信访局2020年度部门决算公开.doc

界首市人民政府信访局 2020 年度 部门决算 2021 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 界首市人民政府信访局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 界首市人民政府信访局 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市人民政府信访局 2020 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 -2- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 -3- 界首市人民政府信访局 2020 年度部门决算情况 第一部分 界首市人民政府信访局概况 一、部门职责 1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和阜阳市委、 市政府有关信访工作的方针、政策，处理人民群众和境外人士给 市委、市政府及市委、市政府领导的信（电）件和中央、省、阜 阳市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，保证信访渠道 畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映群众在来信来访中 提出的重要建议、意见和要求；综合分析信访信息，开展调查研 究，为市委、市政府制定政策、措施提出建议。 2、承办市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导 同志有关批示件的落实情况；向乡、镇、办事处和市直有关部门 交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责信访 工作领导责任制、责任追究制等信访工作制度的实施。 3、负责征集、筛选人民群众的建议，为市委、市政府决策 提供参考。 4、协调处理和督查有关地方和部门的重要信访问题；协调 处理和督查群众越级集体上访及异常、突发性信访事件；协调处 理和督查乡、镇、办事处和市直机关各部门的信访工作。 5、指导全市信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文 件；负责信访工作的宣传；总结推广乡、镇、办事处和市直机关 -4- 各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。 6、组织实施全市信访工作目标管理的考核、奖惩；了解并 掌握全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信 访部门办公自动化建设。 7、承办市委、市政府以及市委、市政府领导同志交办的其 他事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，界首市人民政府信访局 2020 年度部门 决算包括：单位本级决算，与预算一致。 纳入界首市人民政府信访局 2020 年度部门决算编制范围的 二级单位共 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 市信访局本级 第二部分 界首市人民政府信访局 2020 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：界首市人民政府信访局 金额单位：万元 收入 项 目 支出 金额 项目 金额 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 351.65 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 34.01 八、社会保障和就业支出 384.83 41.52 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 385.66 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 本年支出合计 432.68 结余分配 61.56 年末结转和结余 14.54 447.22 447.22 总计 -6- 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：界首市人民政府信访局 项目 功能分 类科目 编码 类 款 项 201 20103 合计 385.66 351.65 34.01 337.81 303.80 34.01 325.11 291.10 34.01 一般公共服务支 出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 136.51 2010308 信访事务 188.60 154.59 12.70 12.70 12.70 12.70 41.52 41.52 41.43 41.43 28.00 28.00 13.43 13.43 0.09 0.09 0.09 0.09 20805 2080501 2080505 20827 2082702 附属 单位 上缴 收入 科目名称 136.51 208 经 营 收 入 财政拨 款收入 行政运行 2013399 事业收入 本年收 入合计 2010301 20133 上 级 补 助 收 入 宣传事务 其他宣传事务 支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 财政对其他社会 保险基金的补助 财政对工伤保 险基金的补助 210 卫生健康支出 6.33 6.33 21011 行政事业单位医 疗 6.33 6.33 2101101 行政单位医疗 6.33 6.33 其中：教育 小计 收费 其他 收入 34.01 -7- 支出决算表 公开 03 表 部门：界首市人民政府信访局 金额单位：万元 项目 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 合计 432.68 184.36 248.33 201 一般公共服务支出 384.83 136.51 248.33 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 372.13 136.51 235.63 136.51 功能分类科目编 码 类 款 项 2010301 行政运行 136.51 2010308 信访事务 235.63 235.63 12.70 12.70 12.70 12.70 20133 2013399 208 20805 2080501 2080505 20827 2082702 宣传事务 其他宣传事务支 出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 财政对其他社会保 险基金的补助 财政对工伤保险 基金的补助 41.52 41.52 41.43 41.43 28.00 28.00 13.43 13.43 0.09 0.09 0.09 0.09 210 卫生健康支出 6.33 6.33 21011 行政事业单位医疗 6.33 6.33 2101101 行政单位医疗 6.33 6.33 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 -8- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：界首市人民政府信访局 收入 项 目 支出 金额 项目 一、一般公共预算财政拨款 351.65 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 343.24 41.52 6.33 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 351.65 本年支出合计 39.44 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 39.44 总计 391.09 总计 391.09 391.09 -9- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：界首市人民政府信访局 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 合计 项 基本支出 项目支出 合计 391.09 184.36 206.74 201 一般公共服务支出 343.24 136.51 206.74 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 330.54 136.51 194.04 136.51 2010301 行政运行 136.51 2010308 信访事务 194.04 194.04 12.70 12.70 其他宣传事务支出 12.70 12.70 208 社会保障和就业支出 41.52 41.52 20805 行政事业单位养老支出 41.43 41.43 2080501 行政单位离退休 28.00 28.00 20133 2013399 宣传事务 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 13.43 13.43 20827 财政对其他社会保险基金的补 助 0.09 0.09 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 210 卫生健康支出 6.33 6.33 21011 行政事业单位医疗 6.33 6.33 2101101 行政单位医疗 6.33 6.33 -10- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：界首市人民政府信访局 经济 分类 科目名称 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 公开 06 表 金额单位：万元 经济 分类 科目 编码 科目名称 149.04 60.96 32.79 35.45 302 30201 30202 30203 30204 30205 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 13.43 30206 决算数 6.33 0.09 住房公积金 30207 30208 30209 30211 30212 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 对其他个人和家庭的补助 支出 30239 30399 28.00 28.00 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30240 30299 决算 数 7.31 0.52 1.68 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服务 支出 1.11 4.00 经济 分类 科目 编码 科目名称 307 30701 30702 30703 30704 310 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 31003 31005 31006 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 177.04 公用经费合计 决 算 数 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 7.3 1 -11- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：界首市人民政府信访局 功能分类 科目编码 类 款 项 科 目 名 称 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 单位：万元 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合 计 基 本 支 出 项 基 项 目 合 本 目 支 计 支 支 出 出 出 合 计 基本 支出 结转 项目支 出结转 项目支 出结余 合 计 注：界首市人民政府信访局没有政府性基金收入，也没有使 用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 -12- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：界首市人民政府信访局 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注：界首市人民政府信访局没有使用国有资本经营预算安排 的支出，故本表无数据。 第三部分 界首市人民政府信访局 2020 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 447.22 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 447.22 万元（含结余分配和年末 结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 289.14 万元， 下降 39.27%， 主要原因是 2020 年信访工作奖金是 2021 年发放的， -13- 2020 年没有发放。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 385.66 万元，其中：财政拨款收入 351.65 万元，占 91.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.01 万元，占 8.82%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 432.68 万元，其中：基本支出 184.36 万 元，占 42.61%；项目支出 248.33 万元，占 57.39%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 391.09 万元（含年初财政拨款 结转结余），支出总计 391.09 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 291.15 万元， 下降 42.68%， 主要原因是 2020 年信访工作奖金是 2021 年发放的， 2020 年没有发放。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 391.09 万元，占本年 支出的 90.39%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 283.71 万元，下降 42.04%。主要原因是 2019 年信访工作奖金 是 2021 年发放的，2020 年没有发放。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 -14- 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 391.09 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.24 万元，占 87.76%; 社会保障和就业（类）支出 41.52 万元，占 10.62%；卫生健康 （类）支出 6.33 万元，占 1.62%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.50 万 元，支出决算为 391.09 万元，完成年初预算的 178.99%。决算数 大于预算数的主要原因:一是向 2019 年度信访工作先进单位拨付 目标考核奖励金；二是发放一次性奖励金。其中:基本支出 184.36 万元，占 47.14%；项目支出 206.74 万元，占 52.86%。具体情况 如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 101.84 万元，支出决算为 136.51 万元，完成年初预算的 134.44%，决算数大于预算数的主 要原因是发放一次性奖励金。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）信访事务（项）。年初预算为 88.1 万元，支出决算为 194.04 万元，完成年初预算的 220.25%，决算数大于预算数的主 要原因是向 2019 年度信访工作先进单位拨付目标考核奖励金。 3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.7 万元，决算数大 于预算数的主要原因是预算资金调整。 -15- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万 元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员考核调整。 5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.52 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 92.49%，决算数 小于预算数的主要原因是参保人员社保基数调整。 6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于 预算数的主要原因是参保人员社保基数调整。 7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 5.97 万元，支出决算为 6.33 万元，完 成年初预算的 106.03%，决算数大于预算数的主要原因是参保人 员社保基数调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 184.36 万元，其中：人员经费 177.04 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业 单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、奖励金；公用经费 7.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、 公务接待费、工会经费。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 -16- 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下：界首市人民政府信访局没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下：界首市人民政府信访局没有使用国有资本经营 预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，界首市人民政府信访局机关运行经费支出 7.31 万元，比 2019 年减少 8.52 万元，下降 53.82%，主要原因是节约 运行开支。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度，界首市人民政府信访局政府采购支出总额 15.09 万元，其中：政府采购货物支出 15.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 -17- 截至 2020 年 12 月 31 日， 界首市人民政府信访局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求， 本部门组织对 2020 年度纳入部门预 算的项目支出全面开展了绩效自评，共五个项目，涉及资金 86.86 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目年度绩效目 标完成情况较好，能较好完成预算项目制定目标。 组织对联合接访中心专项经费”、“驻京办专项费用”等两 个项目开展了部门评价，共涉及资金 30.1 万元。以上项目由我部 门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目年度绩效目标完 成情况较好，能较好完成预算项目制定目标。 组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。 评价结果显示， 年度绩效目标完成情况较好，能较好完成预算制定目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果 信访局在 2020 年度部门决算中反映“联合接访中心专项经 费”、“北京、省值班专项经费”等五个项目绩效自评结果。 “联合接访中心专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.7 分。全年预算数为 6.1 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成 情况：资金使用总体情况较好，能较好完成预算制定目标。发现 -18- 的主要问题及原因：一是财务会计基础工作还要加强；二是财务 工作越来越规范，对财务工作人员的工作水平也要求越来越高。 下一步改进措施：加强业务学习提升专业水平。 “驻京办专项费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 90.9 分。全年预算数为 24 万元， 执行数为 22 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：资 金使用总体情况较好，能较好完成预算制定目标。发现的主要问 题及原因：一是财务会计基础工作还要加强；二是财务工作越来 越规范，对财务工作人员的工作水平也要求越来越高。下一步改 进措施：加强业务学习提升专业水平。 “北京、省值班专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.2 分。全年预算数为 24.76 万元，执行数为 22.29 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成 情况：资金使用总体情况较好，能较好完成预算制定目标。发现 的主要问题及原因：一是财务会计基础工作还要加强；二是财务 工作越来越规范，对财务工作人员的工作水平也要求越来越高。 下一步改进措施：加强业务学习提升专业水平。 “信访突发事件应急专项经费”项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.8 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情 况：信访维稳工作平稳推进，社会稳定，未出现突发应急情况， 未使用应急专项经费。发现的主要问题及原因：一是财务会计基 -19- 础工作还要加强；二是财务工作越来越规范，对财务工作人员的 工作水平也要求越来越高。下一步改进措施：加强业务学习提升 专业水平。 “三跨三分离”信访专项经费”项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 74.5 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 39%。项目绩效目标完 成情况：资金使用总体情况较好，能较好完成预算制定目标。发 现的主要问题及原因：一是财务会计基础工作还要加强；二是财 务工作越来越规范，对财务工作人员的工作水平也要求越来越高。 下一步改进措施：加强业务学习提升专业水平。 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市人民政府信访局 单位：万元 项目名称 主管部门 联合接访中心专项经费 界首市人民政府信访局 项目计划实施期限 实施单位 界首市人民政府信访局接访中心 2020 年 1 月 1 日- 2020 年 12 月 31 日 全年预算数（含预 全年执行数 项目资金（万元） 算调整数，A） （B） 项目预算执行情况（10 年度资金总额： 分） 其中：上级财政 6.1 县级财政 6.1 其他资金 5.08 5.08 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 83% 10 8.3 - - - - - - 83% 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 保障联合接访中心日常工作运行， 较好完成联合接访中心日常工作运行，省信访局满意窗口单位的创建工 完成 做好省信访局满意窗口单位的创 作。 建工作。 情况 -20- 年度指标值 实际完成值 偏差原因 标准 分析及改 分值 进措施 得分 保障联合接访中 心日常工作运行， 质量指 做好省信访局满 标 意窗口单位的创 建工作。 定性指标 达成预期指标 持续提升 服务水平 18 16.2 办公经费支出 2 2 持平 14 14 7 6.9 21 14.3 30 27 100 86.7 一级 二级指 指标 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 三级指标 产 差旅费、人员交 出 通补贴、伙食补 指 贴等支出 标 (60 分) 成本指 标 会议费、广告宣 传、印刷费及其 它商品和服务支 出 效 保障联合接访中 益 社会效 心日常工作运行， 指 益 做好省信访局满 标 指标 意窗口单位的创 (30 分) 建工作。 1 0.98 3.1 2.11 定性指标 达成预期指标 2020 年上 半年受疫 情防控影 响，出差次 数减少，支 出减少。 2020 年上 半年受疫 情防控影 响，宣传活 动及其他 商品和服 务支出减 少。 持续提升 服务水平 总分 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市人民政府信访局 单位：万元 项目名称 驻京办专项费用 主管部门 界首市人民政府信访局 项目计划实施期限 实施单位 界首市人民政府信访局接访中心 2020 年 1 月 1 日- 2020 年 12 月 31 日 项目预算执行情况（10 分） 项目资金（万元） 年度资金总额： 全年预算数（含预算调 全年执行数 整数，A） （B） 24 22 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 92% 10 9.2 -21- 其中：上级财政 县级财政 24 22 92% 其他资金 - - - - - - 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 确保有效控制和及时劝返我市群众赴京到 较好完成我市群众赴京到省上访有效控制和及时劝返工作，全力维护社 完成 省上访，全力维护社会稳定。 会稳定。 情况 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 二级指标 三级指标 年度指标值 偏差原因 标准 实际完成值 分析及改 分值 进措施 得分 质量指标 有效控制和及时劝返我 市群众赴京到省上访 定性指标 达成预期指 加强防控 标 18 16.2 阜阳驻京办经费开支 产 出 指 标 成本指标 (60 分) 安排人员往返差旅费及 其它支出 20 20 持平 35 35 2 2020 年上 半年受疫 情防控影 响，接劝返 出差次数 减少，差旅 费及其他 支出减少。 7 3.5 达成预期指 加强防控 标 30 27 100 90.9 4 效 保障驻京接劝返工作的 益 顺利进行，确保有效控 社会效益 指 制和及时劝返我市群众 指标 标 赴京到省上访，全力维 (30 分) 护社会稳定。 定性指标 总分 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市人民政府信访局 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 单位：万元 北京、省值班专项经费 界首市人民政府信访局 实施单位 界首市人民政府信访局信访联 席会议办公室 2020 年 1 月 1 日- 2020 年 12 月 31 日 全年执行 全年预算数（含预算 数 项目预算执行情况（10 项目资金（万元） 调整数，A） （B） 分） 年度资金总额： 24.76 22.29 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 90% 10 9 -22- 其中：上级财政 县级财政 24.76 22.29 90% 其他资金 - - - - - - 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 做好全国两会期间及敏感时期的赴京 较好完成全国两会期间及敏感时期的赴京到省的接劝返值班工 完成 到省的接劝返值班工作。 作。 情况 一级 指标 二级指 标 三级指标 做好全国两会期间 质量指 及敏感时期的赴京 标 到省访的接劝返值 班工作 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 驻京接劝返人员来 回差旅费、 交通补贴、 伙食补贴等支出 产 出 指 标 (60 分) 成本指 办公经费支出 标 委托业务、 广告宣传、 培训及其它商品和 服务支出 效 做好全国两会期间 益 社会效 及敏感时期的赴京 指 益 到省的接劝返值班 标 指标 工作。 (30 分) 总分 年度指标值 偏差原因 实际完成 标准 分析及改 值 分值 进措施 定性指标 达成预期 加强防控 目标 10 2020 年上 半年受疫 情防控影 响，接劝返 20 出差次数 减少，差旅 费及其他 支出减少。 得分 9 10 9.79 2 2.00 持平 5 5 10.50 2020 年上 半年受疫 情防控影 响，广告宣 传、培训及 其他商品 和服务次 数减少，支 出减少。 25 20.6 达成预期 加强防控 目标 30 27 100 90.2 12.76 定性指标 19.6 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 -23- 填报单位（公章）：界首市人民政府信访局 单位：万元 项目名称 主管部门 信访突发事件应急专项经费 界首市人民政府信访局 项目计划实施期限 实施单位 界首市人民政府信访局办公室 2020 年 1 月 1 日- 2020 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 全年预算数（含预算 全年执行数 调整数，A） （B） 项目预算执行情况（10 年度资金总额： 分） 其中：上级财政 30 县级财政 30 0 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 0% 10 10 - - - - - - 0% 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 处理突发信访事件的应急情况，保障 信访维稳工作平稳推进，社会稳定，未出现突发应急情况，未使用应急专 完成 信访维稳工作全力运行。 项经费。 情况 一级 指标 二级指 标 三级指标 处理突发信访事项 质量指 的应急情况，保障信 标 访维稳工作全力运 行。 年 度 绩 效 产 办公经费支出 指 标 出 完 指 成 标 情 况 (60 分 成本指 标 差旅费、人员交通补 贴、伙食补贴支出 年度指标值 偏差原因 标准 实际完成值 分析及改 分值 进措施 得分 定性指标 达成预期目 继续做好 标 防控工作 10.8 5 0 7 0 12 信访维稳 工作平稳 推进，未 出现突发 8 应急情况， 未使用应 急专项经 费。 信访维稳 工作平稳 推进，未 出现突发 11.2 应急情况， 未使用应 急专项经 费。 8 11.2 -24- 广告宣传、培训、印 刷费及其它商品和 服务支出 效 处理突发信访事件 益 社会效 的应急情况，保障信 指 益 访维稳工作全力运 标 指标 行。 (30 分) 18 定性指标 信访维稳 工作平稳 推进，未 出现突发 28.8 应急情况， 未使用应 急专项经 费。 0 达成预期目 继续做好 标 防控工作 总分 28.8 30 27 100 95.8 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市人民政府信访局 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 单位：万元 “三跨三分离”信访专项经费 界首市人民政府信访局 实施单 界首市人民政府信访局信访联席会议 位 办公室 2020 年 1 月 1 日- 2020 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 全年执 全年预算数（含预 执行率 行数 算调整数，A） （B/A) （B） 项目预算执行情况（10 年度资金总额： 分） 其中：上级财政 2 县级财政 2 其他资金 0.78 0.78 39% 39% 标准 分值 得分 10 3.9 - - - - - - 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 保障“三跨三分离”事项协调化解， 较好完成“三跨三分离”事项协调化解，信访积案的化解工作。 完成 做好信访积案的化解工作。 情况 指年 情 标 度 一级 二级指 况 完 绩 指标 标 成效 三级指标 年度指标值 偏差原因 实际完 标准 分析及改 成值 分值 进措施 得分 -25- 保障 “三跨三分离” 质量指 事项协调化解，做 标 好信访积案的化解 工作。 产 出 指 标 成本指 (60 分) 标 定性指标 达成预 加强防控 期指标 办公经费支出 1 0.78 差旅费、人员交通 补贴、伙食补贴等 支出 1 0 效 保障 “三跨三分离” 益 社会效 事项协调化解，做 指 益 好信访积案的化解 标 指标 工作。 (30 分) 定性指标 2020 年上 半年受疫 情防控影 响，“三 跨三分离” 20 协调化解 及积案化 解办公支 出减少。 2020 年上 半年受疫 情防控影 响，接劝 返出差次 20 数减少， 差旅费及 其他支出 减少。 达成预 加强防控 期指标 总分 20 18 15.6 10 30 27 100 74.5 3.部门决算中整体支出绩效自评结果 整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支 出绩效自评得分为 87.79 分。全年预算数为 86.86 万元，执行数 为 50.15 万元，完成预算的 58%。整体支出绩效目标完成情况： 一是较好完成贯彻执行党中央、国务院信访工作的方针、政策， 处理群众来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；二是承办上 级党委、政府及党委、政府领导批办的信访案件的交办、摧办、 审查结案工作。发现的主要问题及原因：一是财务监督管理机制 -26- 还要加强；二是财务会计基础工作还要加强。下一步改进措施： 一是加强监管财务监督及制度约束，对财务制度的执行情况进行 全过程监督管理，维护财务制度的严肃性；二是进一步加强会计 基础工作，规范原始凭证和自制凭证的管理。 界首市信访局 2020 年度部门预算整体支出绩效自评表 部门（单位）名 称 任务名 称 界首市人民政府信访局 全年预算数 （含预算调整数， 全年执行数 A，万元） （B，万元） 完成情况 承办信 保障联合接访中心 访案件， 日常工作运行及省 保证信 6.10 信访局满意窗口单 访渠道 位的创建工作。 畅通 保障驻京接劝返工 作及全国两会期间 控制和 及敏感时期的赴京 劝返我 到省访的接劝返值 年度 市群众 48.76 班工作，有效控制 主要 赴京到 和及时劝返我市群 任务 省上访 众赴京到省上访， 完成 全力维护社会稳定。 情况 突发信访事件的应 急使用，保障信访 信访突 维稳工作全力运行， 发事件 因 2020 年度信访 30.00 应急处 工作平稳推进，未 理 出现信访突发事件， 故未使用应急处理 专项经费。 督促、 保障“三跨三分离” 检查、 事项协调化解，做 指导全 2.00 好信访积案的化解 市的信 工作。 访工作 （B/A) 分值 其中： 执行率 财政资 金 其中： 财政资金 得分 6.10 5.08 5.08 83% 2.5 2.1 48.76 44.29 44.29 91% 2.5 2.3 30.00 0 0 0 2.5 2.5 2.00 0.78 0.78 39% 2.5 1 -27- 金额合计 86.86 86.86 50.15 50.15 预期目标 0.58 10 7.9 实际完成情况 贯彻执行党中央、国务院信访工作的方针、政策，处 较好完成贯彻执行党中央、国务院信访工作的方针、 理群众来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；承 政策，处理群众来信，接待群众来访，保证信访渠道 办上级党委、政府及党委、政府领导批办的信访案件 畅通；承办上级党委、政府及党委、政府领导批办的 年度 的交办、摧办、审查结案工作。协调有关机关、单位 信访案件的交办、摧办、审查结案工作。协调有关机 总体 查处信访案件；深入基层调查研究重要信访案件，提 关、单位查处信访案件；深入基层调查研究重要信访 目标 出建议和处理意见；分析研究信访信息，及时准确地 案件，提出建议和处理意见；分析研究信访信息，及 完成 向党委、政府反映群众来信来访中提出的重要建议、 时准确地向党委、政府反映群众来信来访中提出的重 情况 意见和问题及信访情况，为领导决策服务；宣传法律 要建议、意见和问题及信访情况，为领导决策服务； 和政策，为上访人员提供咨询服务；督促、检查、指 宣传法律和政策，为上访人员提供咨询服务；督促、 导全市的信访工作；传递信访信息，总结推广信访工 检查、指导全市的信访工作；传递信访信息，总结推 作经验；承办党委、政府和上级信访部门交办的其他 广信访工作经验；承办党委、政府和上级信访部门交 事项。 办的其他事项等各项工作的正常开展执行。 一级指 二级指 标 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 三级指标 偏差原因分 年度指标 实际完成 析及改进措 分值 值 值 施 得分 有效控制和及时劝返我市群众赴京 达成预期 定性指标 加强防控 到省上访 指标 6 5.4 做好全国两会期间及敏感时期的赴 达成预期 定性指标 加强防控 京到省访的接劝返值班工作 指标 6 5.4 质量指 处理突发信访事项的应急情况，保障 达成预期 定性指标 加强防控 标 信访维稳工作全力运行。 指标 6 5.4 保障“三跨三分离”事项协调化解， 达成预期 定性指标 加强防控 做好信访积案的化解工作。 指标 6 5.4 保障联合接访中心日常工作运行，做 达成预期 好省信访局满意窗口单位的创建工 定性指标 加强防控 指标 作。 6 5.4 6.67 6.67 产 出 指 标 （60 分） 阜阳驻京办经费开支 成本指 标 安排人员往返差旅费及其它支出 20 6 20 2.98 持平 2020 年上 半年受疫情 防控影响， 接劝返出差 2 次数减少， 差旅费及其 他支出减少。 -28- 1 驻京接劝返人员来回差旅费、交通补 贴、伙食补贴等支出 办公经费支出 10 5 委托业务、广告宣传、培训及其它商 15.86 品和服务支出 突发应急专项经费办公经费支出 突发应急专项经费差旅费、人员交通 补贴、伙食补贴支出 突发应急专项经费广告宣传、培训、 印刷费及其它商品和服务支出 5 7 18 9.79 2020 年上 半年受疫情 防控影响， 接劝返出差 3.34 次数减少， 差旅费及其 他支出减少。 2020 年上 半年受疫情 防控影响， “三跨三分 4.78 1.67 离”协调化 解及积案化 解办公支出 减少。 2020 年上 半年受疫情 防控影响， 广告宣传、 12.61 5 培训及其他 商品和服务 次数减少， 支出减少。 1.3 1.6 4 0 信访维稳工 作平稳推进， 未出现突发 1.67 应急情况， 未使用应急 专项经费。 1.67 0 信访维稳工 作平稳推进， 未出现突发 2 应急情况， 未使用应急 专项经费。 2 0 信访维稳工 作平稳推进， 未出现突发 7.65 应急情况， 未使用应急 专项经费。 7.65 -29- 保障驻京接劝返工作的顺利进行，确 达成预期 保有效控制和及时劝返我市群众赴 定性指标 加强防控 指标 京到省上访，全力维护社会稳定。 6 5.4 做好全国两会期间及敏感时期的赴 达成预期 定性指标 加强防控 京到省的接劝返值班工作。 指标 6 5.4 6 5.4 6 5.4 6 5.4 100 87.79 效 益 社会效 处理突发信访事件的应急情况，保障 达成预期 定性指标 加强防控 指 益 信访维稳工作全力运行。 指标 标 指标 （30 分） 保障“三跨三分离”事项协调化解， 达成预期 定性指标 加强防控 做好信访积案的化解工作。 指标 保障联合接访中心日常工作运行，做 达成预期 好省信访局满意窗口单位的创建工 定性指标 加强防控 指标 作。 总分 4.部门评价项目绩效评价结果 2020 年度联合接访中心专项经费项目绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 用于保障联合接访中心日常工作运行，做好省信访局满意窗口单 位的创建工作。其中 2 万元用于办公经费支出；1 万元用于差旅费、 人员交通补贴、伙食补贴等支出；其余 3 万元用于会议费、广告宣传、 印刷费及其它商品和服务支出。全年执行数为 5.08 万元，执行率 83%。 （二）项目绩效目标 保障联合接访中心日常工作运行，做好省信访局满意窗口单位的 创建工作。 二、绩效评价工作开展情况 -30- （一）绩效评价目的、对象和范围 针对联合接访中心专项经费，结合接访中心年度主要任务及总体 目标，评价日常工作中经费使用情况。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 公开公正原则。部门绩效评价过程中应当符合真实、客观、公正 的要求，依法公开并接受监督。采取定量与定性评价相结合的比较法， 总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标 值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析 原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适 度减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年 度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60% （含）、60%-0%合理确定分值。 一级 指标 二级 指标 三级指标 项目 立项依据充分性 立项 立项程序规范性 决策 绩效 绩效目标合理性 目标 绩效目标明确性 资金 预算编制科学性 投入 资金分配合理性 过程 资金到位率 资金 预算执行率 管理 资金使用合规性 -31- 产 出 效益 组织 管理制度健全性 实施 制度执行有效性 产出 实际完成率 数量 产出 质量达标率 质量 产出 完成及时性 时效 产出 成本节约率 成本 经济效益 社会效益 项目 生态效益 效益 可持续影响 社会公众或服务对象满意度 （三）绩效评价工作过程 根据公平公正原则，按照定性与定量评价相结合的比较法，对我 单位 2020 年度联合接访中心专项经费进行绩效自评。 三、综合评价情况及评价结论 一、项目基本情况 项目名称 项目单位名称 项目负责人 项目计划实施期限 计划投资总额（万元） 其中：中央财政 省财政 联合接访中心专项经费 界首市人民政府信访局 所属主管部门 接访中心 王勇 联系电话 4885933 2020 年 1 月 1 日－2020 年 12 月 31 日 6.1 实际到位资金（万元） 6.1 其中：中央财政 省财政 阜阳市财政 县级财政 其他 界首市人民政府信访 局 阜阳市财政 6.1 县级财政 其他 6.1 -32- 二、项目绩效情况 一级 二级 指标 指标 决策 （15 分） 过程 （12 分） 产 出 （45 分） 效益 （28 分） 三级指标 标准分值 评价得分 项目 立项依据充分性 立项 立项程序规范性 2 2 2 2 绩效 绩效目标合理性 目标 绩效目标明确性 4 4 4 4 资金 预算编制科学性 投入 资金分配合理性 2 2 1 1 资金到位率 资金 预算执行率 管理 资金使用合规性 3 3 3 3 2 2 组织 管理制度健全性 实施 制度执行有效性 产出 实际完成率 数量 产出 质量达标率 质量 产出 完成及时性 时效 产出 成本节约率 成本 经济效益 1 1 3 3 20 20 10 9 8 8 7 7 6 4 6 6 6 4 5 5 5 100 5 95 社会效益 项目 生态效益 效益 可持续影响 社会公众或服务对象满意度 评分合计 三、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 金瑞强 副局长 界首市信访局 王勇 接访中心主任 界首市信访局 刘亚楠 办公室负责人 界首市信访局 签 字 -33- 评价组（专家组）组长签字： 年 月 日 项目单位负责人签字： （公章） 年 月 日 资金使用总体情况较好。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理且明确，资金投入 预算编制科学、资金分配合理。 （二）项目过程情况 资金管理方面资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合 规，管理制度健全，制度执行有效。 （三）项目产出情况 项目产出及时、有效、质量达标。 （四）项目效益情况 社会效益与可持续影响明显，社会公众满意度较高，同时兼具经 济效益与生态效益。 五、主要经验及做法 严格落实文件要求，积极参与业务培训会，及时向财政局有关部 门沟通。 六、存在问题及原因分析 -34- 1、财务监督管理机制还要加强； 2、财务会计基础工作还要加强； 3、财务工作越来越规范，对财务工作人员的工作水平也要 求越来越高。 七、有关建议 无 八、其他需要说明的问题 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 -35- 六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -36- -37-