区医保中心2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表.doc

2020 年度部门整体支出绩效自评指标计分 表 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 绩效目 标合理 2 目标 性（2 分） 设定 （5 分） 绩效指 标明确 3 性（3 分） 投 20 入 （ 在职人 员控制 5 率（5 分） 分 ） “三公 预算 经费” 5 配置 变动率 （15 （5 分） 分） 重点支 出安排 5 率（5 分） 过 预算调 预算 整率（2 2 执行 分） （20 分） 30 程 （ 预算完 成率（4 4 分） 分 ） 支付进 度率（2 2 分） 0 预算 分 （ 程 过 执行 结转结 余控制 3 ） （20 率（4 分） 分 指标解释 指标说明 3 部门所设立的整体绩效目标依据 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总 是否充分，是否符合客观实际， 体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定 用以反映和考核部门整体绩效目 的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定的中长 标与部门履职、年度工作任务的 期实施规划计 0.5 分。 相符性情况。 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的 部门依据整体绩效目标所设定的 工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标 绩效指标是否清晰、细化、可衡 值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数 量，用以反映和考核部门整体绩 或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度部门预 效目标的明细化情况。 算资金相匹配计 1 分。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 部门本年度实际在职人员数与编 100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。 制数的比率，用以反映和考核部 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确 门对人员成本的控制程度。 定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编 制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” 部门本年度“三公经费”预算数 总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三 与上年度“三公经费”预算数的 公经费”总额]×100%。下降的计 5 分，增加 变动比率，用以反映和考核部门 的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排 对控制重点行政成本的努力程度。 的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费 和公务招待费。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支 出）×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重 部门本年度预算安排的重点项目 点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门 支出与部门项目总支出的比率， 履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影 用以反映和考核部门对履行主要 响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出 职责或完成重点任务的保障程度。 总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目 支出总额。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 部门本年度预算完成数与预算数 完成年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例 的比率，用以反映和考核部门预 扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预 算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预 算完成程度。 算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 部门本年度预算调整数与预算数 未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比 例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预 的比率，用以反映和考核部门预 算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落 算的调整程度。 实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级 党委政府临时交办而产生的调整除外）。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） ×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成 部门实际支付进度与既定支付进 预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门在某 一时点的支出预算执行总数与年度支出预算 度的比率，用以反映和考核部门 数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门 预算执行的及时性和均衡性程度。 整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年 支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定 的，在某一时点应达到的支付进度（比率） 。 部门本年度结转结余总额与上年 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年 结转结余总额增减比例，用以反 结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。 映和考核部门对存量资金的实际 低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分， 控制程度。 扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 指标解释 指标说明 资金与结余资金之和（以决算数为准）。 公用经 费 2 控制率 （2 分） “三公 经费” 2 控制率 （2 分） 政府采 购 3 执行率 （4 分） 管理制 度 2 健全性 （2 分） 资金使 用 1 预算 合规性 管理 （1 分） （5 分） 预决算 信 1 息公开 性（1 分） 基础信 息 1 完善性 （1 分） 资产 管理制 管理 度 2 （5 健全性 分） （2 分） 资产管 理 2 安全性 过 资产 （2 分） 程 管理 （30 固定资 分） （5 分） 产 1 利用率 （1 分） 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 总额与预算安排的公用经费总额 预算安排公用经费总额）×100%。为 100%的 的比率，用以反映和考核部门对 计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为 机构运转成本的实际控制程度。 止。 部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支 出数与预算安排数的比率，用以 出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为 反映和考核部门对“三公经费” 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 分， 的实际控制程度。 扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 部门本年度实际政府采购金额与 采购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每 年初政府采购预算的比率，用以 低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采 反映和考核部门政府采购预算执 购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任 行情况。 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 购计划。 部门为加强预算管理、规范财务 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管 行为而制定的管理制度是否健全 理制度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相 完整，用以反映和考核部门预算 关管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；相关 管理制度对完成主要职责或促进 管理制度得到有效执行计 0.5 分。 事业发展的保障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以 及有关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；② 部门使用预算资金是否符合相关 资金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.2 的预算财务管理制度的规定，用 分；③项目的重大开支经过评估论证计 0.2 分； 以反映和考核部门预算资金的规 ④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤不存 范运行情况。 在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按 规定公开相关预决算信息，用以 规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信 反映和考核部门预决算管理的公 息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效 开透明情况。 等管理相关的信息。 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 部门基础信息是否完善，用以反 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 映和考核基础信息对预算管理工 0.3 分；③基础数据信息和会计信息资料准确 作的支撑情况。 计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产 管理行为而制定的管理制度是否 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资 健全完整，用以反映和考核部门 金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相 资产管理制度对完成主要职责或 关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。 促进社会发展的保障情况。 部门的资产是否保存完整、使用 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 合规、配置合理、处置规范、收 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账 入及时足额上缴，用以反映和考 务管理合规、帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿 核部门资产安全运行情况。 使用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 有固定资产总额的比率，用以反 所有固定资产总额）×100%。利用率为 100% 映和考核部门固定资产使用效率 的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为 程度。 止。 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 产 30 出 （ 分 ） 效 20 果 （ 分 ） 指标解释 指标说明 部门履行职责而实际完成工作数 实际完 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得 与计划工作数的比率，用以反映 成率（8 7 分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 和考核部门履职工作任务目标的 分） 分 实现程度。 部门在规定时限内及时完成的实 完成及 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工 际工作数与计划工作数的比率, 时率（4 4 作数）×100%。1-4 季度各得 1 分 用以反映和考核部门履职时效目 分） 标的实现程度。 职责 履行 达到质量标准（绩效标准值）的 质量达 实际工作数与计划工作数的比率,质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工 标率（8 7 用以反映和考核部门履职质量目 作数）×100%。实际得分=达标率*8 分 分） 标的实现程度。 重点工 部门年度重点工作实际完成数与 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交 作 9 交办或下达数的比率，用以反映 办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 办结率 部门对重点工作的办理落实程度。 分 （10 分） 经济效 部门履行职责对经济发展所带来 5 益（5 分） 的直接或间接影响。 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社 社会效 部门履行职责对社会发展所带来 5 会效益实现程度计算得分（5 分）；按生态效 益（5 分） 的直接或间接影响。 益实现程度计算得分（5 分） 履职 生态效 部门履行职责对生态环境所带来 效益 益（5 分）5 的直接或间接影响。 （20 社会公 分） 众 或服务 社会公众或部门的服务对象对部 5 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 对 门履职效果的满意程度。 象满意 度（5 分）