益阳市资阳区黄家湖新区管理委员会2019年决算公开.doc

2019年度 益阳市资阳区黄家湖 新区管理委员会 部门决算 目录 第一部分益阳市资阳区黄家湖新区管理委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市资阳区黄家湖新区管理委 员会概况 一、 部门职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委 区政府的领导下，拟订新区发展计划和工作目标，经批准后实施； （二）编制新区总体规划和开发建设详细规划，经区委、区政 府批准后组织实施； （三）负责新区产业发展规划，产业、项目包装及产品培植等 工作； （四）根据授权，做好新区土地利用规划和使用管理工作，协 助做好新区的土地征用、房屋拆迁、青苗赔偿工作，协助做好新区内 基础设施建设工作； （五）负责新区国有资产的运营和保值增值工作； （六）负责黄家湖国家湿地公园的基础建设、保护管理和合理 利用等工作； （七）负责做好新区对外宣传、招商引资及落户项目的考察论 证和审核工作； （八）负责做好新区内的企业指导和协调服务工作，协助做好 新区内企业项目申报、统计等工作； （九）负责做好新区党的建设、纪律检查、组织、人事、劳动 及群团、老干等工作； （十）根据授权，承担新区部分行政管理及经济管理职能； （十一）负责做好区委、区政府交办的其它事项 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。黄家湖新区内设机构包括：综合部、 财务部、规划建设部、招商运营部、益阳市资阳区统筹城乡 发展服务中心。 （二）决算单位构成。益阳市资阳区黄家湖新管理委员会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：黄家湖新区单位部 门决算。 序号 单位名称 1 益阳市资阳区黄家湖新区管理委员会 第二部分 部门决算表（见附表） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （公开表格附后） 第三部分 黄家湖新区2019年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 黄家湖新区2019 年度收入、 支出总计969.4万元， 与2018 年相比减少了41.12万元减少了4.07%，主要是压减了部分项 目支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计657.87万元，其中：财政拨款收入262.2 万元，占39.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万 元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元， 占0%；其他收入395.67万元，占60.14%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计969.4万元，其中：基本支出187.36万元， 占19.33%；项目支出782.04万元，占80.67%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计262.2万元，与2018年相 比，增加48.46万元,增长22.67%，主要是因为项目支出的增 加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019年度财政拨款支出262.2万元，占本年支出合计的 27.05%，与2018年相比，财政拨款支出增加48.46万元，增 长22.67%，主要是因为项目支出的增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019年度财政拨款支出262.2万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出237.13万元，占90.44%；社会保障和就业 支出11.94万元，占4.55%;卫生健康支出5.97万元，占 2.28%；住房保障支出7.16，占2.73%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算数为235.71万元，支 出决算数为262.2万元，完成年初预算的100%，其中： 1、2010201行政运行（政协事务）。 年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年 初预算的100%。 2、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 事务）。 年初预算为72.41万元，支出决算为92.13万元，完成 年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人 员经费的增加。 3、2019999其他一般公共服务支出 年初预算为140万元，支出决算为142万元，完成年初 预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了 项目经费。 4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算为11.94万元，支出决算为11.94万元，完成 年初预算的100%，收支能够相抵。 5、2101101行政单位医疗 年初预算为3.58万元，支出决算为5.97万元，完成年 初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴 了以前年度干职工医保。 6、2210201住房公积金 年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年 初预算的100%，收支能够相抵。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度财政拨款基本支出187.36万元，其中：人员经 费150.89万元，占基本支出的80.53%,主要包括基本工资44.3 万元、津贴补贴39.2万元、伙食补助费9.64万元、绩效工资 19.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.72万元、职 业年金缴费0.5万元、职工基本医疗保险缴费10.15万元、其 他社会保障缴费0.42万元、住房公积金13.07万元、奖励金 0.24万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元；公用经费 36.47万元，占基本支出的19.46%，主要包括办公费3.92万 元、手续费0.1万元、电费1.31万元、邮电费0.27万元、维 护费1.44万元、租赁费0.28万元、公务接待费1.08万元、劳 务费0.88万元、工会经费8.44万元、其他交通费用5.95万元、 其他商品和服务支出1.32万元、办公设备购置6.92万元。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 1.08万元，完成预算的0%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万 元，完成预算的0%。 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.08万元， 完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是接待上 级各部门来紫薇村视察、调研的费用，与上年相比减少0.28 万元，减少20.59%,减少的主要原因是上级调研考察次数频 率降低。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出 决算为0万元，完成预算的0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待 费支出决算1.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0 万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元， 占0%。 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公 出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括： 2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访 团组27个、来宾271人次，主要是省、市各部位领导发生的 接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元， 其中：公务用车购置费 0 万元，0（单位本级或某二级机构） 更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结 转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支 出0万元；年末结转和结余0万元。 九、关于2019年度预算绩效情况说明 2019年度已对部门预算整体支出进行了绩效评价，特别 是财政拨款专项资金方面，开展了9次活动，吸引人数6多万 余人次，拉动了当地人民近万收入，赢得了社会广泛好评。 2019年度预算绩效管理开展情况正常，实际情况与绩效目标 相符。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 36.47 万元，比年 初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：人员增加、购 置了办公设备等。 （二）一般性支出情况 2019 年没有需要特殊说明的费用。 （三）政府采购支出情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 318.40 万元，其中： 政府采购货物支出 73.09 万元、政府采购工程支出 99.67 万 元、政府采购服务支出 145.64 万元。授予中小企业合同金 额 318.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小 微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （四）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中 国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中 国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政 杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 第五部分 附件 2019年度益阳市资阳区黄家湖新区管理委员会决算公开表 格