2021年度双清区农业农村局部门整体支出绩效评价报告.docx

2021 年度部门整体支出绩效评价报告一、部门情况（一） 1、基本情况主要职能负责贯彻落实党中央关于“三农”和扶贫开发工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委关于“三农”和扶贫开发工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发工作的集中统一领导。 2、机构情况邵阳市双清区农业农村局于 2019 年 3 月成立，由双清区农林水局、双清区扶贫办和双清区开发办三个单位合并而成。共 10 个内设机构：办公室、法规股、计划财务股、扶贫发展股、乡村产业规划发展股、农田建设与农垦股、农村事业促进股、农业技术指导和综合管理股、畜牧兽医渔业管理股、农业机械化管理股。单位共有编制人数 16 人，年末实有在职人数 54 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。二、收入支出预算情况分析（一）收入支出预算安排情况双清区农业农村局年初预算资金收入为 550.77 万元, 实际财政拨款收入 3726.29 万元。(含追加预算 3175.52 元),财政决算基本支出 619.69 万元,项目支出 3106.6 元,合计 3726.29 万元。（二）收入支出预算执行情况 1．收入支出结构分析本年度我单位年初预算收入 3726.29 万元,其中项目拨款收入 3106.60 元，基本支出 619.69 万元。其中：工资福利支出 504.69 万元、对个人和家庭补助支出 0 万元、商品和服务支出 115 万元，项目支出 3106.60 万元。 2.支出按经济分类科目分析（1）“三公”经费支出情况公务车运行维护支出 0 元、出国出境支出 0 元、公务招待费 0 万元。 3．财政拨款收入、支出分析（三）年末结转和结余情况本年度我单位预算收入 550.77 万元。决算基本收入 3726.29 万元，决算项目拨款收入 3106.60 万元，共计追加收入 3175.52 万元。支出 3726.29 万元，收支平衡。三、资产负债情况分析年末我单位资产总额 409102.22 元、净资产-1086545.39 元。四、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的通过对部门整体支出绩效评价，了解部门资金使用情况及取得的成果，及时发现资金管理和部门支出过程中存在的问题，提出相关建议和采取相应的措施，从而为加强预算绩效管理、提高专项资金的使用效益、强化预算约束提供重要的参考依据。（二）绩效评价的基本原则 1.科学规范：注重专项资金的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对财政运行绩效进行客观、公正的反映。 2.统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对专项资金进行绩效评价。 3.激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。 4.公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。五、综合评价情况及评价结论 2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 91.5 分。六、部门整体支出主要绩效 2021 年主要完成工作任务： 1. 全面完成全区扶贫生产发展工作。 2. 全面完成全区乡村振兴工作。 3.加大农技推广，确保农产品生产。 4.扶持龙头企业，做强绿色品牌。 5.落实扶贫帮困，提升劳动力素质。 6.建设农田水利，夯实发展基础。 7．治理面源污染，开展安全饮水。 8．建设美丽乡村，美化人居环境。 9．加快营林绿化，绿色点缀双清。 10．深化农产品质量安全监管。 11．强化森林防火安全工作。 12.. 推进农村改革，激活发展动力。七、存在的问题 1.项目资金的帐务处理有待规范，在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。八、改进措施和有关建议 1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。附件 1 部门决算量化评价表单位名称：邵阳市双清区农业农村局一级指标权名称重预算编制及执行情况 90 评价指标二级指标名称预算编制的准确完整性权重三级指标名称计算值得分指标说明评分标准权重财政拨款收入预决算差异率 5 576.56 0.0 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 事业收入预决算差异率 5 0.00 5.0 事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 30 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。经营收入预决算差异率 3 0.00 3.0 经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 其他收入预决算差异率 5 0.00 5.0 其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 年初结转和结余预决算差异率 5 0.00 5.0 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤ 100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。预算执行的有效性 50 人员经费预决算差异率 4 4.53 3.5 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 公用经费预决算差异率 3 219.89 0.0 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 人员经费预算执行差异率 10 0.00 10.0 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。差异率≤0，得满分；差异率 ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。公用经费预算执行差异率 10 0.00 10.0 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% 财政拨款结转和结余率 10 0.00 10.0 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% 财政拨款结转上下年变动率 10 -100.0 0 10.0 财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/ 上年年末数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。结转和结余率 =0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。变动率<0，得满分；变动率 ≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。预算编制及执行的规范性 10 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5% （含）扣减 1 分，减至 0 分为止。财政拨款结余上下年变动率 5 0.00 5.0 财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/ 上年年末数*100% “三公” 经费支出预决算差异率 5 -100.0 0 5.0 “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100% 5.0 比重＝0，得满分；比重﹥0 时，财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退每增加 1%（含）休费）/项目支出合计*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 5.0 比重=0，得满分；比重>0 时，基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设每增加 1%（含）施建设+物资储备）/公用经费*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、 5 5 0.00 0.00 基础设施建设、物资储备比重资产状况财务状况 5 10 负债状况货币资金变动率 5 -51.00 5.0 货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100% 借款变动率 4 0.00 4.0 借款：（期末数－期初数）/期初数*100% 应缴财政款及时性 1 0.00 1.0 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 5 变动率≤0，得满分；变动率 ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。变动率≤0，得满分；变动率 ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0分 — 合计 100 — 100 — 100 — 91.5 — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。