益阳市赫山区工商业联合会2020年部门预算公开说明.docx

益阳市赫山区工商业联合会 2020 年部门预算 公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区工商业联合会 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区工商业联合会 2020 年部门预算公开的表格 情况 1 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 2 益阳市赫山区工商业联合会 2020 年部门预算 公开 3 第一部分：益阳市赫山区工商业联合会 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 加强非公有制经济人士的思想政治工作；参加政治协商，发挥民主监 督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强 行业商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和 谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权 益。 2、机构设置 赫山区工商业联合会为机关行政单位，本单位执行行政单位财务会计 制度，内设办公室、宣教股、非公企业服务中心。 二、部门预算单位构成 赫山区工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有赫山区工商业联合会本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算只包括本级预算，收入为一般公共预算收入，支出 4 为保障机关基本运行的经费和专项经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 108.74 万元，其中，一般公共 预算拨款 104.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 4.22 万元。收 入较去年增加 13.14 万元，主要是人员增加、工资增加。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 108.74 万元，其中，一般公共 服务 108.74 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支 出较去年增加 13.14 万元，主要是人员增加、工资增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 104.52 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 83.08 万元，是指为保障单 位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 21.44 万元，是指单位为完 成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专 项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：执委会支出 5 万元，主要用于一年一度的执常委会议会务开支等方面；会员活动经费 5 6 万元，主要用于组织工商业联合会会员开展各项活动、培训等的补助开 支；赫山区非公企业服务中心经费 8 万元，主要用于非公企业服务中心成 立及运行开支；原工商业者及遗孀补助 1.44 万元，主要用于发放登记备 案的原工商业者及遗孀补助。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 10.79 万元，比 2019 年预算增加 1.41 万元，上升 15.03%。主要是人员增 加导致车改补助等费用增加。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 2.3 万元，其中，公务接待费 2.3 万 元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预 算与 2019 年持平。 3、政府采购情况 2020 年赫山区工商业联合会政府采购预算总额 0 万元。 4.国有资产占用使用情况 6 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设备 0 台 ，单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 5.预算绩效目标情况 2020 年赫山区工商业联合会整体支出绩效目标 108.74 万元，其中： 基本支出 87.30 万元，项目支出 21.44 万元。全部实行整体支出绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年拨款 104.52 万元。 2020 年赫山区工商业联合会项目支出绩效目标 21.44 万元，其中： 执委会支出 5 万元，会员活动经费 6 万元，赫山区非公企业服务中心经费 8 万元，原工商业者及遗孀补助 1.44 万元。全部实行项目支出绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年拨款 21.44 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般 7 公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国 （境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：益阳市赫山区工商业联合会部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 8 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 附件：益阳市赫山区工商业联合会 2020 年部门预算公开的表格情况 单位名称:益阳市赫山区工商业联合会 2020 年 1 月 13 日 9