附件1：2020年退役军人事务局系统部门预算编制说明.doc

沅江市退役军人事务局系统 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市退役军人事务局系统 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和 安置优抚等工作政策法规，拟订市退役军人事务发展规划和 政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺 牲奉献的精神风范和价值导向。 负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退 役军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、 就业退役军人服务管理工作。 组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军 人和随军家属就业创业。 组织协调落实全市移交地方的离休退役军人、符合条件 的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以 及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯 彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导 实施。 组织和指导全市拥军优属工作。负责全市烈士及退役军 人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承 担英雄烈士保护相关工作。 指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政 策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮 扶援助工作。 根据省级民政部门下达的年度接收安置计划，负责军休干部、 无军籍职工的安置和接收安置工作。 全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇，为军 休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、 老有所为、老有所乐创造条件。 根据工作实际，及时研究解决军休干部服务管理工作中的重 要问题，协调有关部门研究解决无军籍职工服务管理重要问题。 负责荣军老人供养、收养工作，实现复员退伍军人老有 所依、老有所养；承办上级交付的其他工作任务。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 5 个，所属事业单位 3 个， 局属二级机构 3 个：市退役军人服务中心（局机关内设二级 机构，未独立核算）、军干所、光荣院，全部纳入 2020 年 部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 38 人。其中：实有在职人员 29 人，离退休人员 9 人， 遗属 0 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 538.508 万元，其中：一般公共预 算拨款 417.728 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 120.78 万元。收入较 去年增加 265.511 万元，主要是 2019 年 3 月沅江市退役军 人事务局成立，沅江市光荣院和沅江市军干所从沅江市民政 局整体划转至我局，我局是新成立单位，2019 年无预算。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 538.508 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 309.778 万元，分别为：人员经费支出 224.998 万元，公用经费支出 84.78 万元，主要是保障单位机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本 工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 228.73 万元，其中: 无军籍职工工资项目支出 58.73 万元，主要用于发放无军籍职工工资等方面；拥军优 抚工作经费项目支出 10 万元，主要用于优抚工作等方面； 政府采购工作经费项目支出 15 万元，主要用于机关采购工 作等方面；信息系统维护工作经费项目支出 6 万元，主要用 于信息系统维护工作等方面；移交安置工作经费项目支出 10 万元，主要用于安置工作等方面；维稳工作经费项目支出 28 万元，主要用于维稳工作等方面；办公设备及维修项目支出 20 万元，主要用于军干所办公设备及维修工作等方面；维修 费项目支出 45 万元，主要用于光荣院维修工作等方面；住 院老人生活费、护理费等项目支出 20 万元，主要用于住院 老人生活费、护理费等方面；思想政治和权益维护工作经费 项目支出 16 万元，主要用于思想政治和权益维护工作等方 面。 2、按支出功能分类股目： 2082801 行政运行 120.142 万元； 2082850 事业运行 170.132 万元； 2210201 住房公积金 19.504 万元； 2082899 其他退役军人事务管理支出 228.73 万元 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 224.998 万元； 商品和服务支出 84.78 万元(其中其他支出 55.78 万元)； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 228.73 万元（其中其他支出 65 万元）； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 29 万元，比 2019 年预算减少 137.22 万元，减少 90.15%。减少 原因为：财政拨款减少。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 11.2 万 元，其中：公务接待费 7.7 万元，公务用车购置费用 0 万元， 公务用车运行维护费 3.5 万元。同比上年增加 10.5 万元， 增加原因：2019 年 3 月沅江市退役军人事务局成立，沅江市 光荣院和沅江市军干所从沅江市民政局整体划转至我局，我 局是新成立机关行政单位，2019 年无“三公”经费预算。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 15 万元，使用采购 15 万元，主要用于办公设备采购、印刷费等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 2 辆，价值 45.2 万元；电脑 29 台，价值 12.83 万元；专用设备 0 台， 价值 0 万元等等，资产总价值（原值）802.39 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 538.508 万 元，其中，基本支出 309.778 万元，项目支出 228.73 万元。 无军籍职工工资项目绩效评价：项目金额 58.73 万元， 完成全年按时发放无军籍职工工资目标，达到目标成效，获 得服务对象满意的收益。 拥军优抚工作经费项目绩效评价：项目金额 10 万元， 完成全年拥军优抚工作目标，达到目标成效，获得服务对象 满意的收益。 政府采购工作经费项目绩效评价：项目金额 15 万元， 完成全年采购工作目标。 信息系统维护工作经费项目绩效评价：项目金额 6 万元， 用于全年信息系统维护，完成优抚信息收集工作。 移交安置工作经费项目绩效评价：项目金额 10 万元， 完成全年移交安置工作目标，达到目标成效，获得服务对象 满意的收益。 维稳工作经费项目绩效评价：项目金额 28 万元，完成 全年维稳工作目标，达到目标成效，获得服务对象满意的收 益。 办公设备及维修项目绩效评价：项目金额 20 万元，用 于军干所办公设备及维修。 维修费项目绩效评价：项目金额 45 万元，用于光荣院 房屋等维修。 住院老人生活费、护理费等项目绩效评价：项目金额 20 万元，使荣军老人老有所依，老有所养。 思想政治和权益维护工作经费项目绩效评价：项目金额 16 万元，完成思想政治和权益维护工作目标，达到目标成效， 获得服务对象满意的收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。