益阳市岳家桥镇人民政府2023年部门预算说明.doc

益阳市岳家桥镇人民政府 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市岳家桥镇人民政府 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：益阳市岳家桥镇人民政府 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 益阳市岳家桥镇人民政府 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 岳家桥镇人民政府系正科级行政机关。本单位的主要职责有： 1.承担党委、人大、政府、政协交办的日常工作和社会治安 综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方 面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。 2.加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收 入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的 完成;做好统计工作。 3.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 4.承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业的指 导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产 及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体 资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织管理及统计等工作； 负责农村能源开发、利用与管理；协调与发展经济相关的其他工 作。 5.承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、 辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待 3 抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展 职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担 残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。 6.负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国家和地方 的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、信息的收集、 调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划生育服务站的归口 管理和对计生协会工作的指导；负责对村级计生工作管理和人员 的培训。财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合 预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、 财政监督、税收协管等工作。 7.承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害 预测预报及防治指导等工作。 8.完成上级政府办交代的其他事项。 （二）机构设置 岳家桥镇政府机关工作机构设置为：党政综合办公室、党建 办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环 境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、 退役军人服务站、党群和政务服务中心、社会事务综合服务中心、 农业综合服务中心、综合行政执法大队、武装部重点办办公室等。 二、部门预算编制范围 益阳市岳家桥镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2023 部门预算编制范围的只有岳家桥镇本级。 4 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括预算收入和预算支出。预算收入包括一 般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；预算支出既包括保 障机关事业单位基本运行的经费，也包括村级运行经费、社区经 费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工程及村级组织服 务群众经费等专项经费。 （一）收入预算，2023 年年初预算数 1450.22 万元，其中， 公共预算拨款 1415.52 万元，其他收入 34.70 万元，收入较去年 减少 2338.90 万元，主要为上级补助收入减少。 （二）支出预算，2023 年年初预算数 1450.22 万元，其中， 基本支出 1027.77 万元，项目支出 422.45 万元。支出较去年减少， 主要是一般公共服务支出减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 1415.52 万元，具体安排如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 993.07 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 422.45 万元，包括基 本建设支出、专项业务费等方面。其中：信访维稳支出 8 万元， 主要用于社会稳定等方面；民兵应急经费支出 1 万元，主要用于 民兵应急方面；安全生产监管支出 6 万元，主要用于安全生产监 5 督管理以及宣传等方面；社区经费 22 万元，主要用于社区事务建 设等；人大平台经费 2 万元，主要用于人大平台建设；妇联工作 经费 2 万元，主要用于妇联工作；党建经费 2 万，主要用于党建 工作；乡村振兴经费 20 万元，主要用于乡村振兴的建设和发展等。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费财政拨款预算 75.64 万元，比 2022 年预 算增加 0.15 万元。 （二）“三公”经费预算 2023 年部门一般公共预算“三公”经费预算数为 10 万元，其 中公务接待费 2 万元，与去年持平，公务用车购置及运行费 8 万 元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元） ，与 去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 因我单位政府采购为零星采购，次数较少，故 2023 年本部门 政府采购预算总金额为零。 （四）国有资产占用使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位车辆合计 2 台，单价 50 万 元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年本单位整体支出绩效目标 1450.22 万元，其中：基本 支出 1027.77 万元，项目支出 422.45 万元。全部实行整体支出绩 6 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1415.52 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 益阳市岳家桥镇人民政府 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2023 年益阳市岳家桥 镇部门预算表格”。 益阳市岳家桥镇人民政府 8 2023 年 01 月 10 日 9