政协2016年部门决算三公经费.doc

一、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 合计 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国（境） 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 公务用车购置及运行 费 因公 出国 公务 公务 （境） 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 1 18.29 广宁县政协办公室 2 0 3 4.51 4 0 公务 接待 费 合计 5 6 7 8 9 4.51 13.78 24.40 6.11 4.51 10 0 公务 接待 费 11 12 4.51 13.78 说明：由于去年预算没有此项列支，今年主要是用于年后我县受邀组 团（县委、县政府主要领导、县政协、县委统战部、县侨联、县外事 等相关部门领导及工作人员共 6 人）一次赴澳参加澳门广宁同乡会新 春联欢敬老活动并拜访和宴请澳门热心广宁经济建设的代表人士及 知名乡亲，同时，为政协换届物色特邀澳门政协委员，因此，2016 年决算因公出国（境）费产生费用。 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）2016 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财 政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。 9 栏=（10+11）栏。 （4） “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说 明中予以说明。 二、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.4 万元， 比 2016 年预算 18.29 万元增长了 33%。其中：因公出国（境） 费支出决算为 6.11 万元（2016 年预算没有此项列支） ；公务 用车购置及运行维护费支出决算为 4.51 万元，完成 2016 年 预算 4.51 万元的 100%；公务接待费支出决算为 13.78 万元， 完成 2016 年预算 13.78 万元的 100%。2016 年度“三公”经 费支出决算大于预算数的主要原因是由于因公出国（境）费 去年预算没有此项列支，今年主要是用于年后我县受邀组团 （县委、县政府主要领导、县政协、县委统战部、县侨联、 县外事等相关部门领导及工作人员共 6 人）一次赴澳参加澳 门广宁同乡会新春联欢敬老活动并拜访和宴请澳门热心广 宁经济建设的代表人士及知名乡亲，同时，为政协换届物色 特邀澳门政协委员。 与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年增加 5.91 万元，增长 32 %。其中：因公出国（境） 费支出决算增加 6.11 万元，增长 100%；公务用车购置及运 行维护费支出决算减少 0.1 万元，下降 2%；公务接待费支出 决算减少 0.1 万元，下降 2%。因公出国（境）费支出增加的 主要原因是由于去年预算没有此项列支，今年主要是用于年 后我县受邀组团（县委、县政府主要领导、县政协、县委统 战部、县侨联、县外事等相关部门领导及工作人员共 6 人） 一次赴澳参加澳门广宁同乡会新春联欢敬老活动并拜访和 宴请澳门热心广宁经济建设的代表人士及知名乡亲，同时， 为政协换届物色特邀澳门政协委员，因此，2016 年决算因公 出国（境）费产生费用；公务用车购置及运行维护费支出减 少的主要原因是公车改革后，公车运行费减少；公务接待费 支出减少的主要原因是各兄弟县（市）区来宁调研、考察团 减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费 6.11 万元，占 25%；公务用车购置及运行维护费支 出 4.51 万元，占 18%；公务接待费支出 13.78 万元，占 56%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 6.11 万元。全年使用财政拨 款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、 累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万 元，；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）参加澳 门团拜活动、物色特邀澳门政协委员经费 6.11 万元，主要 用于用于年后我县受邀组团（县委、县政府主要领导、县政 协、县委统战部、县侨联、县外事等相关部门领导及工作人 员共 6 人）一次赴澳参加澳门广宁同乡会新春联欢敬老活动 并拜访和宴请澳门热心广宁经济建设的代表人士及知名乡 亲，同时，为政协换届物色特邀澳门政协委员。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.51 万元，其中： 公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆； 公务用车运行及维护支出 4.51 万元，2015 年县政协公务用 车保有量为 2 辆，主要用于县政协领导以及机关落乡调研视 察、到肇庆市、广州等市开会等。 3.公务接待费支出 13.78 万元，主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局（部、委、 办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外 宾 0 人次；发生国内接待 70 次，接待人数共 1723 人，主要 包括外地省、兄弟县（市）区政协来宁考察团、同乡联谊会、 港澳委员接待等。