廊坊市广阳区司法局2018年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市广阳区司法局 2018 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 廊坊市广阳区司法局 2018 年部门预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）贯彻落实国家有关司法工作的法律、法规及司法行政工作方针政策；制订全区司法 行政系统规章、制度，编制全区司法行政工作中期规划、年度计划并组织实施。 （二）制订全区法制宣传、普及法律常识的规划并组织实施，指导全区各单位、各部门、 各行业法制宣传、依法治理工作。 （三）负责全区社区矫正工作。 （四）指导、监督全区律师工作和法律顾问工作，对全区法律服务所进行管理。 （五）指导、监督各乡镇（街办处）司法所、法律服务所建设和人民调解、基层法律服务 和安置帮教工作；指导全区人民调解员协会工作。 （六）监督管理全区的法律援助工作。 （七）负责机关和下属单位的经费、国有资产进行管理和监督。 （八）指导、监督全区司法鉴定人和司法鉴定机构工作。 （九）管理和指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；负责全区司法行政系统 警务管理和警务督察工作。 （十）承担区政府和上级机关交办的其他事项。 三、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出 都反映在预算中。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区司法局 行政单位 科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出 都反映在预算中。廊坊市广阳区司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中 1、收入说明 2018 年预算收入 466.34 万元，其中：一般公共预算收入 466.34 万元，政府性基金收入 0 万元,事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反 映河北省廊坊市广阳区司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 466.34 万 元，其中基本支出 402.51 万元，包括人员经费 369.74 万元和日常公用经费 32.77 万元；项目 支出 63.83 万元，主要为普法宣传经费、社区矫正经费、政法公检法司转移支付资金。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 466.34 万元，较 2017 年预算增加 156.85 万元，其中：基本支出增加 144.05 万元，主要为公务员工资增加；项目支出增加 12.8 万元，主要增加普法宣传等项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2018 年预算安排我部门机关运行经费 0.89 万元，其中办公经费 0.89 万元，其他业务费无。 主要用于机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等 日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，我部门“三公”经费预算安排6.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车 购置及运维费6.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为6.9万元)；公务接 待费0万元。较2017年增加6.9万元，主要原因是2017年我部门无“三公”经费预算安排。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2018年全区司法行政工作将继续围绕“精良管理当先锋，高端发展做贡献”主题实践活动， 和政法干警核心价值观教育实践活动，深入开展社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法 和干部队伍建设四项重点任务，积极拓展矛盾纠纷调解、法律服务、法制宣传领域，进一步加 强基层基础建设和队伍建设，深化司法行政体制改革和工作机制改革，努力提高司法行政工作 专业化、规范化、法制化、信息化水平。 职责分类绩效目标： （一）贯彻落实国家有关司法工作的法律、法规及司法行政工作方针政策；制订全区司法行政 系统规章、制度，编制全区司法行政工作中期规划、年度计划并组织实施。 （二）制订全区法制宣传、普及法律常识的规划并组织实施，指导全区各单位、各部门、各行 业法制宣传、依法治理工作。 （三）负责全区社区矫正工作。 （四）指导、监督全区律师工作和法律顾问工作，对全区法律服务所进行管理。 （五）指导、监督各乡镇（街办处）司法所、法律服务所建设和人民调解、基层法律服务和安 置帮教工作；指导全区人民调解员协会工作。 （六）监督管理全区的法律援助工作。 （七）负责机关和下属单位的经费、国有资产进行管理和监督。 （八）指导、监督全区司法鉴定人和司法鉴定机构工作。 （九）管理和指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；负责全区司法行政系统警务 管理和警务督察工作。 （十）承担区政府和上级机关交办的其他事项。 部门职责-工作活动绩效目标 375 廊坊市广阳区司法局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 一、司法行政管理 8.00 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关法规规章， 制定全区司法行政中长期规划 并组织实施。 提升全区司法行政管理水平 良 中 差 375 廊坊市广阳区司法局 单位：万元 评价标准 职责活动 1、普法宣传 年度预算数 8.00 内容描述 绩效目标 拟订全区法制宣传教育规划并 组织实施；指导全市法制宣传、 提高全区人民法律意识和法律 依法治理工作；组织、指导法 素质，增强法治化管理水平， 制宣传报道；组织全区司法行 促进全区民主与法制建设。 政系统的宣传；承担全区法制 教育领导小组办公室工作。 绩效指标 优 良 中 宣传资料印 刷与散发宣 传资料 100. 00% 较好 完成 工作 完成 工作 任务 组织领导干 部及行政执 法人员法治 培训次数 200. 00% 400. 00% 完成 工作 任务 网络舆情处 置率 100. 00% 较好 完成 工作 完成 工作 任务 普法考核通 过率 95.0 0% 100. 00% 完成 工作 任务 督导检查和 验收次数 200. 00% 400. 00% 100. 00% 组织主题宣 传活动场次 1400 .00% 1800 .00% 完成 工作 任务 差 375 廊坊市广阳区司法局 单位：万元 评价标准 职责活动 2、律师公证管理 3、基层司法业务指 导 年度预算数 内容描述 指导、监督全区律师工作、公 证工作并承担相应责任；指导 全区律师协会、全区公证员协 会。 指导、监督全区社区矫正、人 民调解、安置帮教、基层法律 服务和基层司法所工作，负责 全区基层法律服务工作者执业 核准；会同人民法院指导人民 陪审员工作；指导人民调解员 绩效目标 充分发挥法律服务职能，规范 律师、公证行业管理。 深化人民调解、社区矫正和安 置帮教工作，最大限度降低重 新违法犯罪和社会不稳定因素 发生率。 绩效指标 优 良 中 年检机构满 意率 90.0 0% 98.0 0% 85.0 0% 协会指导工 作完成情况 圆满 完成 工作 较好 完成 工作 完成 工作 任务 提供法律咨 询数量 90.0 0% 98.0 0% 完成 工作 任务 机构年检率 95.0 0% 100. 00% 完成 工作 任务 人民调解案 件数 2700 0.00 % 3100 0.00 % 2000 0.00 % 人民调解民 调通·领导 通 1500 0.00 % 9000 .00% 8000 .00% 差 375 廊坊市广阳区司法局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 协会工作。 绩效目标 绩效指标 优 良 中 人民调解委 员会指导工 作完成情况 90.0 0% 95.0 0% 90.0 0% 再犯罪减低 率 千分 之一 千分 之二 千分 之三 服刑人员信 息核查率 95.0 0% 100. 00% 90.0 0% 安置帮教率 90.0 0% 95.0 0% 85.0 0% 新入矫人员 心理矫正 95.0 0% 100. 00% 90.0 0% 入矫人员司 法 e 通手机 定位监管 100. 00% 较好 完成 工作 完成 工作 任务 社区矫正人 员集中教育 率 95.0 0% 100. 00% 完成 工作 任务 政府购买方 式 98.0 0% 95.0 0% 90.0 0% 差 375 廊坊市广阳区司法局 单位：万元 评价标准 职责活动 4、法律援助 年度预算数 内容描述 绩效目标 指导、检查全区法律援助工作； 规划法律援助事业发展布局； 建立完善的法律援助法律法规 监督管理全区法律援助机构和 体系、工作体制和机制，扩大 法律援助从业人员；办理法律 法律援助覆盖面，推动全市法 援助案件，政府购买法律服务； 律援助工作长足发展。 管理“7803148”法律援助专线。 绩效指标 优 良 中 强化与北京 接边全区辖 5 个乡镇、5 个办事处 98.0 0% 95.0 0% 90.0 0% 积极推进司 法所外观标 识规范化、所 务管理规范 化、办公设施 齐备、网络平 台，与京津冀 协调发展 95.0 0% 100. 00% 完成 工作 任务 法律援助案 件受理数 4300 .00% 较好 完成 工作 完成 工作 任务 政府购买法 律服务一村 （居委会）一 律师 90.0 0% 较好 完成 工作 完成 工作 任务 差 375 廊坊市广阳区司法局 单位：万元 评价标准 职责活动 5、司法鉴定管理 年度预算数 内容描述 拟定全区司法鉴定管理规定和 技术规范；完成全区司法鉴定 人和司法鉴定机构登记管理工 作；负责区级司法鉴定机构的 遴选和管理工作；指导面向社 会的司法鉴定资质管理、质量 管理和司法鉴定人继续教育培 绩效目标 规范司法鉴定机构和司法鉴定 人的管理，提高司法鉴定人员 素质，促进司法鉴定的公正、 公平。 绩效指标 优 良 中 法律援助案 件群众满意 度 95.0 0% 95.0 0% 完成 工作 任务 法律援助咨 询解答率 8000 0.00 % 较好 完成 工作 完成 工作 任务 印制法律援 助宣传资料 100. 00% 较好 完成 工作 完成 工作 任务 法律援助案 件指派率 100. 00% 较好 完成 工作 完成 工作 任务 年度新许可 司法鉴定人 参加转岗培 训率 95.0 0% 98.0 0% 95.0 0% 参加司法鉴 定人培训率 95.0 0% 95.0 0% 90.0 0% 差 375 廊坊市广阳区司法局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 训。 6、一村（居）一法 律顾问 指导、协助做好村（居）自治 管理、协助村（居）委会做好 疑难矛盾纠纷排查调解工作 绩效目标 绩效指标 优 良 中 司法鉴定机 构年检率 100. 00% 圆满 完成 工作 完成 工作 任务 司法鉴定准 确率 95.0 0% 97.0 0% 90.0 0% 提供法律咨 询数量 95.0 0% 98.0 0% 较好 完成 工作 政府购买法 律服务一村 （居委会）一 律师 90.0 0% 95.0 0% 85.0 0% 95%% 85%% 实现全区“一村（居）一法律 顾问”的工作目标，使村（居） 积极推进完 法律服务更加便民快捷。 善与司法调 解衔接联动 机制。促进诉 讼与人民调 90%% 解程序的无 缝对接，增强 人民调解工 作的公信力。 差 375 廊坊市广阳区司法局 单位：万元 评价标准 职责活动 二、司法政务管理 1、综合业务管理 年度预算数 55.83 55.83 内容描述 负责系统综合业务管理和机关 直属事业单位综合事务管理。 负责系统物资装备管理；中央 国债资金管理；指导监督系统 计划财务工作；指导监督系统 队伍建设；负责系统警务管理 和警务督察工作。 绩效目标 绩效指标 优 良 中 监督率 100% 100. 00% 较好 完成 工作 完成 工作 任务 按时办结率 100% 督导 夯实 较好 完成 工作 完成 工作 任务 各项保障工 作完成率 100. 00% 95.0 0% 90.0 0% 提高司法行政系统执法能力 加强机关后勤保障，确保正常 办公环境需要 差 六、政府采购预算情况 2018 年，我部门未安排政府采购预算，具体内容见下表。 部门政府采购预算 375 廊坊市广阳区司法局 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购 基 政府采 数量 预算 项目名称 资金 物品 购目录 数量 单位 名称 序号 一般 单价 其他 金 财政 其他 总计 公共 预 合计 专户 来源 预算 算 核拨 收入 拨款 拨 款 合 计 渠道 资金 375 廊坊市广阳区司法局 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购 基 政府采 数量 预算 项目名称 资金 物品 购目录 数量 单位 名称 序号 一般 单价 其他 金 财政 其他 总计 公共 预 合计 专户 来源 预算 算 核拨 收入 拨款 拨 款 渠道 资金 375 廊坊市广阳区司法局 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购 基 政府采 数量 预算 项目名称 资金 物品 购目录 数量 单位 名称 序号 一般 单价 其他 金 财政 其他 总计 公共 预 合计 专户 来源 预算 算 核拨 收入 拨款 拨 款 渠道 资金 七、国有资产信息 廊坊市广阳区司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 265.72 万元，我部门本年度无拟 购置固定资产，详见下表。 廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表 编制部门：375 廊坊市广阳区司法局 项 目 数量 资产总额 截止时间：2017 年 12 月 31 日 价值（金额单位：万元） 265.72 1、房屋（平方米） 635.5 77 其中：办公用房（平方米） 635.5 77 3 41.46 2、车辆（台、辆） 3、单价在 50 万元以上的设备 4、其他固定资产 147.26 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 无其他需要说明的事项。