资阳区沙头镇人民政府2021年度预算绩效评价自评工作报告(1).docx

沙头镇 2021 年度预算绩效评价 自评工作报告 为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、 合理的财政支出绩效评价管理体系，根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区 财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，我单位于 2021 年 9 月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵 循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩 效评价方法，对本单位 2021 度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况 报告如下： 一、 基本情况 资阳区沙头镇人民政府系科级行政机关，办公地址为资阳区沙头镇华兴村。 沙头镇人民政府机关内设机构 6 个办公室和 5 个站所，分别为：党政办公室、 党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、 社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、党群和政务服务 站、农业综合服务中心、退役军人服务站。沙头镇人民政府统筹各部门、各部门 对应相应职能。 二、 人员概况 截止 2021 年底，沙头镇人民政府共有编制 39 人，其中行政编制 22 人， 全额事业编制 11 人，差额事业编制 2 人，实有在职人数 45 人。行政退休人员 19 人，分流在职、退休人员共 44 人，分流退休人员 27 人，遗属 14 人。 三、本单位 2021 年预算收支情况如下： （一）收入情况 2021 年本部门收入预算 923.38 万元，其中，一般公共预算拨款 919.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，其 他收入 3.97 万元。 （二）支出情况 2021 年本部门支出预算 923.38 万元，其中：一般公共服务支出 408.73 万元；文化旅游体育与传媒支出 1 万元；社会保障和就业支出 50.8 万元；卫生 健康支出 66.83 万元；城乡社区支出 1 万元；农林水支出 370.28 万元；住房 保障支出 24.74 万元。 （三）“三公经费”收支情况 2021 年本部门“三公”经费预算数为 14.6 万元，其中：经费拨款 9.8 万 元，分别为公务接待费 7 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元，因公出国（境）费 0 万元。 四、2021 年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用， 取得了如下绩效： 一是全面做好本镇建设规划，充分发挥财政调节作用，积极 争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型 提升和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财政支出管理，促进经 济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和 细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各 种非生产性开支，严格控制部分增支因素。四是合理利用财力，保障重点项目及 重点费用和社会公益事业的正常开支。五是落实好中央各项惠农政策，促进农业 生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步 增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。 六是继续推行城乡居民新型合作医疗制度和新农保制度，切实解决了广大农民看 病难、看病贵的热点问题。七是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围 和审批程序，严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的 实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。八是切实抓好债务管 理工作，严格控制新增债务。九是加强完善村级财务管理的“村账镇代管”制度， 全力推进“互联网+监督”制度，推动了资金使用的公开度、透明度。十是加强财 政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。 五、本次自评根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，沙头镇人民政府制定了 部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、 绩效评价工作组，于 9 月完成自评工作。绩效自评具体如下： 2021 年度本单位“三公经费”总预算数为 14.6 万元，实际支出数为 4.8 万 元（公务接待费 2 万元），支出小于预算，因此，2021 年度本单位“三公经费” 预算符合相关规定。2021 年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区 政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财 政资金预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝100%。建立了各项财务 管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也 存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经 法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整 的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。 2021 年沙头镇人民政府在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协悉 心指导以及在区级各部门帮助下，全镇上下紧紧围绕年初制定的目标，紧扣区委 区政府安排部署的各项重点工作，发挥优势，攻坚克难，团结一心，攻坚拼搏， 较好地完成了年初制定的各项工作目标。 经综合评价，沙头镇人民政府预算配置科学，执行有效，管理规范，较好地 完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。根据区政府绩效 考核文件精神，绩效目标在本年基本完成，2021 年度绩效考核结果为一等单位。 通过这次自评我们清醒地认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题， 财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支 矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些 问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真 学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度， 增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算 编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指 标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后， 根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际 执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部 门预算积累经验。 五、自评结论 根据以上预算绩效情况，我单位 2021 年预算绩效自评为优秀。