政法委2021年决算公开(部门).doc

政法委 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 政法委部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 政法委部门概况 一、部门主要职能 （一）认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定， 对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安兴国、法治 兴国建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设， 深化智能化建设，严格执法、公正司法，坚决维护国家政治 安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安 居乐业。（二）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题 调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协 助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。（三）了解掌 握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新 完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、 化解影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大 突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴 恐工作。（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会 治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家 法律法规和政策的实施工作。（五）指导和推动政法单位党 的建设和政法队伍建设，协助县委和县委干部主管部门加强 政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监委 机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党 委（党组）民主生活会。管理县法学会。（六）将安全生产 工作纳入年度社会治安综合治理（平安建设）目标管理考核； 将安全生产管理纳入各地社会治安综合治理（平安建设）网 格化管理体系，发现、劝导、报告非法违法生产经营活动、 重大安全隐患；牵头组织铁路沿线安全隐患整治。（七）负 责民警培训、警犬驯导和县城出城口治安点等工作。（八） 完成县委、县政府交办的其它工作任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：县委政法、 民警训练基地。本部门 2021 年年末实有人数 37 人，其中在职人 员 34 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离 退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保 险基金发放养老金的离退休人员 3 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 Commented [A1]: 表格模糊不清 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 1066.03 万元，其中年初结转和 结余 502.79 万元，较 2020 年减少 1058.59 万元，减少 49.82 %；本年收入合计 563.24 万元，较 2020 年减少 1038.13 万元， 减少 64.8%，主要原因是：专项资金减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 540.8 万元，占 96.01%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入 22.44 万元，占 3.99%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 1066.03 万元，其中本年支出合 计 1066.03 万元，较 2020 年减少 258.13 万元，减少 19.49%， 主要原因是：专项经费减少。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 494.08 万元，下降 100 %，主要原因是：按国发 5 号 文精神，财政收回未执行完预算指标。 本 年 支 出 的 具 体 构 成 为 ： 基 本 支 出 608.92 万 元 ， 占 57.12%；项目支出 457.11 万元，占 42.88%。其他支出（对附 属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1092.35 万元，决算数为 1025.02 万元，完成年初预算的 93.83%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 842.59 万元，决算 数为 788.49 万元，完成年初预算的 93.57 %，主要原因是：严 格执行账务制度。 （二）公共安全支出年初预算数为 169.31 万元，决算数为 210.42 万元，完成年初预算的 124.28%，主要原因是：人员增 加 （二）社会保障和就业支出预算数为 59.36 万元，决算 数为 20.59 万元，完成年初预算的 34.68 %，主要原因是： 严格执行账务制度。 （三）卫生健康支出预算数为 21.24 万元，决算数为 5.52 万元，完成年初预算的 22.77 %，主要原因是：严格执 行账务制度。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 598.16 万 元，其中： （一）工资福利支出 368.65 万元，较 2020 年增加 38.34 万 元，增长 11.6%，主要原因是：工资待遇提高，人员增加。 （二）商品和服务支出 214.58 万元，较 2020 年减少 59.06 万元，减少 21.58%，主要原因是：落实过紧日子要求减压支出。 （三）对个人和家庭补助支出 14.93 万元，较 2020 年减少 104.03 万元，减少 87.44%，主要原因是：落实过紧日子要求减 压支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 17 万元，决算数为 15.5 万元，完成预算的 91.17%，决算数较 2020 年增加 4.93 万元，上升 46.64%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年 初预算数无变化的主要原因是：严格按预算支出。全年安排 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出 国（境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 17 万元，决算数为 15.5 万元，完成预算的 91.17%，决算数较 2020 年增加 4.93 万 元，上升 46.64%，主要原因是 2021 开展政法系统教育整顿和扫 黑险恶“回头看”，接中央、省、市督导检查。全年国内公务接 待 204 批，累计接待 1045 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，全年购 置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 214.58 元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和一致）。较上年决算数减少 252.47 万元，降低 34.89%，主要原因是：办公设施设备购置经费减 少，人员编制数量减少及落实过紧日子要求压减机关运行支 出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支 出金额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径 为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出 金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，一 级项目共涉及资金 613.76 万元，占一般公共预算项目支出 总额 77.83%。组织对 2021 年度肇事肇祸精神病人有奖监护 金和网格化运行费 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自 评，共涉及资金 613.76 万元，占政府性基金预算项目支出 总额的 100%。共组织对 2021 度肇事肇祸精神病人有奖监护 金等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 613.76 万元，政府性基金预算支出 613.76 万元。 组织对肇事肇祸精神病人有奖监护金和网格化运行费2个 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出共涉及资金 613.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的77.83%。共 组织对2021年度肇事肇祸精神病人有奖监护金和网格化运行 费2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 613.76万元，政府性基金预算支出613.76万元。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支 出 1092.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况 来看，加强内部日常管理，建立完善了一系列工作制度，并 在日常工作中严格执行。进一步加强了资金、资产和档案的 管理，开展日常监督检查，实行专项风险控制。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，兴国县纪委整体项目绩效自 评得分为 100 分。项目全年预算数为 1092.35 元，执行数为 1092.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 兴国政法发建立了相关的管理制度，对项目执行实行动态监 管，并按年初预算安排，按进度申报使用，圆满地完成了上 级政法委、县委布置的各项工作任务，保障了政法工作的正 常运行，资金实际使用效果较好。 （三）部门评价项目绩效评价情况。 县委政法委2021年对项目支出进行了部门评价，具体报 告如下： 一、项目基本情况 （一）项目概况：为推进综治中心实体化建设，加强 网格化管理，加强网格员教育培训，同时加大网格员的关怀 力度，提升凝聚力和战斗力，确保县、乡、村三级综治中心 有效有序运转。加强“双提升”工作力度， 推广“中间人” 调解室作用，落实人民调解“以奖代补”政策,增强各级人 民调解员工作积极性。完善心理健康服务体系，加强各级心 理咨询室建设，加大“心防”三支队伍培训力度。根据县财 政 2021 年预算批复，此经费由县财政负担。资金用于全县 网格化运行工作，使用范围包括：县聘网格员工资及乡镇平 台管理员工资，网格化专用手机话费补助，各村（社区）综 治信息专网电路等费用。 （二）项目绩效目标：1、绩效项目总目标。加强网格 化管理，加强网格员教育培训，同时加大网格员的关怀力度， 提升凝聚力和战斗力，确保县、乡、三级综治中心有效有序 运转。。2、项目绩效阶段性目标。加强综治中心实体化建 设,调整优化网格设置，推动各类网格整合，建设“全要素” 社会治理网格；加强基层公安派出所、司法所、法庭“两所 一庭”建设，逐步落实“一村（社区）一辅警”，实现 100% 覆盖。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的：为加强和规范我委专项资金管理， 充分发挥专项资金使用效益，依据相关的法律和规定，制定 专项资金使用办法。专项资金的管理和使用应符合财政预算 管理的有关规定，遵循公开公平、突出重点、专款专用、注 重绩效的原则。 （二）绩效评价原则和方法：（1）科学规范原则。绩 效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采 用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。绩 效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受 监督。 （三）绩效评价工作过程：项目科室自评，根据资金管 理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入， 使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。 财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按 照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评 价报告。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） （一）综合评价情况：该项目资金立项依据充分，立项 程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，财政及时下达指 标，我委按规定及时进行审批，并第一时间落实资金拨付， 保证项目顺利开展，项目均按照上级相关部门要求进行，项 目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完 成效果良好。 （二）评价结论：该项目立项与部门中长期规划目标匹 配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合 相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展 规划相关。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符， 资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或 合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专 款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。综合以上项 目支出绩效体系，我委 2021 年度整体评价得分 100 分，评 价等级为优。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况：项目立项符合法律法规、相关政 策、发展规划以及部门职责，并且项目申请、设立过程是否 符合相关要求。 （二）项目过程情况：项目于 2021 年 1 月开始实施， 于 2021 年 12 月全部完成。 （三）项目产出情况：全年共保障网格化专用手机费 1366 部，318 个村（社区）综治信息专网电路费，圆满的完 成了全县网格化运行任务。专项（项目）资金支出预算 260 万元，决算支出 260 万元，控制率 100%。 （四）项目效益情况：坚持矛盾纠纷排查常态化，按照 “属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”原则，持续抓 紧信访积案和涉稳突出问题的化解；落实网络舆情处置应对 “三同步”机制，发挥“政法网军”作用，提高舆情应对工 作能力,今年我县实现六个“不发生”目标。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 （一）主要经验及做法：加强综治中心实体化建设,调 整优化网格设置，推动各类网格整合，建设“全要素”社会 治理网格；加强基层公安派出所、司法所、法庭“两所一庭” 建设，逐步落实“一村（社区）一辅警”，实现 100%覆盖。 （二）存在的问题及原因分析：涉稳问题依然存在，涉 众型经济犯罪投资受损人群体涉稳风险较为突出，运用法治 思维和法治方法解决矛盾纠纷方面还有欠缺。 六、有关建议：我委切实做到财务管理健全规范，没有 发生违法违规现象，我委将在以后的工作中加强专项资金的 管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。 七、其他还需要说明的问题：无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指上级单位取得的非财政补助收入。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务 而发生的人员支出和公用支出。 六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务 用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料 及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。