2021年度人社局部门整体支出绩效评价报告.doc

2021 年人社局部门整体支出绩效自评报告 一、基本情况 （一）项目概况：全南县人力资源和社会保障局共包括 以下 4 个单位：全南县人力资源和社会保障局本级、全南 县劳动监察局、全南县就业创业服务中心、全南县社会保 险服务中心。本部门 2021 年年末实有人数 116 人，其中在 职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老 保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 24 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离 退休人员 30 人。 （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。 总体目标：贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟 订事业发展规划，监督检查实施情况；全县促进就业工 作；统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系，负责全县就 业、失业、社会保险基金预测预警 ；负责全南县机关事业 单位人事管理工作等等。阶段性目标：圆满完成年初制定 的工作目标，达到预期的工作成效，服务对象或受益群众 满意度得到提升，为维护社会稳定和谐发展做出贡献。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。2021 年,我局紧紧 围绕县委、县政府的工作部署,以“民生为本，人才优先” 为主线,采取切实有效措施,各项业务工作目标任务顺利完 成。一是完成事业单位工作人员招聘任务;二是积极稳妥地 开展事业单位人事制度改革工作;三是认真做好工资福利工 作;四是加大培训教育力度，提高工作人员的整体素质;五 是进一步完善年度考核制度，认真做好奖惩工作;六是进一 步深化职称制度改革，完善专业技术职务聘用制;七是认真 做好信访稳定工作。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评 价标准等（见附表）。 （三）绩效评价工作过程。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度 部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及 资金 1297.51 万元，占项目支出总额的 100%。。 组织对“城乡居民养老保险基金县级配套资金”开展 项目支出绩效评价，涉及项目支出 1812.82 万元，预算执 行率为 96.67%，经项目支出绩效评价指标体系评分自评 99.67 分。从评价情况来看，本单位对照项目支出绩效评价 指标体系评分要求，从项目支出的数量、质量、时效、成 本、效益、可持续性和满意度等方面对项目进行量化、具 体分析。一是确保待遇领取人员养老保险待遇按时足额发 放；二是确保参保缴费人员政府缴费补贴按时足额到位； 三是确保特殊身份人员政府代缴保费率 100%；四是确保扩 面参保完善社会保障体系。这些措施，较好地保证了城乡 居民基本养老保险的政策执行。 组织对纳入 2021 年度部门预算范围的“三支一扶人员 生活补贴”全面开展绩效自评，共涉及资金 101.16 万元， 占项目支出总额的 45.15%。从评价情况来看，本单位对照 项目支出绩效评价指标体系评分要求，从项目支出的数 量、质量、时效、成本、效益、可持续性和满意度等方面 对项目进行量化、具体分析。一是确保三支一扶人员生活 补贴按时足额发放；二是确保三支一扶人员五险一金按时 足额到位；三是确保三支一扶人员基本工作的正常开展。 这些措施，使群众对“三支一扶”人员各项工作满意度达 到预期标准并逐步提升，受到基层干部群众的一致好评。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算 支出 4465.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。各部门 各单位均按年初设定的目标任务积极完成各项工作，较好 地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。有 力地推动了我县人社部门的整体工作的开展，较好地保证 了各项政策的执行，确保各项资金的足额发放，为推动发 展和保障民生维护社会稳定起到积极的促进作用。 三、综合评价情况及评价结论 本部门按照对照部门整体支出绩效评价指标体系评分 要求，从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持 续性等方面对项目进行量化、具体分析。一是大力提倡勤 俭节约，坚持把有限的经费用在全县的人力资源保障建设 上；二是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、 后有支出；三是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这 些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、 安全有效。我单位2021年部门整体支出绩效情况较好，各 部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。这些措 施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全 有效，较好的保证了全县人力资源和社会保障工作的可持 续性发展。从评价情况来看，我单位2021年部门整体支出 绩效情况较好，自评得分97分。 四、绩效评价指标分析（详见附件） （一）项目决策情况。 （二）项目过程情况。 （三）项目产出情况。 （四）项目效益情况。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 1、进一步健全财务制度，加强对财务人员的业务培 训；充实年轻专业的财务管理人员。 2、对项目开支作进一步的详细规划，严格按计划执 行，做到厉行节约。 3、按照上级要求进一步严格规范基本支出，严格按年 初预算标准执行。 六、有关建议 1、加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制。一 是综合性的管理制度，如加强经费管理制度、财务人员岗 位职责等。二是单项的管理制度，如加强办公费、电话 费、差旅费等管理制度。三是相关性的管理制度，如接待 制度等。四是充实年轻专业的财务管理人员队伍建设。从 单位内建立起有效的支出约束机制，做到有章可循，并且 严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金。 2、强化开支计划性，合理安排项目经费。计划制定 后，还必须严格执行，防止前紧后松，保证计划的有效性 和延续性。 七、其他需要说明的问题 无 全南县人力资源和社会保障局