益阳市赫山区畜牧水产事务中心2022年部门公开预算说明.doc

赫山区畜牧产事务中心 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区畜牧水产事务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区畜牧水产事务中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区畜牧水产事务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.贯彻执行党和国家以及省、市、区有关养殖业工作的方针 政策和法律法规。 2.负责全区养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技术技 能培训。 3.参与拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛选、 立项申报。 4.承担养殖业技术研究攻关，新品种、新技术的引进、培育、 开发利用和推广；指导畜禽水产良种繁育试验示范及种质资源保 护、开发利用。 5.组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合防 治和动物疫病检测。 6.负责资质范围内渔业船舶登记检验工作。 7.参与畜禽屠宰管理、动物疫病处置、畜禽水产品质量安全、 饲料和兽药生产经营管理、渔业资源保护及生产秩序和安全监管 服务等工作。 8.承担区农业农村局委托的有关行政职能。 9.完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。 3 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我中心内设股室 6 个，二个二 级机构。 内设股室分别为办公室、政工人事股、财务股、畜牧业技术 推广站、水产技术推广站、动物疫病预防控制股，所属二级机构 分别是益阳市赫山区鱼类良种繁育场、益阳市赫山区畜禽良种繁 育场，二级机构及所有内设股室全部纳入 2022 年中心部门预算 编制范围。 二、部门预算编制范围 2022 年赫山区畜牧水产事务中心部门预算编制范围包括： 1、益阳市赫山区畜牧水产事务中心部门本级 2、益阳市赫山区鱼类良种繁育场（二级机构） 3、益阳市赫山区畜禽良种繁育场（二级机构）。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务、上级补助等收入； 支出既包括基本运行经费，也包括生猪品改经费、畜禽水产品质 量安全监管、党建经费、动物检疫经费、禁渔经费、定点屠宰工 作经费、放管服改革补助、动物防疫经费等专项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 1273.49 万元，其中 一般公共预算拨款为 1098.95 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 57.24 4 万元，其他收入 38.53 万元，上级补助收入 78.77 万元，上年结 转 3467.2 万元。收入较去年减少 181.94 万元，主要原因是一 部分划转到农业执法大队，减少了人员经费和相应的公用经费。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 1273.49 万元，其中， 农林水支出 991.11 万元，社会保障和就业支出 115.59 万元，卫 生健康支出 109.39 万元，住房保障支出 57.39 万元。支出较去 年减少 181.94 万元，主要原因是一部分划转到农业执法大队， 减少了人员经费和相应的公用经费。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 1098.95 万元，较去年减少 89.97 万元，主要原因是一部分划转到农业执法大队，减少了人 员经费和相应的公用经费。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 956.95 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 142 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 生猪品改经费支出 10 万元，主要用于生猪品改技术推广、生猪 供精站建设等方面；畜禽水产品质量安全经费 20 万元，用于畜 禽水产品质量安全监管，检测“瘦肉精”等违禁药品，保证离禽 5 水产品的质量安全等等；党建经费 2 万元；动物检疫经费 10 万 元，用于全区的动物和动物产品的检疫，有关检疫证明、检疫标 志发放和管理，动物诊疗监管和执业兽医的监督管理，畜禽标识 和免疫档案的监督管理，动物产品安全的监督管理。禁渔经费 3 万元，用于春季禁渔期间打击违法捕捞等经费；定点屠宰工作经 费 10 万元和放管服改革补助 67 万元，用于畜禽屠宰活动的监督 管理，按照有关法律、法规、规章和技术标准整顿规范畜禽定点 屠宰的屠宰经营行为；动物防疫经费 20 万元，用于对辖区内有 关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、 规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法 律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚等等。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 39.46 万元， 比 2021 年预算减少 10.07 万元，减少 20.33%。主要原因是一部 分划转到农业执法大队，减少了人员经费和相应的公用经费。 （二）“三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 5.58 万元，其中一般公 共预算拨款预算 2 万元，公务接待费 2 万元，比去年减少 3 万元， 原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从 严控制经费。公务用车购置费 0 万元，与去年相比持平，公务用 车运行维护费 0 万元，比去年减少 4 万元，原因是执法用车一同 移交农业执法大队，我中心没有公务用车了。因公外外出（国内） 6 考察学习费 1 万元，和去年相比减少了 1.84 万元，原因是认真 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费。 会议费 2.58 万元，和去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 5.58 万元，具体为公务接 待费 2 万元，比去年减少 3 万元，原因是原因是认真贯彻落实中 央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费。公务用车 购置费 0 万元，和去年持平，公务用车运行维护费 0 万元，比去 年减少 4 万元，原因是执法用车一同移交农业执法大队，我中心 没有公务用车了。因公外外出（国内）考察学习费 1 万元，和去 年相比减少了 1.84 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，从严控制经费。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区畜牧水产事 务中心将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 1273.49 万元，其中：基 7 本支出 1131.49 万元，项目支出 142 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1098.95 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 142 万元，其中：生猪 品改经费支出 10 万元、畜禽水产品质量安全经费 20 万元、党建 经费 2 万元、动物检疫经费 10 万元、禁渔经费 3 万元、定点屠 宰工作经费 10 万元、放管服改革补助 67 万元、动物防疫经费 20 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年 拨款 142 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年病死畜禽无害化处理监管长效机制建设资金 110 万元、 屠宰环节病害猪无害化损失补贴资金 31 万元，实行重点项目支 出绩效目标管理，主要目标为了全区病死畜禽全部实现无害化处 理。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 8 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 赫山区财政局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 9 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区畜牧水产事务中心 2021 年 11 月 15 日 10