2018年度部门决算说明农开办.doc

第一部分 沅江市农业综合开发办公室单位概况 一、主要职能 1．机构情况。沅江市农业综合开发办公室归口沅江市 财政局管理，为副科级参照公务员管理机构，设综合股、项 目股、财计股 3 个内设机构。 2．人员情况。农开办年初实有在职人员 10 人，其中： 公务员及参公人员 9 人、合同工 1 人。年末实有在职人员 10 人，其中公务员及参公人员 9 人，合同工 1 人。 3．主要职能。 1、负责全市的农业综合开发工作； 2、土地治理项目主要是建设高标准农田； 3、承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项 二、部门预算单位构成 从决算单位构成看，沅江市农开办部门决算包括：沅江市农 开办部门决算、 。 序号 1 单位名称 沅江市农业综合开发办公室 1 第二部分 沅江市农开办 2018 年度 部门决算批复表 公开 01 表：收入支出决算批复 01 表 公开 02 表：收入决算批复 02 表 公开 03 表：支出决算批复 03 表 公开 04 表：财政拨款收入支出决算批复 04 表 公开 05 表：一般公共预算财政拨款支出决算批复 05 表 公开 06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复 06 表 公开 07 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复 07 表 公开 08 表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批 复 08 表 公开 09 表：政府采购情况表 CS06 如表中无数据，请作说明。 第三部分 沅江市农开办 2018 年度部门决算情况说明 2 一、关于沅江市农开办 2018 年度收入支出决算总体情 况说明 沅江市农开办 2018 年度收入总计 174.6350 万元，比上 年同期 190.7820 万减少 16.147 万元；支出总计 206.2918 万元，比上年同期 202.1377 增加 4.1541 万元。主要原因： 人员工资增加。 二、关于沅江市农开办 2018 年度收入决算情况说明 2018 年度收入合计 174.6350 万元，其中：财政拨款收 入 144.3150 万元，占 82.6%；上级补助收入 20 万元，占 11.4%，其他收入 10.3200 万元，占 0.6%。 三、关于沅江市农开办 2018 年度支出决算情况说明 2018 年度支出合计 206.2918 万元，其中：基本支出 175.3651 万元，占 85%；项目支出 30.9267 万元，占 15%； 四、关于沅江市农开办 2018 年度财政拨款收入支出决 算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 174.6350 万元，比上年同 期 190.7820 万元减少 16.147 万元；财政拨款支出总计 206.2918 万元，比上年同期 202.1377 万元增加 4.1541 万元。 3 主要原因：人员工资增加。 五、关于沅江市农开办 2018 年度一般公共预算财政拨 款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计 174.6350 万 元，比上年同期 190.7820 万元减少 16.147 万元；支出总计 206.2918 万元，比上年同期 202.1377 增加 4.1541 万元。主 要原因：人员工资增加。 基本工资及福利支出 134.8925 万元，占比 65.38%，商 品和服务支出 70.8034 万元，占 34.32%，对个人和家庭的补 助支出 0.31 万元，占 0.3%。 六、关于沅江市农开办 2018 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 20178 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.3651 万 元，其中人员经费支出 134.8925 万元，主要包括：基本工 资 37.3824 万元、津贴补贴 21.4684 万元、奖金 42.5510 万 元、社会保障缴费 9.5434 万元、其他工资福利支出 3.45 万 元等等；公用经费支出 39.8767 万元。主要包括：办公费 1.1913 万元、工会经费 7.8452 万元、电费 1.8981 万元等等。 七、关于沅江市农开办 2018 年度政府性基金预算财政 4 拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 无 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 无 八、关于沅江市农开办 2018 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 2018 年农开办机关 “三公”经费决算为 1.6201 万元， 较 2017 年 3.1557 万元减少 1.5356；其中：公务接待费 2.7512 万元（国内接待费 0.4288 万元；公务用车费 0 万元， 2018 年度“三公”经费增/减变化的主要原因：厉行节约和 单位公车已上缴。 5