2016年农业局部门整体支出绩效报告.doc

桃江县农业局 2016 年部门整体支出绩效报告 一、 部门概况 我局是县人民政府主管全县农业和农村经济发展的正 科级全额拨款行政事业单位，下设粮油、植保、经作等 9 个 二级机构，有内设股室 13 个。 2016 年我局有在职在编人员 218 人（其中公务员 30 人、全额拨款事业编制 158 人、差额事 业编制 30 人）、退休 103 人。 2016 年我局收入总计 3936.27 万元，其中，县级财政拨 款收入:人员基本费用 1661.1 万元、项目费用 1090.16 万元， 上级财政补助收入 921.42 万元，其他收入 263.59 万元。全 年总支出 3510.24 万元，其中：基本支出 2128.09 万元（其 中：工资福利支出 1368.47 万元、商品和服务支出 122.44 万元、对个人和家庭的补助 522.51 万元、其他资本性支出 20.79 万元、对企事业单位的补贴 93.67 万元）；项目支出 1382.15 万元，当年项目结转 1106.9 万元。 2016 年我局制定的工作目标：全县农作物播种面积达到 180 万亩（其中水稻 90 万亩，旱杂粮 15 万亩），实现种植 业产值比上年增长 5%左右。稳定发展粮食生产，确保完成市 县下达的粮食生产目标任务，切实保障粮食安全；狠抓“菜 蓝子”工程，完成蔬菜种植面积 25 万亩；稳定发展茶叶等 1 经济作物生产；建成 2000 亩标准化茶园；强化农产品质量 安全监管，确保全县不发生重大农产品质量安全事故。 二、 部门整体支出管理及使用情况 （一）、基本支出使用情况 我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经 费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、商品和服务 支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。基本支出的 管理和使用情况如下： 1. 基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元） 预算项目 本年预算 本年追加 本年可用指标 工资福利支出 954.63 462.76 1417.39 商品和服务支出 127.4 对个人和家庭补助 284.7 2.06 286.76 1366.73 464.82 1831.55 合 计 127.4 根据年初预算和预算追加情况，本年基本支出预算可用 指标为 1831.55 万元。 2.本年基本支出预算执行情况（单位：万元） 预算项目 预算可用指标 本年决算金额 差额 工资福利支出 1417.39 1368.45 48.94 商品和服务支出 127.4 117.97 9.43 对个人和家庭补助 286.76 441.92 -155.16 20.78 -20.78 1949.12 -117.57 其他资本性支出 合 计 1831.55 2 从上表可以反映，2016 年我局基本支出资金存在缺口， 主要有职工伙食补助 44 万元、年底绩效奖金 86 万元未预算。 3．“三公”经费 我局 2016 年“三公”经费总预算金额为 54.4 万元，三 公经费决算实际支出 85.53 万元。公务接待费支出 40.04 万 元 （ 其 中 基 本 支 出 中 列 支 7.98 万 元 ， 项 目 支 出 中 列 支 32.06 万元），未超过纪委核定接待费标准。公务用车实际 支出 45.49 万元（其中，基本支出中支出 0.93 万元，项目 中支出 44.56 万元），全年未购置公务用车。由于实施项目 面对农村下乡较多，公务用车超预算 31.49 万元，“三公” 经费总体控制较好。 （二）、专项资金使用情况 2016 年我局共取得专项投入 2011.58 万元（其中，本级 财政 1090.16 万元，上级财政 921.42 万元）。 1、农业一般行政管理事务收入 141.885 万元，主要用 于非税收入征管、耕地质量保护、蔬菜生产的发展和农产品 质量安全管理、扶贫工作、美丽乡村建设、沼气建设等工作。 2、科技转化与推广服务 310 万元，主要用于农业技术 的推广和粮食作物的增产丰收。如：早稻专业化集中育秧、 特色农产品新技术示范推广、杂交稻种三产四丰产工程、基 层农业技术推广体系改革与建设等。 3 3、病虫害控制类专项收入 40 万元，主要用于植保防疫 及重大农作物病虫害统防统治。 4、农产品质量安全类专项收入 15 万元，全部用于农产 品质量安全的宣传和检测工作。 5、执法监管类专项收入 19 万元，主要用于农药及农作 物种子安全监管和外来物种管理。 6、统计监测与信息服务专项 3 万元，用于农业信息体 系数据库的建立。 7、农业组织化与产业化经营类 640 万元，其中茶叶产 业发展引导资金 200 万元，已采用打卡到帐的方式全部补贴 给新建和改建的茶园，以加快促进我县茶叶产业发展；农业 产业资金 120 万元，用于扶持我县农业发展龙头企业；产粮 大县奖励资金 346 万元。 8、农村公益事业类 115 万元，用于农村能源建设 20 万 元、美丽乡村建设 75 万元、农村清洁工程 20 万元。 9、其他农业支出 62.17 万元，用于粮食生产奖励及工 作经费、农业劳模补贴、重金属污染耕地试点。 10、土地资源利用与保护 47.4 万元，用于耕地保护相 关工作经费。 (三)、专项资金管理和组织实施情况 我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独 立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管 4 理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开 展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉 及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。 专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均 严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进 行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验 收，做好资金支付的审核审批手续。 四、部门整体支出绩效评价 2016 年，根据局年初工作规划和重点性工作，充分履行 职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预 算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流 程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2016 年度部门 整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： 1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算 编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%。“三公经费” 控制在相对水平并呈逐年下降趋势。 2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除 专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门 预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资 金情况。 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强 化；资金使用管理需进一步加强。 5 3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了 盘点和资产清理，总体执行较好。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局 2016 年度 评价得分为 99.4 分。 4.效率性评价和有效性评价 我局在资金的使用上严格遵守各项财经法规及制度，坚 持厉行节约、专款专用的原则，确保每一笔资金用到实处， 服务“三农”，使其发挥最大的经济和社会效益，为全县农 业持续健康稳定发展做出积极贡献。主要表现在： （1）农业生产稳中向好。全县粮食作物种植面积 105.14 万亩，其中水稻 90.37 万亩、旱粮 14.87 万亩。油菜种植面 积 28.85 万亩。完成粮油绿色高产高效创建 12 万亩，打造 双季稻、油菜乡镇千亩示范片 30 个、村级百亩示范片 300 个。早稻专业化集中育秧 4.51 万亩，超任务 0.71 万亩。蔬 菜播种面积 25.2 万亩，新建设施栽培面积 220 亩。新发展 优质水果 2400 亩、中药材 800 亩。建设茶叶良种繁育场 40 亩，新发展茶园 2560 亩，茶叶总产量 41220 吨，加工产值 147460 万元，同比分别增加 21.5%、17.1%。完成大栗港 5000 亩农田基础设施建设，2015 年度高标准农田建设项目主体工 程基本完工，极大改善了农业生产基础条件。受夏季洪灾影 响，粮油作物、蔬菜、水果等经济作物的总产略有减少，但 因防灾救灾措施到位，主要农作物减产幅度较小，且呈现面 积保持稳定、品质不断提升、产业融合发展的向好趋势，预 6 计全年农业总产值 65.3 亿元，农村居民人均可支配收入 13200 元。 （2）农产品安全监管得到加强。与 15 个乡镇、112 家 主要农产品生产基地签订了农产品质量安全责任状，对 398 个农产品生产基地、专业合作社、家庭农场进行了信息采集。 全年检测农产品样品 3020 批次，合格率 98.5%，省、市例行 抽检合格率 100%。全年推广测土配方施肥技术 160 万亩，配 方肥施用面积 80 万亩，全县实现农作物化肥施用量零增长。 成功创建国家测土配方施肥标准化验室。开展农产品生产基 地和企业日常巡查 120 多次，组织农产品质量安全检查、春 季农资打假、种子市场检疫等专项整治行动 7 次。立案查处 各类农资案件 31 起，结案 31 起。创建专业化统防统治与绿 色防控融合核心示范区 2 个，飞防示范区 2 个，统防统治全 程服务面积达 35 万亩。完成 1000 亩双季稻农田重金属污染 治理 VIP 实验。成功申报湖南省食用农产品合格证管理试点 县，正在抓紧制定工作方案。 （3）农村经济安全运行。认真组织了三月“村级财务 清理月”活动，开展村级财务检查 4 次。结合并村工作，组 织各乡镇对 49 个撤并村开展了村级财务审计，审计金额达 2470 万元，查处违规违纪村 16 个，收缴违规资金 201 万元。 启动了“雁过拔毛”式腐败问题专项整治行动，清查全县农 业系统和农村“雁过拔毛”式腐败问题 95 条，发现问题线 索 16 件，督促纠正 11 件，转、交办 5 件，立案 3 件，党纪 处分 3 人，移送司法机关 1 人，追缴违规资金 200 余万元。 7 开展教育收费专项督查 2 次、 “一事一议” 筹资筹劳项目 检查和审计 3 次，农民负担监管得到加强。推动了《桃江县 关于加快发展村级集体经济的实施意见》的出台，明确将集 体经济发展纳入基层党建工作评议内容。制定了我县村级集 体经济发展五年规划，组织各乡镇制定了《村级集体经济发 展“一村一策”》，今年将有 156 个村的集体经营收入实现 6 万元以上。全年处理农村土地承包纠纷 99 件，其中乡、 村调解 86 件，交县仲裁庭调解仲裁的仅 6 件，未引发重大 群体性事件，维护了农村社会稳定和农民合法权益。 （4）农村改革深入推进。县委下达我局的农业综合改 革任务基本完成。农业新型经营主体培育方面：牵头制定了 《关于加快培育发展家庭农场的实施意见》、《桃江县县级 示范家庭农场评定及管理办法》，指导创建省级农民合作社 示范社 1 个、市级示范社 2 个，评选县级示范社 15 家、县 级示范家庭农场 15 家，46 家家庭农场申报了省级财政补贴 项目，全年新发展农民合作社 132 家、家庭农场 212 家。土 地承包管理综合应用平台建设方面：出台了《桃江县农村产 权交易平台建设实施方案暂行办法》，依托农村土地承包经 营权确权登记信息系统，建成了全市首个县级农村产权交易 中心，已审查发放土地流转经营权证书 9 本，他项权利证书 11 本。推进农业适度经营规模方面：出台了《关于引导农村 土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的实施意见》， 建成了县、乡（镇）、村三级管理服务体系，完善了土地流 转大户台账，开展了土地流转备案鉴证。今年全县流转土地 8 面积 55.12 万亩，耕地流转率 54.18%。配合开展了全国农村 土地承包经营权抵押贷款试点，协助办理农村承包土地经营 权抵押贷款 11 笔，贷款金额 943 万元。 （5）产业化水平不断提高。全年新增省级农业产业化 龙头企业 1 家、市级农业产业化龙头企业 4 家，新增 2 家农 产品加工企业，8 家农产品加工企业升级。50 亩以上流转大 户达 1431 户，30 亩以上种植大户达到 2048 户。帮助企业申 报《湖南特色农产品品牌名录》12 个，浩茗有机茶园等 3 个 特色产业园成功申报省级示范园。组织 10 家龙头企业参加 2016 年中国中部（湖南）农业博览会，罗氏沼虾等 4 个农产 品获博览会金奖。对外发布和包装农业产业项目 5 个，完成 招商引资 1.6 亿元。申报立项争资项目 48 个，到位资金 2210.74 万元，超额完成任务。 （6）统筹城乡发展步伐加快。桃花江镇石高桥村成功 创建省级美丽乡村示范村，浮邱山村省级重点民生实事建设 项目全面完成，已于本月迎接了市实事办验收。26 个人居环 境整治村工作按计划推进，6 月和 12 月进行了年中和年度督 查考核。在浮邱山乡黄南村开展了农业面源污染治理省级示 范村建设，11 月已通过省级验收。农村清洁工程迎接市级考 核 9 次，县级开展督查 8 次，组织全县河沟渠道大清理 4 次， 215 个村全部实现农村垃圾无害化处理，农村垃圾集中处理 率达到 99.5%。11 个乡镇垃圾中转站和 6 个县城垃圾中转站 建设完工。新增联户沼气用户 26 户、户用沼气 310 户，推 广热水器 137 台、两省灶 54 台，争取了 CCER 全省试点县项 9 目，成功申报了桃江县裕泰大型沼气综合利用工程。积极开 展农业科技培训，累计培训 2100 人次，举办新型职业农民 培训 8 期，培训新型职业农民 390 人。 （7）脱贫攻坚成效明显。一是精准识贫，组织全县 3000 多名党员干部深入走访，公开公平确定扶贫对象，目前我县 共有未脱贫贫困户 14654 户 37687 人。二是找准致贫原因， 分类实施“六个一批”帮扶措施，通过数据审定，确定“六 个一批”总人数 9479 户 17682 人，县直相关职能单位对应 制定了帮扶方案。三是扎实开展结对帮扶。全县派出驻村帮 扶工作组 235 个，1800 多名股级以上干部与贫困户结“穷 亲”，每月在村工作 20 天以上，住村 15 天以上，帮助落实 扶贫政策和脱贫措施，各驻村帮扶牵头单位每年落实扶贫资 金 5 万元以上，成员单位 2 万元以上。四是加强工作调度和 督查考核，每季度召开了一次全县性扶贫工作推进会，严格 落实“一月一督查、一月一点评、一月一调度”制度，发出 扶贫专项《督查通报》4 期。将精准扶贫列入对乡镇、部门 的年终绩效考核，作为干部提拔重用的主要依据，对未能如 期完成年度脱贫任务的乡镇和县直单位实行“一票否决”。 2016 年我县脱贫任务 13284 人，系统内标识预脱贫人口 14413 人，经抽查复核后，各乡镇送审实际预脱贫人口为 14413 人，完成年度任务的 108%。 （8）队伍建设常抓不懈。一是优化队伍结构。根据机 构改革后我局的职责职能，合理调整设置了 2 个副科级单位、 13 个内设股室和 9 个二级机构，提拔中青年干部 14 人，10 10 名年龄偏大的中层骨干主动让贤，人员结构得到优化。二是 抓学习教育，深入开展“两学一做”学习教育，发放学习书 籍 1000 多本，扎实开展了“四讲四有”专题讨论和《习近 平总书记系列重要讲话读本》的集中学习，全局在职党员均 按要求手抄《党章》和《处分条例》。通过组织参观益阳市 廉政教育基地，集中观看《不可逾越触碰的底线》 、《高速路 上的腐败陷阱》等教育警示片，干部政治意识、纪律意识大 为增强。三是严格纪律，认真落实“两个责任”，狠抓党风 廉政建设，结合早稻生产、病虫害防治、防汛抗洪、帮扶企 业、精准扶贫等工作，干部入户走访联系和服务群众 1.5 万 余人次，帮助农民解决了生产生活困难，赢得了群众的认可。 四是落实责任，建立健全机关各项工作制度，制定各股室站 年度工作目标，严格实行考核奖惩。全局各部门主体责任得 到明确，年度工作目标和县委、县政府交办的其他工作圆满 完成，机关效能进一步提高。 五、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局 本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使 用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程 我局按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期 准备：由财务室牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作 11 方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室 自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工 作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具 评价报告：在财务室自评的基础上，查阅相关文件资料和财 务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评 价结论，出具绩效评价报告。 六、存在的主要问题 （一）超预算支出。2016 年实际支出公用经费数超过了 年初基本支出预算安排。 （二） 存量资金较大。2016 年我局由于年底下拨的项 目资金需要到 2017 年才能实施，因此创成了结转指标较大。 七、改进措施和有关建议 1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时， 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支 付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公” 经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批， 杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经 费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确 保项目绩效目标的完成。 12 2017 年 7 月 8 日 13