南县教教师进修学校2020年度专项支出绩效评价报告.docx

南县教师进修学校 2020 年度专项经费绩效 自评报告 为了解 2020 年度南县教师进修学校专项经费项目的实 施情况和效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范性， 根据《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的 通知》（南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，县教育 按照绩效评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比 法等评价方法，同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等 证据收集方法，对“2020 年度南县教师进修学校机关专项经 费”的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效自评报告。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 南县教师进修学校 2021 年共有 7 个股室，教师职工 26 人。在职在编人员 26 人，其中事业人员 26 人；长期临时工 2 人；退休人员 36 人（事业人员 36 人）；遗属人员 4 人， 独生子女 0 人。 （二）项目基本情况 根据南县财政局 2020 年部门预算单位经费安排，我单位 2020 年专项经费 32.8 万元，其中培训教育专项 24.8，教师学分认定 及教师资格认定等 8 万元。 。 1 培训教育专项资金用于教师各项培训； 教师学分认定及教师资格认定等资金用于教师个人学分银 行等开支。 （三）绩效目标设定情况 2020 年，南县教师进修学校锐意改革，矢志创新，真抓 实干。工作在全县二级教育机构中，位居前列，得到局党委 充分肯定。一年来，南县教师进修学校工作呈现新活力，主 要体现在： 一是以党建为“主基调”，打造一流教师培训服务机构 “有效果”。支部“五化”100%，“党建+”工作点 2 个。 与社区共建文明党支部。 二是以稳定为“总抓手”，提升教育治理能力“收战 果”。加强学校管理，加强学校班子的建设，设置了党建办 公室，并把党建工作放在首位。 三是以养德为“先手棋”，建设四有教师队伍“见成 果”。 注重教师们的素质培养，师德为先，以范示人。 二、项目实施基本情况 （一）项目的组织管理情况； 1、项目实施管理情况 根据年初项目绩效目标，参照市教育和财政部门的经费管理 使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专 款专用，投入到位，发挥效益。 2 2、制度执行情况 为保证财政安排给局机关的项目能够扎实有效实施，经 费支出均按照中央“八项规定”要求，严格审批，手续齐全， 合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。 （二）项目财务管理状况 1、项目投入情况 2020 年，县财政下达南县教师进修学校局机关经费项目预算 资金 32.8 万元，实际到位项目资金 32.8 万元，到位率为 100％。 2、项目支出情况 根据年初项目绩效目标，2020 完成实际支出项目资金 32.8 万元，支出率为 100％。主要用于开展相关教育教学活动、 培训经费等专项工作支出。 3、资金使用合法性、合规性 南县教师进修学校局机关专项经费严格按照要求进行项目 资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有 违反财经纪律现象发生。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况； 南县教师进修学校项目绩效评价选用的指标主要包括 预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩 效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。 3 项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情 况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评，结合 2020 年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分， 总得分为 92 分，绩效评价为“优秀”。 （二）项目绩效目标完成情况； 1.典型示范。完成全县教师远程培训，共培训人员 1030 人次，合格率 100%。完成全县教师 2019 年学分注册， 人次 6120 人，落实了精确认真完成教师们学分银行的录入。 2.精准服务。不同的科目有不同的教学要求，不同的学 段有不同的学习目标，不同的孩子有不同的学习习惯。针对 不同科目设置不同的培训项目。 2.特色发展，2020 年的日常培训中间基地校培训一枝独 秀。培训的老师不是只学习理论，而是在教学一线和教学的 精英教师们一起实地学习，学教学，学管理，齐头并进。 2.疫情防控零失误。出台文件、编制预案，教育系统突出“线管、区 防、纵联”，抓实“日登记、日巡查、日报告”，按照“两案九制” 做实疫情防控各项工作，1170 名教师核酸筛查，实现全县近 7 万师 生新冠肺炎零感染、防控零失误。 四、项目支出绩效自评得分情况（92 分） （一）项目决策（17 分） 4 （1）项目目标 4 分，学校对专项资金的使用设立了明确 的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指 标得 4 分。（佐证资料：年度工作计划、预算编制计划） （2）决策过程 7 分 1、决策依据 4 分：专项资金的使用符合上级文件的规定， 制定了 2020 年度教育工作要点； 2、决策程序 3 分：项目资金的使用符合申报条件，批复 及时，该项指标得 3 分。 （3）资金分配 6 分 1、分配办法 2 分：学校制定了专项资金管理办法，管理 办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。 （佐证资料：2020 年度预算编制方案） 2、分配结果方面 4 分：根据年初制定的预算计划，各项 工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法 存在一定的出入，但总体上分配公平合理。（佐证资料：2020 年度经费使用公开说明） （二）项目管理（23 分） （1）资金到位 5 分 1、到位率 3 分。2020 年度县财政给局机关预算专项经 费 32.8 万元，实际到位 32.8 万元。（县财政预算批复） 5 2、到位实效 2 分。资金到位及时，没有影响工作的开展。 （佐证资料：县财政预算批复） （2）资金管理 9 分 1、资金使用 6 分。资金依法依规给付，无截留挤兑挪用 情况、无超标准开支情况。 2、财务管理 3 分：局机关制定财务管理制度，坚持一支 笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、分管领导签字后 才能予以报销，会计核算规范。（佐证资料：财务管理制度 文件，经费支出凭证） （3）组织实施 9 分 1、组织机构 1 分：学校成立了专项资金管理领导小组， 分工明确。 2、项目实施 3 分：根据教育专项工作的实际，合理安排 各项活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。 3、管理制度 5 分：专项资金管理制度健全，在使用过程 严格执行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。 （三）项目绩效（52 分） （1）项目产出 12 分 1、产出数量 4 分：根据年初制定的工作计划和预算编制 计划，局机关开展了各项活动，总体上，完成了工作目标。 6 2、产出质量 4 分：①活动各项支出明细清晰。 ②培训举办 多期，受众人数达到预期。③活动开展较好。④素质得到提 升。 3、产出实效 3 分。每一项项目活动的开展，完成度都 较好。 4、产出成本 2 分。2020 年专项经费预算资金 32.8 万元， 到位 32.8 万元。（佐证资料：预算批复、支出明细） （2）项目效果 39 分 1、经济效益 7 分：2020 年度县财政给局机关预算专项 经费 32.8 万元，实际到位 32.8 万元。服务于全县 6000 多 名教师，提升了教师的教育教学能力。 2、社会效益 8 分： 坚持“新发展理念”，专注于“责任立教、质量兴教、 依法治教、公信塑教”，创造了集体成绩。 3、环境效益 8 分： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 4、可持续影响 8 分： 7 通过一系列教育工作的开展，将会不断提升全县人民的 文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智 力支持。 5、服务对象满意度 8 分 通过对公众问卷调查，对教育工作（含政策的制定、工 作方式、工作态度、廉政建设等）满意。 五、项目存在的问题和改进措施。 （一）存在问题：一是优质资源总量不足，教学质量不 够高，二是教师队伍管理亟待加强。三是教育改革难度较大。 如教师非教学任务过多、师资、课程改革难；资源配置不均， 教师工作量不均衡等问题。四是学校安全隐患仍然较多，特 别是安全管控压力较大。 （二）改进措施：全面加强党的建设，强学习、讲政治、 纠“四风”，建设稳固的教育阵地；进一步强化教师管理， 增培训实效、建评价体系、改督导机制，打造能打敢胜的队 伍；全面深化教育改革，推动人事绩效改革、课堂教学改革、 质量评价改革、，构建新时代教育发展的新格局。 六、下一步改进工作的意见和建议 （一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项 目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财 8 务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做 到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控； （二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和 合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。 提高财政资金使用效益。 南县教师进修学校 2021 年 3 月 11 日 9