南县教育局局机关2020年度专项支出绩效评价报告.docx

南县教育局局机关 2020 年度专项经费绩效 自评报告 为了解 2020 年度南县教育局专项经费项目的实施情况 和效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范性，根据 《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》 （南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，县教育按照绩 效评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法等评 价方法，同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等证据收 集方法，对“2020 年度南县教育局机关专项经费”的使用及 其效果实施绩效评价并形成绩效自评报告。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 南县教育局机关 2021 年共有 21 个股室，干部职工 116 人。干部职工中在职在编人员 100 人，其中公务员 9 人，工 勤人员 1 人，事业人员 90 人；借调人员 7 人；长期临时工 4 人；退休人员 77 人（公务员 18 人，事业人员 59 人）；遗 属人员 2 人，独生子女 20 人。 （二）项目基本情况 根据南县财政局 2020 年部门预算单位经费安排，我单 位 2020 年专项经费 304.87 万元，其中争资立项专项 28 万 元，税金支出专项 1.63 万元，课改经费专项 56 万元，督导 1 评估专项 20 万元，艺体活动专项 63 万元，派出纪检监察组 专项 5 万元，教师队伍建设专项 71 万元，办公费专项 60.24 万元。 争资立项专项资金用于积极争取上级财政、社会项目资 金； 税金支出专项资金用于创意学校租金收入； 课改经费专项资金用于课堂教学改革、校长论坛等； 督导评估专项资金用于迎省市两级教育督导； 艺体活动专项资金用于各类艺术活动、市县两级运动会； 派出纪检监察组专项资金用于纪检专项； 教师队伍建设资金用于教师招聘、培训等； 办公费专项资金用于机关运行日常开支。 （三）绩效目标设定情况 2020 年，南县教育锐意改革，矢志创新，真抓实干工作 在全省 122 个区县中，位居前列，得到省厅充分肯定，获国 家省市表彰的集体荣誉 16 个，5 个方面的工作得到省市信息 推广。一年来，南县教育工作呈现新活力，主要体现在： 一是以党建为“主基调”，打造一流县域教育“有效 果”。支部“五化”100%，“党建+”工作点 262 个，实验 学校教育集团、城西中学分获省市“五化”工作示范点；上 稿 2000 余篇（省级 383 篇、国家级 13 篇，其中省委教育工 作领导小组内刊 4 篇，获评全省信息工作先进县），整理教 育简报 38 期，更新微信公众号 453 期；承办市思政课现场 2 会，全国思政课说课比赛二等奖，成功申报“湖南省思政课 建设示范区”。二是以稳定为“总抓手”，提升教育治理能 力“收战果”。“两案九制”联防联动，打赢校园防疫阻击 战；“四个一批”有序推进公办园建设，公办园增至 48 所， 12 个乡镇全覆盖，公办在园幼儿（6665 人）占比 52.53%； 立项争资 20414 万元，启动学校建设项目 48 个，新建校舍 面积 10800 平方米，维修改造校舍面积 38680 平方米，消除 大班额 33 个，全面完成 147 个化解任务；常规检查“校校 行”，三防建设 100%，明厨亮灶项目全覆盖，“七进”等安 全宣传教育无死角，校车视频监管信息化平台（177 万元） 全省一流，试点“五员”护学机制，城西中学成功申报国家 级毒品预防示范学校；全县年度绩效考评首次荣获优秀等次。 三是以养德为“先手棋”，建设四有教师队伍“见成果”。 招录教师 431 名，定向培养 146 人（建档立卡户子女 16 人）；遴选并组建 3 个优秀教师孵化基地（一中、城西中学、 实验学校教育集团），培育 3 个名校长工作室、2 个名师工 作室、262 名县级以上名师（骨干、特级），完成全员培训 7368 人次；出台《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施 办法》《南县教师队伍管理暂行办法》，完成 212 名财政停 薪人员清查工作，开展在职教师校外兼课、校外培训机构督 查等，食堂商店全面清查规范；表彰教师，颁发质量管理奖、 “德昌奖”“三名教师”等各级各类奖励 3000 余人次，组 织教师体检，开展系列文化体育活动，提升教师幸福指数。 四是以五育为“着力点”，落实立德树人任务“结硕果”。 3 坚持“三全育人”，集团持续扩面，5 所分校回流学生 540 人，3 所分校质量进入先进，县一中王茜同学裸分 664 分进 入全省文科前 20 强，荣膺市文科状元，荣录北京大学，创 造新的历史；校园文化、德育、阅读、体艺、劳动和科创等 活动多样开展，带团建优队建，艺术节集中展演线上观看达 50 万人次，省建制班合唱获一等奖，省科创大赛获奖 11 个， 全国赛事获 3 金 1 银 1 铜，县一中获评全国文明校园；发放 资助金 1621 万元，惠及各级各类贫困学子 23844 人次，3596 名建档立卡户子女应助尽助、无一人失学辍学。 二、项目实施基本情况 （一）项目的组织管理情况； 1、项目实施管理情况 根据年初项目绩效目标，参照市教育和财政部门的经费 管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做 到专款专用，投入到位，发挥效益。 2、制度执行情况 为保证财政安排给局机关的项目能够扎实有效实施，经 费支出均按照中央“八项规定”要求，严格审批，手续齐全， 合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。 （二）项目财务管理状况 1、项目投入情况 4 2020 年，县财政下达南县教育局局机关经费项目预算资 金 304.87 万元， 实际到位项目资金 304.87 万元， 到位率为 100 ％。 2、项目支出情况 根据年初项目绩效目标，2020 完成实际支出项目资金 304.87 万元，支出率为 100％。主要用于开展相关教育教学 活动、培训经费、设施建设、学术交流、支持乡镇（村、社 区及企业）脱贫攻坚等专项工作支出。 3、资金使用合法性、合规性 南县教育局局机关专项经费严格按照要求进行项目资 金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违 反财经纪律现象发生。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况； 南县教育局局机关项目绩效评价选用的指标主要包括 预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩 效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。 项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执 行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评， 结合 2020 年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得 分为 92 分，绩效评价为“优秀”。 （二）项目绩效目标完成情况； 5 1.队伍示范，遴选并组建 3 个优秀教师孵化基地（一中、 城西中学、实验学校教育集团），4 个网络联校送课 586 节 次，3 个名校长工作室、2 个名师工作室、262 名县级以上名 师（骨干、特级）的示范引导广泛辐射；蓝天救援队、党员 教师进社区服务 2000 余人次，12 支抗洪抢险突击队 330 余 人坚守防汛一线，疫情捐款 116 万元，驻点帮扶麻河口镇和 协作帮扶安化长塘镇助力 149 户贫困户脱贫，1 人参加援疆 支教、11 人参加“三区”支持人才计划。 2.典型带路。集团持续扩面，大洲撤并、桂花园小学纳 入五小教育集团,4 个集团轮岗 8 名行政，5 所分校回流学生 540 人，3 所分校质量进入先进，与长沙幼专开展 3+2 五年 制大专合作办学；信息化创新应用持续推进，承办市课题结 题现场会，7 个省级课题完成评估、结题，4 个课题获省级 立项，打造 331 堂优质网课，开展“晒课、信息化与课堂教 学深度融合”等活动，收到作品 657 件，上传 2219 堂课， 被评为第二批“湖南省教育信息化融合应用实验区”。“四 个一批”（新建一批、3 个小区配套一批、17 处集体和国有 资产民转公一批、8 所普惠性民办园集团化一批）有序推进 公办园建设，公办园增至 48 所，实现 12 个乡镇全覆盖，公 办在园幼儿（6665 人）占比 52.53%。 3.精准帮扶，资助各级各类贫困学子 23844 人次，发放 资助金 1621 万元，3596 名建档立卡户子女应助尽助、无一 6 人失学辍学，为 314 人办理助学贷款 270 万元，为 122 名孩 子上门送教 849 人次，筹集 65 万元开展爱烛行动、筹集 50 万元走访慰问离退休教师和特困教师。 4.特色发展，校园文化、德育、阅读、体艺、劳动和科 创等活动多样开展，带团建优队建，阅读节竞赛活动覆盖近 千人，省建制班合唱获一等奖，成功承办市运动会，艺术节 集中展演线上观看达 50 万人次，省科创大赛获奖 11 个，全 国赛事获 3 金 1 银 1 铜，县一中获评全国文明校园。 5.疫情防控零失误。出台文件、编制预案，教育系统突 出“线管、区防、纵联”，抓实“日登记、日巡查、日报 告”，按照“两案九制”做实疫情防控各项工作，1170 名教 师核酸筛查，实现全县近 7 万师生新冠肺炎零感染、防控零 失误。 6.教育质量稳进。坚持“三全育人”“五育并举”，树 立“素质教育在课堂”理念，深化课程改革，精细教学常规， 严格教学管理，105 名骨干教师提供线上课程 330 节、线上 检测卷 84 套。组建心理健康辅导团队，心理技能培训 142 人，完成毕业班学生心理健康普测工作。严格落实毕业班跟 踪管理驻校督查。组织新高考新教材各类培训 2000 人次， 依托信息化 2.0 完成高中英语听说人机对话评测系统建设， 组织新高考适应性考试。中考，语数外三科总分 336 分以上 783 人，占 21%，较往年增长 186 人，提升 4%。高考，县一 中王茜同学裸分 664 分进入全省文科前 20 强，荣膺市文科 状元，荣录北京大学。县一中李正午同学裸分 675 分位居市 7 理科第四名。全县 600 分以上高分人数 65 人；二本上线 996 人；飞行员上线 3 人。职业中专对口升学上线突破 4 人。高 中学考一次性合格率 98.65%，全市第三。 四、项目支出绩效自评得分情况（92 分） （一）项目决策（17 分） （1）项目目标 4 分，局机关对专项资金的使用设立了明 确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项 指标得 4 分。（佐证资料：年度工作计划、预算编制计划） （2）决策过程 7 分 1、决策依据 4 分：专项资金的使用符合上级文件的规定， 制定了 2020 年度教育工作要点； 2、决策程序 3 分：项目资金的使用符合申报条件，批复 及时，该项指标得 3 分。 （3）资金分配 6 分 1、分配办法 2 分：局机关制定了专项资金管理办法，管 理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。 （佐证资料：2020 年度预算编制方案） 2、分配结果方面 4 分：根据年初制定的预算计划，各项 工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法 8 存在一定的出入，但总体上分配公平合理。（佐证资料：2020 年度经费使用公开说明） （二）项目管理（23 分） （1）资金到位 5 分 1、到位率 3 分。2020 年度县财政给局机关预算专项经 费 304.87 万元，实际到位 304.87 万元。（县财政预算批复） 2、到位实效 2 分。资金到位及时，没有影响工作的开展。 （佐证资料：县财政预算批复） （2）资金管理 9 分 1、资金使用 6 分。资金依法依规给付，无截留挤兑挪用 情况、无超标准开支情况。 2、财务管理 3 分：局机关制定财务管理制度，坚持一支 笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、分管领导签字后 才能予以报销，会计核算规范。（佐证资料：财务管理制度 文件，经费支出凭证） （3）组织实施 9 分 1、组织机构 1 分：局机关成立了专项资金管理领导小组， 分工明确。 2、项目实施 3 分：根据教育专项工作的实际，合理安排 各项活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。 9 3、管理制度 5 分：专项资金管理制度健全，在使用过程 严格执行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。 （三）项目绩效（52 分） （1）项目产出 12 分 1、产出数量 4 分：根据年初制定的工作计划和预算编制 计划，局机关开展了各项活动，总体上，完成了工作目标。 2、产出质量 4 分：①活动各项支出明细清晰。 ②培训举办 多期，受众人数达到预期。③活动开展较好。④素质得到提 升。 3、产出实效 3 分。每一项项目活动的开展，完成度都 较好。 4、产出成本 2 分。2020 年专项经费预算资金 304.87 万 元，到位 304.87 万元。（佐证资料：预算批复、支出明细） （2）项目效果 39 分 1、经济效益 7 分： 立项争资 20414 万元（全县立项争资先进单位），启动 学校建设项目 48 个，新建校舍面积 10800 平方米，维修改 造校舍面积 38680 平方米。华阁镇中心幼儿园（520 万元） 投入使用。实验学校教育集团改扩建二期工程恢复启动。职 教中心（4 亿元）即将迁入。湖心学校（5 亿元）完成一期， 10 实现招生，成功启航。外国语学校（2 亿元）项目启动。 2、社会效益 8 分： 坚持“新发展理念”，专注于“责任立教、质量兴教、 依法治教、公信塑教”，创造了集体成绩。这一年，我们获 国家省市表彰的集体荣誉 16 个，5 个方面的工作得到省市信 息推广，教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐，发展态势 持续向好。我县确定为省信息化融合应用实验区、省信息技 术能力提升工程 2.0 整校推进项目县；校园特色发展亮点频 现，在全国文明校园、排球特色校评选中，在全省心理健康、 扶贫资助、党建工作评价中，以及在全省合唱赛、电脑制作 赛、集体备课赛等活动中均斩获集体荣誉；特别是在全县年 度绩效考评中，“八年磨一剑”，荣获优秀等次；更重要的 是，真抓实干工作在全省 122 个区县中，位居前 5 位，得到 了省厅充分肯定。 3、环境效益 8 分： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 4、可持续影响 8 分： 11 通过一系列教育工作的开展，将会不断提升全县人民的 文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智 力支持。 5、服务对象满意度 8 分 通过对公众问卷调查，对教育工作（含政策的制定、工 作方式、工作态度、廉政建设等）满意。 五、项目存在的问题和改进措施。 （一）存在问题：一是优质资源总量不足，教学质量不 够高，城乡、校际之间均衡发展仍然存在差距；虽然“有学 上”全面实现、“上好学”加快推进，但人民群众个性化、 多样化的教育需求仍未有效满足。二是教师队伍管理亟待加 强。部分学校存在教师结构性缺编现象，亟待引进补充，少 数教师法纪观念、师德表现、工作态度和敬业精神与基本要 求有差距。三是教育改革难度较大。如教师非教学任务过多、 学生课业负担重；新高考下硬件、师资、课程改革难；资源 配置不均，教师工作量不均衡等问题。四是学校安全隐患仍 然较多，特别是安全管控压力较大。 （二）改进措施：全面加强党的建设，强学习、讲政治、 纠“四风”，创建全省、甚至全国中小学思政课改革创新示 范区，建设稳固的教育阵地；构建五育并举培养体系，抓德 育、提智育、强体艺、扬劳育、重心育，培育合格的时代新 12 人；进一步强化教师管理，增培训实效、建评价体系、改督 导机制，打造能打敢胜的队伍；进一步夯实教育基础，建成 外国语学校和 2 所公办幼儿园、推进“两类”学校建设、推 进信息化 2.0、维护校园安全稳定，加快教育高质量发展； 推进协调发展，推动学前教育普惠、义务教育均衡、普高教 育优质、职业教育现代化、民办教育规范化、特殊教育融合 化，全面贯通教育体系；全面深化教育改革，推动人事绩效 改革、课堂教学改革、质量评价改革、招生录取改革等，构 建新时代教育发展的新格局。 六、下一步改进工作的意见和建议 （一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项 目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财 务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做 到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控； （二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和 合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。 提高财政资金使用效益。 南县教育局局机关 2021 年 3 月 11 日 13 14