资金安排九寨沟县黑河乡人 民政府（业主单位）实施，该项目建设统筹整合财政涉农资 金 60 万元，已落实。该项目于 2018 年四月底开工建设，资 金到位情况与资金计划比对，资金到位率为 100%，资金到位 及时。 2、资金使用。截止 2018 年 11 月，项目资金的实际支 出 45.58 万元，资金开支范围包括管道采购，工程款等。该 项目资金开支标准按照规定标准执行。该项目工程进度款的 拨付是按照工程进度进行的，支付进度到为位资金的 100%。 支付依据是合规合法。剩余 14.42 万元即 3.29 万元为 10%质 保金,11.13 万元为结余资金在县财政局财政专户中。 （二）项目财务管理情况。 项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算 规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严 格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 该项目由施工方按照施工合同具体实施，由业务部门、 业主方及村监督委员会进行监管，整个项目的申报、实施等 都严格执行民办公助要求、项目公示等相关管理制度，未出 现违规现象。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截至目前，该项目已全部完成建设内容，由于线路的优 化，实际使用资金减少，结余资金已经全部返还财政。 50 （二）目标质量完成情况。 项目实际完成质量达到项目计划目标。 （三）目标进度完成情况。 按照原项目设计，该项目已完工。 四、项目效益情况 项目建成后可使绕蜡村一组二组 79 户群众排污问题得 到极大改善，进一步提高群众生活质量。 五、问题及建议 （一）存在的问题。 1、由于灾后重建等因素影响，建设材料价格普遍上涨。 2、群众投工投劳质量监管及标准统一难度较大。 （二）相关建议。 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 附件 2 黑河乡二道城村新修灌溉水渠项目支出 51 绩效自评报告 一、项目概况 为进一步巩固二道城村脱贫成果，根据九寨沟县财政局 下达的 2018 年统筹整合使用财政涉农资金的通知（九财 ﹝2018﹞63 号）文件要求，结合我乡灾后重建在我乡二道城 村修建灌溉水渠，解决农田灌溉，为二道城村村民增收致富。 （一）项目资金申报及批复情况。九寨沟县统筹整合财 政涉农资金 30 万元（阿州九财[2017]151 号），项目概算总 投资 42.86 万元，其中：申请财政补助资金 30 万元，群众 投工投劳折资 12.86 万元。该项目资金的申报及批复情况是 符合资金管理办法等相关规定。 （二）项目绩效目标。项目建设可有效增加灌溉水量， 减少输水损失，增大渠系水利用系数，达到节水、高效的目 的，节约和更加合理利用水资源等。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实 施内容相符、申报目标是合理可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。根据政府常务会会议决定，2018 年九寨沟县统筹整合财政涉农资金安排九寨沟县黑河乡人 民政府（业主单位）实施，该项目建设统筹整合财政涉农资 金 30 万元，已落实。该项目于 2018 年五月底开工建设，资 52 金到位率为 100%，资金到位及时。 2、资金使用。截止 2018 年 11 月，项目资金的实际支 出 27 万元，资金开支范围包括项目前期费用，工程进度款 等。该项目资金开支标准按照规定标准执行。该项目工程进 度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位资金的 100%。支付依据是合规合法， 剩余 3 万元即 10%为质保金, 在县财政局财政专户中。 （二）项目财务管理情况。 项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算 规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严 格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 该项目由施工方按照施工合同具体实施，由业务部门、 业主方及村监督委员会进行监管，整个项目的申报、实施等 都严格执行民办公助要求、项目公示等相关管理制度，未出 现违规现象。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 （二）目标质量完成情况。 项目实际完成质量达到项目计划目标。 （三）目标进度完成情况。 按照原项目设计，该项目已完工。 四、项目效益情况 53 黑河乡二道城村灌溉水渠建成后将改善灌面近 200 亩， 发展产业基地 3 个（其中酿酒葡萄 2 个，苹果种植基地 1 个），解决全村 105 户灌溉用水，其中贫困户 8 户 26 人。很 大程度上改变农户生产生活条件，村民思发展谋发展干劲更 足，提高群众种植水果和其他农作物的积极性，对搞好生产、 促农增收具有积极的推动作用。 五、问题及建议 （一）存在的问题。 1、由于灾后重建等因素影响，建设材料价格普遍上涨。 2、群众投工投劳质量监管及标准统一难度较大。 （二）相关建议。 建议在二道城村灌溉水渠建设项目建成后，按照民主议 事制度规定的管护人员或通过项目负责人重新提出的管护 人员，必须是负责的村内群众且具有履行管护的能力。 第五部分 附表 54 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 55