2019年度兴国县卫生健康委员会本级决算公开.doc

兴国县卫生健康委员会 本级 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国县卫生健康委员会本级概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县卫生健康委员会机关概况 一、部门主要职能 兴国县卫生健康委员会是由兴国县人民政府领导的卫生健康机构，主 要职责有：、 （一）贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策，以及卫生健 康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关规 范性文件；制定全 县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织 实施，统筹规划卫生健康资源 配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施卫生健康基 本公共服务均等化、普 惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 （二）协调推进全县医药卫生体制改革，研究提出深化全县 医药卫 生体制改革政策、措施的建议。组织推进全县公立医院综合改革；制定并 组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、 提供方式多样化的政策措 施；提出医疗服务和药品价格政策的 建议。 （三）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织实施疾病预防控制规划以 及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完 善疾病预防控制体系。 （四）负责卫生应急工作；指导卫生应急体系和能力建设; 组织和指 导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突 发公共事件的医疗 卫生救援；根据授权发布突发公共卫生事件 应急处置信息。 （五）组织制定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年 健康服务体系建设和医养结合工作。 （六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织制定全县药物 使用的相关政策措施；开展药品使用监测、临床综 合评价和短缺药品预 警；提出我县基本药物价格政策的建议； 组织开展食品安全风险监测、评 估和交流。 （七）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境 保护工作，承担职业健康监督管理职责；负责职责 范围内的职业卫生、放 射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场 所卫生、饮用水卫生等公共卫生的 监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；规范执法 行为，监督检查法律 法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。指 导医疗卫 生机构、计划生育技术服务机构等制定安全管理制度和突发事件 应急预案，落实安全防范措施，做好医疗废物、放射性物品 安全处置管 理工作。 （八）负责监督医疗卫生机构做好院内医疗废物管理，监督管理医疗 废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工 作，负责放射源的职业 病危害评价管理，放射源诊疗技术和医 用辐射机构的准入管理，负责用人 单位工作场所职业病危害因素的监督管理。 （九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗 服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健 康专业技术人员资 格标准；制定并组织实施医疗服务规范和卫 生健康专业技术人员执业规 则、服务规范。 （十）负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预 警，研究 提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善我县计划生育政策。 （十一）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼 健康服 务体系和卫生健康人才队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。 （十二）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要 会议与 重大活动的医疗卫生保障工作。 （十三）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县 卫生健康 事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。 （十四）承担县老龄工作委员会日常工作；指导县计划生 育协会的 业务工作。 （十五）承担县人民政府地方病防治领导小组的具体工作, 组织协调 各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。负责全县爱国卫生的 监督检查并组织实施农村改厕技术指导工 作。 （十六）负责全县计划外对象的社会抚养费征收。 （十七）完成县委、县政府和县老龄工作委员会交办的其 它工作任 务。 二、部门基本情况 本级 2019 年年末编制人数 56 人，其中行政编制 30 人，事业编制 26 人；年末实有人数 253 人，其中在职人员 56 人，离休人员 1 人，退休人员 196 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：兴国县卫生健康委员会本级 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨 款收入 二、政府性基金预算财政 拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 入 行 次 2019 年度 金额单位：元 支 决算数 项目（按功能分类） 3 栏 出 行 次 决算数 6 次 1 50,765,502.23 一、一般公共服务支出 31 0.00 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 33 34 35 36 0.00 0.00 0.00 0.00 37 0.00 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1,368,002.38 75,145,000.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00 49 50 0.00 0.00 51 0.00 52 53 54 55 0.00 0.00 0.00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 9,494,191.84 出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管 理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 年初结转和结余 总计 26 60,259,694.07 27 0.00 28 29 30 75,920,235.24 136,179,929.31 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 56 76,513,003.35 结余分配 57 0.00 年末结转和结余 58 59 60 59,666,925.96 本年支出合计 总计 136,179,929.31 收入决算表 公开 02 表 编制单位：兴国县卫生健康委员会本级 项 支出 功能 分类 科目 编码 类款项 208 20805 20805 02 20805 05 20807 20807 05 20808 20808 01 20808 99 210 21001 21001 01 21002 21002 01 21003 21003 99 21004 21004 08 21004 09 21006 2019 年度 金额单位：元 目 本年收入合计 财政拨款收入 事业收入 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 1 60,259,694.07 1,455,650.38 737,611.00 2 50,765,502.23 1,455,650.38 737,611.00 4 事业单位离退休 113,611.00 科目名称 其他收入 0.00 0.00 0.00 8 9,494,191.84 0.00 0.00 113,611.00 0.00 0.00 624,000.00 624,000.00 0.00 0.00 99,120.00 99,120.00 0.00 0.00 99,120.00 99,120.00 0.00 0.00 618,919.38 618,919.38 0.00 0.00 死亡抚恤 531,144.38 531,144.38 0.00 0.00 其他优抚支出 87,775.00 87,775.00 0.00 0.00 58,804,043.69 9,765,877.84 49,309,851.85 271,686.00 0.00 0.00 9,494,191.84 9,494,191.84 9,765,877.84 271,686.00 0.00 9,494,191.84 94,000.00 94,000.00 0.00 0.00 94,000.00 94,000.00 0.00 0.00 2,245,600.00 2,245,600.00 0.00 0.00 2,245,600.00 2,245,600.00 0.00 0.00 8,662,495.00 8,662,495.00 0.00 0.00 基本公共卫生服务 8,305,295.00 8,305,295.00 0.00 0.00 重大公共卫生专项 357,200.00 357,200.00 0.00 0.00 730,000.00 730,000.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 公立医院 综合医院 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构 支出 公共卫生 中医药 21006 01 21007 21007 16 21007 17 21007 99 21011 21011 01 21012 21012 01 21013 21013 99 730,000.00 730,000.00 0.00 0.00 26,106,870.85 26,106,870.85 0.00 0.00 计划生育机构 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 计划生育服务 12,401,535.85 12,401,535.85 0.00 0.00 其他计划生育事务支出 13,305,335.00 13,305,335.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 599,600.00 599,600.00 0.00 0.00 行政单位医疗 599,600.00 599,600.00 0.00 0.00 599,600.00 599,600.00 0.00 0.00 599,600.00 599,600.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 中医（民族医）药专项 计划生育事务 财政对基本医疗保险基金 的补助 财政对职工基本医疗保 险基金的补助 医疗救助 其他医疗救助支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 编制单位：兴国县卫生健康委员会本级 项 支出 功能 分类 科目 编码 类款项 208 20805 20805 02 20805 05 20807 20807 05 20808 20808 01 20808 99 210 21001 21001 01 21001 99 21002 21002 99 21003 21003 02 21003 99 21004 2019 年度 金额单位：元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 76,513,003.35 1,368,002.38 689,611.00 2 53,713,375.26 1,368,002.38 689,611.00 3 22,799,628.09 0.00 0.00 事业单位离退休 113,611.00 113,611.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 576,000.00 576,000.00 0.00 59,472.00 59,472.00 0.00 59,472.00 59,472.00 0.00 618,919.38 618,919.38 0.00 死亡抚恤 531,144.38 531,144.38 0.00 其他优抚支出 87,775.00 87,775.00 0.00 75,145,000.97 14,129,395.00 52,345,372.88 14,129,395.00 22,799,628.09 0.00 行政运行 11,958,482.73 11,958,482.73 0.00 其他卫生健康管理事务支出 2,170,912.27 2,170,912.27 0.00 2,530,740.00 2,530,740.00 0.00 2,530,740.00 2,530,740.00 0.00 基层医疗卫生机构 11,908,264.09 1,108,636.00 10,799,628.09 乡镇卫生院 1,258,636.00 1,108,636.00 150,000.00 其他基层医疗卫生机构支出 10,649,628.09 0.00 10,649,628.09 17,423,685.00 5,423,685.00 12,000,000.00 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 卫生健康支出 卫生健康管理事务 公立医院 其他公立医院支出 公共卫生 21004 03 21004 08 21007 21007 16 21007 17 21007 99 21011 21011 01 21012 21012 01 21013 21013 99 妇幼保健机构 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 基本公共卫生服务 5,423,685.00 5,423,685.00 0.00 19,147,911.51 19,147,911.51 0.00 计划生育机构 400,000.00 400,000.00 0.00 计划生育服务 10,128,445.51 10,128,445.51 0.00 其他计划生育事务支出 8,619,466.00 8,619,466.00 0.00 行政事业单位医疗 599,600.00 599,600.00 0.00 行政单位医疗 599,600.00 599,600.00 0.00 598,865.96 598,865.96 0.00 598,865.96 598,865.96 0.00 8,806,539.41 8,806,539.41 0.00 8,806,539.41 8,806,539.41 0.00 计划生育事务 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 医疗救助 其他医疗救助支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 编制单位：兴国县卫生健康委员会本级 收 项 目 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 2019 年度 公开 04 表 入 行次 支 决算数 3 项目（按功能分类） 栏 行次 出 小计 10 次 金额单位：元 决算数 一般公共预算 财政拨款 11 1 50,765,502.23 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 33 34 35 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 0.00 0.00 38 1,368,002.38 1,368,002.38 39 40 41 42 43 63,478,100.81 0.00 0.00 0.00 0.00 63,478,100.81 0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 45 0.00 0.00 46 0.00 0.00 47 0.00 0.00 48 0.00 0.00 49 50 0.00 0.00 0.00 0.00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、灾害防治及应 急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 21 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 总计 22 23 24 25 26 27 50,765,502.23 本年支出合计 年末财政拨款结转和 64,922,058.34 结余 51 0.00 0.00 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,846,103.19 64,846,103.19 57 50,841,457.38 50,841,457.38 115,687,560.5 7 115,687,560.5 7 28 64,922,058.34 58 29 0.00 59 30 115,687,560.5 7 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：兴国县卫生健康委员会本级 项 支出 功能 分类 科目 编码 类款项 208 20805 20805 02 20805 05 20807 20807 05 20808 20808 01 20808 99 210 21001 21001 01 21001 99 21002 21002 99 21003 21003 02 21003 99 21004 2019 年度 金额单位：元 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 1 64,846,103.19 1,368,002.38 689,611.00 2 42,046,475.10 1,368,002.38 689,611.00 3 22,799,628.09 0.00 0.00 事业单位离退休 113,611.00 113,611.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 576,000.00 576,000.00 0.00 59,472.00 59,472.00 0.00 59,472.00 59,472.00 0.00 618,919.38 618,919.38 0.00 死亡抚恤 531,144.38 531,144.38 0.00 其他优抚支出 87,775.00 87,775.00 0.00 63,478,100.81 2,462,494.84 40,678,472.72 2,462,494.84 22,799,628.09 0.00 291,582.57 291,582.57 0.00 2,170,912.27 2,170,912.27 0.00 2,530,740.00 2,530,740.00 0.00 2,530,740.00 2,530,740.00 0.00 基层医疗卫生机构 11,908,264.09 1,108,636.00 10,799,628.09 乡镇卫生院 1,258,636.00 1,108,636.00 150,000.00 其他基层医疗卫生机构支出 10,649,628.09 0.00 10,649,628.09 17,423,685.00 5,423,685.00 12,000,000.00 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 其他公立医院支出 公共卫生 21004 03 21004 08 21007 21007 16 21007 17 21007 99 21011 21011 01 21012 21012 01 21013 21013 99 妇幼保健机构 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 基本公共卫生服务 5,423,685.00 5,423,685.00 0.00 19,147,911.51 19,147,911.51 0.00 计划生育机构 400,000.00 400,000.00 0.00 计划生育服务 10,128,445.51 10,128,445.51 0.00 其他计划生育事务支出 8,619,466.00 8,619,466.00 0.00 行政事业单位医疗 599,600.00 599,600.00 0.00 行政单位医疗 599,600.00 599,600.00 0.00 598,865.96 598,865.96 0.00 598,865.96 598,865.96 0.00 8,806,539.41 8,806,539.41 0.00 8,806,539.41 8,806,539.41 0.00 计划生育事务 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 医疗救助 其他医疗救助支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：兴国卫生健康委员会本级 2019 年度 人员经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 301 工资福利 支出 30101 30102 基本工 资 津贴补 贴 金额 经济 分类 科目 编码 2,466,048.53 302 科目名称 商品和服 务支出 公用经费 经济 分类 金额 科目 编码 9,395,865.00 307 金额单位：元 科目名称 金额 债务利息 及费用支 出 0.00 291,582.57 30201 办公费 0.00 30701 国内债 务付息 0.00 0.00 30202 印刷费 0.00 30702 国外债 务付息 0.00 国内债 务发行费 用 国外债 务发行费 用 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 30106 伙食补 助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 0.00 30205 水费 0.00 310 资本性支 出 0.00 30108 机关事 业单位基 本养老保 险缴费 576,000.00 30206 电费 0.00 31001 房屋建 筑物购建 0.00 30109 职业年 金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设 备购置 0.00 599,600.00 30208 取暖费 0.00 31003 专用设 备购置 0.00 598,865.96 30209 物业管 理费 0.00 31005 基础设 施建设 0.00 400,000.00 30211 差旅费 0.00 31006 0.00 30212 因公出 国（境） 0.00 31007 30107 30110 30111 30112 30113 绩效工 资 职工基 本医疗保 险缴费 公务员 医疗补助 缴款 其他社 会保障缴 费 住房公 积金 大型修 缮 信息网 络及软件 0.00 0.00 0.00 0.00 费用 30114 30199 303 医疗费 其他工 资福利支 出 对个人和 家庭的补 助 购置更新 0.00 30213 维 修 （护）费 0.00 31008 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 30,184,561.57 30215 会议费 32,323.00 31010 30301 离休费 113,611.00 30216 培训费 31011 35,481.00 1 30302 退休费 0.00 30217 公务接 待费 265,000.00 31012 30303 退 职 （役）费 0.00 30218 专用材 料费 3,639,376.00 31013 618,919.38 30224 被装购 置费 0.00 31019 8,678,938.00 30225 专用燃 料费 0.00 31021 30304 30305 抚恤金 生活补 贴 物资储 备 土地补 偿 安置补 助 地上附 着物和青 苗补偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具购 置 文物和 陈列品购 置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资 产购置 0.00 30307 医疗费 补助 8,806,539.41 30227 委托业 务费 5,423,685.00 31099 其他资 本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 0.00 312 对企业补 助 0.00 30309 奖励金 11,966,553.78 30229 福利费 0.00 31201 资本金 注入 0.00 0.00 30231 公务用 车运行维 护费 0.00 31203 政府投 资基金股 权投资 0.00 0.00 30239 其他交 通费用 0.00 31204 30240 税金及 附加费用 0.00 31205 30299 其他商 品和服务 支出 0.00 31299 30310 30399 个人农 业生产补 贴 其他对 个人和家 庭的补助 支出 工会经 费 费用补 贴 利息补 贴 其他对 企业补助 0.00 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 39908 39999 人员经费合计 32,650,610.10 公用支出合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 国家赔 偿费用支 出 对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴 其他支 出 0.00 0.00 0.00 9,395,865 .00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 2019 年 编制单位：兴国县卫生健康委员会本级 项目 度 栏 次 金额单位：元 年初预算数 决算数 1 2 行次 1 270,000.00 265,000.00 一、“三公”经费支出 2 0.00 0.00 1.因公出国（境）费 3 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 0.00 （1）公务用车购置费 5 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 270,000.00 265,000.00 3.公务接待费 7 270,000.00 265,000.00 （1）国内接待费 8 0.00 0.00 其中：外事接待费 9 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 10 二、相关统计数 11 0 1.因公出国（境）团组数（个） 12 0 2.因公出国（境）人次数（人） 13 0 3.公务用车购置数（辆） 14 0 4.公务用车保有量（辆） 15 295 5.国内公务接待批次（个） 16 0 其中：外事接待批次（个） 17 2,643 6.国内公务接待人次（人） 18 0 其中：外事接待人次（人） 19 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 20 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年 初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：兴国卫生健康委员会本级 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 2019 年度 公开 08 表 本年支出 年初 结转 和结 余 本年收入 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 1 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资产占用情况表 公开 09 表 编制单位：兴国县卫生健康委员会本级 2019 年度 单位：台、辆、套 项 目 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 栏次 栏次 1 决算数 决算数 0 1.副部（省）级及以上领导用车 2 0 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映截止 2019 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2019 年度收入总计 13617.99 万元，其中年初结转和结余 7592.02 万元，较 2018 年增加 2174.99 万元，增长 40.15%；本年收入合计 6025.97 万元，较 2018 年减少 4479.53 万元，减少 42.64%，主要原因是： 2018 年收入包含公办村卫生室建设款。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5076.55 万元，占 84.24%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 949.42 万元， 占 15.76%。 二、支出决算情况说明 本单位 2019 年度支出总计 7651.30 万元，其中本年支出合计 7651.30 万元，较 2018 年减少 679.21 万元，减少 8.15%，主要原因是：2019 年公 办村卫生室建设支出减少；年末结转和结余 5966.69 万元，较 2018 年减少 1625.33 万元，减少 21.41%，主要原因是：公办村卫生室建设完成，资金 使用完成。 本年支出的具体构成为：基本支出 5371.34 万元，占 70.20%；项目支 出 2279.96 万元，占 29.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属 单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7818.24 万元，决算 数为 7651.30 万元，完成年初预算的 97.86%。其中：一般公共服务支出年 初预算数为 7818.24 万元，决算数为 7651.30 万元，完成年初预算的 97.86%，主要原因是包含下属单位项目资金。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4204.65 万元， 其中： （一）工资福利支出 246.61 万元，较 2018 年减少 296.58 万元，减少 54.6%。 （二）商品和服务支出 939.59 万元，较 2018 年减少 425.80 万元，减 少 31.18%，主要原因是：专用材料费用减少。 （三）对个人和家庭补助支出 3018.45 万元，较 2018 年增加 137.39 万元，增长 4.77%，主要原因是：计生利导资金补助增加。 （四）资本性支出 0 万元，较 2018 年减少 0 万元，下降 0%0。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 为 27 万元，决算数为 26.5 万元，完成预算的 98.15%，决算数较 2018 年 减少 0.28 万元，下降 1%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 27 万元，决算数为 26.5 万元， 完成预算的 98.15%，决算数较 2018 年减少 0.28 万元，下降 1%。下降原因： 控制接待人数、标准、规模，减少开支。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年 初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预 算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位 2019 年度机关运行经费支出 29.16 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经 费之和保持一致）。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2019 年度政府采 购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级 及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是小型轿车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目 个，共涉及资金 4908.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。 共组织对“实施国家基本药物制度”、“重大公共卫生项目”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1743.59 府性基金预算支出 0 2 万元，政 万元。从评价情况来看，整体支出效评价等级均为 优。存在预算绩效管理业务不精通的问题。在今后工作中，需要进一步加 强学习，提升业务能力。真正将预算绩效管理工作落实到位。 组织对“25 个乡镇卫生院”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共 预算支出 1743.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来 看，整体支出效评价等级均为优。但存在预算执行力度不足，预算绩效管 理业务不精通的问题。在今后工作中，需要进一步加强学习，提升业务能 力。真正将预算绩效管理工作落实到位。 我单位今年在省级部门决算中反映实施国家基本药物制度项目绩效自 评结果。实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，实施国家基本药物制度项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算 数为 1295 万元，执行数为 1295 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效 果：规范我县医疗机构药品采购渠道、用药行为，解决群众“看病难、 看病贵”问题，降低群众看病费用，促进人人享有基本医疗服务，不断 提高全县群众健康水平为总目标。阶段性目标：2019 年深入推进基本药 物制度，乡镇卫生院基本药物使用比例 90%。发现的问题及原因：虽然 2019 年度我县乡镇卫生院的药占比（中药饮片除外）和百元医疗收入 （不含药品收入）中消耗的卫生材料比上一年度有较大幅度的降低， 但仍未达绩效目标。下一步改进措施：继续督促乡镇卫生院制定切实可 行的控费措施，加大控费力度。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经 费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 一、 三公经费支出包含因公出国费、公务用车购置及运行费用、公务 接待费，公开决算中的三公经费开支仅指财政拨款支出数。 二、 机关运行经费支出包括办公经费、水费、电费、差旅费等日常公 用经费支出，总计 278.01 万元，其中财政拨款支出 29.16 万元，公开决算 中的运行经费开支仅指财政拨款支出数。