组织部2022年本级预算情况说明.docx

附件 3 中共兴国县委组织部 2022 年本级预算 目 录 第一部分 兴国县委组织部概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分兴国县委组织部 2022 年预算情况说明 一、2022 年预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县委组织部 2022 年预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 1 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 据兴财字【2021】38 号文件要求，编制 2022 年部门预算。 第一部分兴国县委组织部部门概况 一、部门主要职责 部门主要职责：县委组织部是县委主管组织、干部、人才 工作、有关老干部工作部署的部门，主要职责是：贯彻落实新 时代党的组织路线，根据党的路线、方针、政策和省委、市委、 县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工 作的政策和规划，提出具体措施并组织实施。负责组织、指导 全县党建工作。负责全县干部工作的综合管理，对县委管理的 领导班子和领导干部进行考察考核，提出调整配备的意见和建 议；主管全县干部教育工作，制定全县干部教育工作规划，组 织县委管理干部培训；负责全县机关公务员的综合管理；负责 贯彻落实上级干部监督工作的政策规定。负责全县人才队伍建 设的宏观管理，牵头做好人才的选拔、引进、培养、管理和服 务工作。开展全县党的组织建设的理论研究和调查研究；研究 制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查； 负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织干部队伍建 2 设；负责全县党员电化教育和远程教育工作；负责全县老干部 工作及关心下一代工作的宏观指导。 2022 年主要工作任务： 1.持续深入学习贯彻党的创新理论。 2.持续加强基层干部队伍建设。 3.夯实建强基层战斗堡垒。 4.持续开展人才引进培育工作。 5.贯彻执行党中央、国务院及各级党委、政府有关老干部 工作的方针、政策，落实县委、县政府有关老干部工作的部署， 负责全县离退休干部的宏观管理。 二、单位基本情况 我部总编制数为 50 个，其中：行政编 26 个，事业单位编制数 24 个。现实有人数 35 人，在职人员 32 人，其中：行政在职人数 18 人， 全额补助事业在职人数 14 人，遗属人数 3 人。县委组织部内设十 一个职能股室：办公室、干部综合室、干部教育监督室、公务员管 理室、人才工作室、组织一室、组织二室、机关党建工作室、党员 电化教育室、信息调研室、老干部工作室。 第二部分 兴国县委组织部预算情况说明 一、2022 年预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年县委组织收入预算总额为 2728.65 万元，较上年预 3 算安排的增加 343.34 万元，原因为：干部教育“好课程”研发 经费等项目的增加。其中：财政拨款收入 2028.21 万元，占收 入预算总额的 74.33%；上级补助收入 9 万元，占收入预算总额 的 0.33%；其他收入 182.81 万元，占收入预算总额的 6.70%； 上年结转 508.63 万元，占收入预算总额的 18.64%。 （二）支出预算情况 2022 年县委组织部门支出预算总额为 2728.65 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 367.31 万元，占支出预算 总额的 13.46%，包括工资福利支出 337.97 万元、商品和服务支 出 27.55 万元、对个人和家庭的补助支出 1.8 万元；项目支出 2361.34 万元，占支出预算总额的 86.54%。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2581.88 万元， 占支出预算总额的 94.62%；社会保障和就业支出 54.74 万元， 占支出预算总额的 2.01%；卫生健康支出 27.47 万元，占支出预 算总额的 1%；农林水支出 27.5 万元，占支出预算总额的 1.01%； 住房保障支出 37.07 万元，占支出预算总额的 1.36%。 （三）财政拨款支出情况 2022 年县委组织部财政拨款（补助）支出预算 2028.21 万 元，占支出预算总额的 74.33%，较上年预算安排的增加 40.08 万 元，原因为：干部教育“好课程”研发经费等项目的增加。具 体为：一般公共服务支出 1931.17 万元，占支出预算总额的 95.22%；社会保障和就业支出 32.5 万元，占支出预算总额的 1.6%；卫生健康支出 27.47 万元，占支出预算总额的 1.35%；住 房保障支出 37.07 万元，占支出预算总额的 1.36%。 4 （四）政府性基金情况 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年单位机关运行费预算 27.55 万元，比 2021 年(上一 年度）预算减少 1 万元，下降 3.5％，主要原因是：严格贯彻落 实中央八项规定精神，压缩一般性支出。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行 费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2022 年单位所属各单位政府采购总额 30 万元，其中：政府 采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般 公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。 2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆， 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （八）绩效目标设置情况 5 6 2022 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及资金 1076 万元： 项目支出绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 主管部门及 代码 项目属性 人才新政兜底保障专项资金 136001 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施单位 中共兴国县委组织部 项目期 一年 500 500 0 目标 1：开展各领域各层次人才的引进和培养；目标 2：激励支持各类人才创新创业；目标 3：分层分类给予各 总体目标 类人才优惠待遇；目标 4：实施人才扶贫、人才回引、人才振兴工程；目标 5：设立“兴国引才伯乐奖”； 目标 6：推进工程（技术）研究中心、企业技术中心等各类人才发展平台建设；目标 7：开展人才关爱温暖工程 目标 8：邀请在外兴国籍专家人才返乡开展“乡贤讲堂”；目标 9：开展人才工作者学习交流和培训活动。 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 三级指标 指标值 指标 1：开展各领域各层次人才的引进 和培养 95% 指标 2：推进工程（技术）研究中心、 企业技术中心等各类人才发展平台建设 95% 指标 3：邀请在外兴国籍专家人才返乡 开展“乡贤讲堂” 100% 指标 1：激励支持各类人才创新创业 90% 指标 2：实施人才扶贫、人才回引、人 才振兴工程 90% 指标 3：开展人才关爱温暖 90% 指标 1：分层分类给予各类人才优惠待 遇 90% 指标 2：开展人才工作者学习交流和培 训 95% 指标 3：设立“兴国引才伯乐奖” 100% 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：推动经济创新发展 指标 2：实现经济体制和经济增长 …… 指标 1：激发社会创新活力 指标 2：营造浓厚人才氛围 95% 95% 98% 98% 指标 3：推动乡村振兴 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：企业持续、稳定、健康的发展 指标 2： …… 指标 1：人才满意度提升 7 95% 95% 备注 满意度指标 指标 2：群众满意度提升 95% 项目支出绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 党小组长补助资金（县级配套） 主管部门及 136001 代码 项目属性 项目资金 （万元） 实施单位 中共兴国县委组织部 项目期 一年 年度资金总额： 156 其中：财政拨款 156 其他资金 0 目标 1：按照党支部要求，组织党员学习； 总体目标 目标 2：严格党的组织生活，定期召开好党小组会； 目标 3：了解党员的情况，并向党支部反映党员的意见、建议和要求。 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 指标值 指标 1：组织党员学习 100% 指标 2：反映村民意见建议 100% 指标 3：负责组织召开会议 100% 指标 1：组织党员做好群众工作 100% 指标 2：培育入党积极分子 100% …… 绩效指标 指标 1：按时收缴党费 时效指标 100% 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 经济效益 效益指标 指标 指标 1： 指标 2： …… 社会效益 指标 1：让党的决策得到贯彻落实 98% 指标 指标 2：让党的执政基础更牢 98% 8 备注 …… 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 服务对象 指标 1：让党员发挥示范作用 98% 满意度指标 指标 2：让群众对党员更认可 98% 9 项目支出绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 50 周年党龄以上农民党员生活补助县配套 主管部门及代码 136001 项目属性 项目资金 （万元） 总体目标 实施单位 中共兴国县委组织部 项目期 一年 年度资金总额： 150 其中：财政拨款 150 其他资金 0 目标 1：加强对老党员的关怀帮扶，帮助老党员解决实际困难； 目标 2：足额、及时；（50 元/月*12 月*2000 人） 一级 指标 二级指标 三级指标 指标 1：加强对老党员的关怀帮 数量指标 扶，帮助老党员解决实际困难 指标 2：50 元/月*12 月*2000 人 指标 1：继承和弘扬老一辈共产 质量指标 产出指标 党员的优良作风 指标 2：关爱和照顾老党员 指标值 100% 100% 100% 100% …… 指标 1：足额、及时发放 时效指标 100% 指标 2： …… 指标 1： 绩效指标 成本指标 指标 2： …… 经济效益 指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：让党的决策得到贯彻落实 社会效益 效益指标 指标 指标 2：传递党的温暖，进一步增 强老党员的荣誉感 …… 生态效益 指标 可持续影响 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 10 98% 98% 备注 指标 指标 2： …… 满意度指标 指标 1：让党员对党更加认可 服务对象 98% 满意度指标 项目支出绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 基层服务型党组织建设经费 主管部门及代码 136001 项目属性 项目资金 （万元） 实施单位 中共兴国县委组织部 项目期 一年 年度资金总额： 170 其中：财政拨款 170 其他资金 0 目标 1：全县农村党员活动（15110 人*50 元/人） 目标 2：村级组织活动场所维修改造（15 个省级项目村） 总体目标 目标 3：远程教育终端接收站点维护、县级平台托管；摄影摄像设备购置以及远程 办日常工作开支。 目标 4：党组织建设办公经费 一级 指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 指标 1：全县农村党员活动、党组织建设办公经费。 100% 指标 2：村级组织活动场所维修改造。 100% 指标 3：远程教育终端接收站点维护、县级平台托管； 100% 摄影摄像设备购置以及远程办日常工作开支。 指标 1：强化基层党组织的服务 产出指标 质量指标 功能 指标 2：提升基层党员干部服务 能力 绩效指标 时效指标 成本指标 效益指标 100% 100% 指标 1：推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐 100% 指标 2：扎实有效 100% 指标 1： 指标 2： 经济效益 指标 1： 指标 指标 2： 指标 1：让党的决策得到贯彻落实 98% 社会效益 指标 2：让党的执政基础更牢 98% 指标 指标 3：夯实党的执政基础和群 众基础 11 98% 备注 满意度指标 生态效益 指标 1： 指标 指标 2： 可持续影响 指标 1： 指标 指标 2： 服务对象 满意度指标 指标 1：党的工作获得广泛、可靠、牢固的群众基础 98% 指标 2：基层党员群众满意度进一步提升 98% …… 项目支出绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 农村党员创业贷款政府贴息资金 主管部门及代码 136001 项目属性 项目资金 （万元） 实施单位 中共兴国县委组织部 项目期 一年 年度资金总额： 100 其中：财政拨款 100 其他资金 0 目标 1：解决农村党员的创业需求； 总体目标 目标 2：足额、及时； 目标 3：5 万元*421 人*0.0475 元（人民银行贷款基准利率）（赣市发〔2019〕8 号） 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标 1：5 万元*421 人*0.0475 元（人民银行贷款基准利率） 数量指标 （赣市发〔2019〕8 号） 指标 1：激励农村党员带头创业、 绩效指标 产出指标 质量指标 100% 带领群众创业 指标 2： 100% 100% …… 指标 1：足额、及时； 时效指标 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 12 100% 备注 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 满意度指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：让党的决策得到贯彻落实 98% 指标 2：点燃农村党员的创业激情 98% …… 指标 1： 指标 2： …… 可持续影响 指标 1： 指标 指标 2： 服务对象 指标 1：让党员发挥示范作用 98% 满意度指标 指标 2：让党员对党更认可 98% 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年兴国县委组织部“三公”经费一般公共预算安排 20 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年无增（减）。 公务接待费 20 万元，比上年无增（减），主要原因是：严 格贯彻落实中央八项规定精神，未增加公务接待费支出。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年无增（减）。 公务用车购置费 0 万元，比上年无增（减）。 第三部分 兴国县委组织部 2022 年预算表 13 14 15 16 17 18 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 19 （八）上年结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项 级），结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的规范 说明行解释。 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴 费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 20