沅江市光荣院2022年部门预算编制说明.doc

沅江市光荣院 2022 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市光荣院 2022 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 光荣院是集中供养孤老优抚对象的社会福利机构，是对 优抚对象实行特殊社会保障的优抚事业单位，是优抚工作的 一个重要组成部分。 光荣院坚持全心全意为孤老优抚对象服务，实行以养为 主，民主办院的方针，依靠国家、社会、群众力量，保障孤 老优抚对象的生活和合法权益。 负责荣军老人供养、收养工作，实现复员退伍军人老有 所依、老有所养；承办上级交付的其他工作任务。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我院所属事业单位全部纳入 2022 年部门 预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2021 年 12 月（预算编制时间），我院纳入部门预算 编制 11 人。其中：实有在职人员 6 人，离退休人员 5 人， 遗属 0 人。 四、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。我单位 2022 年没有政府性基金预算拨款、国有资本 经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有 使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专 户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款及其 他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括保障荣 军老人生活等工作经费。 （一）收入预算 2022 年单位预算收入 76.09 万元，其中：一般公共预算 拨款 76.09 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元，政 府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事 业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 75.969 万元，主要是在职人员减少，财政拨款减少。 （二）支出预算 2022 年单位预算支出 76.09 万元，其中： 2022 年本部门支出预算 76.09 万元，其中，社会保障和 就业 71.76 万元，住房保障 4.33 万元。 支出较去年减少 75.939 万元，其中基本支出减少 30.939 万元，项目支出减少 45 万 元。其中基本支出较上年减少主要是 2022 年在职人员减少， 财政拨款减少。 五、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 76.09 万元， 其中，社会保障和就业 71.76 万元，占 94.31%；住房保障 4.33 万元，占 5.69%；具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 56.09 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 20 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出。其中:住院老人生活费、护理费项目支出 20 万元， 主要用于老人生活费等方面。 六、无政府性基金拨款预算支出 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年单位的机关运行经费当年 一般公共预算拨款 6 万元，较 2021 年预算减少 1 万元，原 因是在职人员减少。 （二）“三公”经费预算：2022 年，我单位“三公”经费 财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用 车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。同比上年 增加 0.2 万元，原因是业务交流工作增加。 （三）一般性支出情况：2022 年无一般性支出预算。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明 2022 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 76.09 万元， 其中，基本支出 56.09 万元，项目支出 20 万元。 住院老人生活费、护理费等项目绩效评价：项目金额 20 万元，使荣军老人老有所依，老有所养。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。