附件1：2022年机关工委预算公开说明.doc

中共寿县直属机关工作委员会 2022 年部门预算 2022 年 1 月 1 目 录 第一部分 部门（单位）概况 1.主要职责 2.部门（单位）预算单位构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.2022 年收支总表 2.2022 年收入总表 3.2022 年支出总表 4.2022 年财政拨款收支总表 5.2022 年一般公共预算支出表 6.2022 年一般公共预算基本支出表 7.2022 年政府性基金预算支出表 8.2022 年国有资本经营预算支出预算表 9.2022 年项目支出表 10.2022 年政府采购支出表 11.2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 2 8.关于 2022 年国有资本经营支出预算表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门（或单位）概况 一、主要职责 （一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加 强和改进党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组 织实施。 （二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、 作风建设、纪律建设、把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败 斗争。 （三）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列 宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科 学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。 （四）对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责 任制，遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委 报告。 3 （五）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领 导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导 干部的情况。 （六）配合县委有关部门抓好县直机关各部门班子思想政 治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县委工作部门、县 直部门党组（党委）理论中心组学习督促检查和指导，了解掌 握情况，按规定报送情况报告。 （七）督促指导县直机关党组织按期换届等。 （八）指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好 党员发展、教育和管理等工作。 （九）领导县直各部门机关党的纪律检查工作。 （十）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直 机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 （十一）领导县直机关共青团工作，指导县直机关各级党 组织做好党的群众工作和统一战线工作；协助做好县直机关国 防动员及人民武装工作。 （十二）指导县直属非公企业、社会组织党建工作。 （十三）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县 直机关干部教育培训工作，培训轮训县直机关党组织书记和党 务干部。 （十四）协助有关部门协调县直机关做好维护稳定、关心 下一代和老龄工作。 （十五）完成县委交办的其他任务 4 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，中共寿县直属机关工作委员会 2022 年 度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况 见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 中共寿县直属机关工作委员会 行政单位 三、2022 年度主要工作任务 主要任务是： （一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加 强和改进党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组 织实施。 （二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、 作风建设、纪律建设、把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败 斗争。 （三）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列 宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科 学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。 （四）对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责 任制，遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委 报告。 （五）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领 导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导 干部的情况。 5 （六）配合县委有关部门抓好县直机关各部门班子思想政 治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县委工作部门、县 直部门党组（党委）理论中心组学习督促检查和指导，了解掌 握情况，按规定报送情况报告。 （七）督促指导县直机关党组织按期换届等。 （八）指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好 党员发展、教育和管理等工作。 （九）领导县直各部门机关党的纪律检查工作。 （十）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直 机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 （十一）领导县直机关共青团工作，指导县直机关各级党 组织做好党的群众工作和统一战线工作；协助做好县直机关国 防动员及人民武装工作。 （十二）指导县直属非公企业、社会组织党建工作。 （十三）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县 直机关干部教育培训工作，培训轮训县直机关党组织书记和党 务干部。 （十四）协助有关部门协调县直机关做好维护稳定、关心 下一代和老龄工作。 （十五）完成县委交办的其他任务。 第二部分 2022 年部门预算表 2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附 表。 6 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，中共寿县直属机关工作委员会所有 收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。中共寿县直属机关 工作委员会 2022 年收支总预算 115.10 万元，收入仅包括一般 公共预算拨款收入 115.10 万元，支出包括：一般公共服务支出 92.69 万元，占 80.5%；社会保障和就业支出 11.13 万元，占 9.7%,卫生健康支出 5.77 万元，占 5.0%，住房保险支出 5.52 万元，占 4.8%。 二、关于 2022 年收入总表的说明 中共寿县直属机关工作委员会 2022 年收入预算 127.83 万 元，其中，本年收入 115.10 万元，上年结转结余 12.73 万元。 （一）本年收入 115.10 万元，仅包括：一般公共预算拨款 收入 115.10 万元，占 85%，比 2021 年预算增加 15.84 万元， 增长 16%，增长原因主要是 2022 年度公务交通补贴纳入年初预 算。 （二）上年结转结余 12.73 万元，主要包括：单位资金收 入 12.73 万元（历年结余） ，占 100%。 三、关于 2022 年支出总表的说明 中共寿县直属机关工作委员会 2022 年支出预算 115.10 万 7 元，比 2021 年预算增加 15.84 万元，增长 16%，增长原因主要 是 2022 年度公务交通补贴纳入年初预算。其中，基本支出 82.10 万元，占 71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工 作任务等；项目支出 33 万元，占 29%，主要用于公用费用支出。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 中共寿县直属机关工作委员会 2022 年财政拨款收支预算 115.10 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 115.10 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 92.69 万元， 占 80.5%；社会保障和就业支出 11.13 万元，占 9.7%；卫生健 康支出 5.77 万元，占 5.0%；住房保障支出 5.52 万元，占 4.8%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 中共寿县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算支出 115.10 万元，比 2021 年预算增加 15.84 万元，增长 16%，主要 原因是 2022 年度公务交通补贴纳入年初预算。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 92.69 万元，占 80.5%；社会保障和就 业支出 11.13 万元，占 9.7%,卫生健康支出 5.77 万元，占 5.0%，住房保险支出 5.52 万元，占 4.8%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 （款）行政运行（项）2022 年预算 92.69 万元，比 2021 年预 8 算增加 9.02 万元，上升 10.8%，上升的主要原因是工资增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2022 年预算 11.13 万元，比 2021 年预算增加 4.55 万元，增加 69%，增加主要原因是职业年金纳入年初预算。 3.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）医疗保险支出 （项）2022 年预算 5.77 万元，比 2021 年预算增加 1.7 万元， 上升 41.8%。上升的原因是缴纳基数增大。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 5.52 万元，比 2021 年预算增加 0.58 万元，上升 11.7%，上升主要原因是公积金缴纳基数增大。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 中共寿县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本 支出 82.10 万元，其中，人员经费 68.94 万元，公用经费 13.16 万元。 （一）人员经费 68.94 万元，主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、 对其他个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 13.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、 9 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出 等。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 中共寿县直属机关工作委员会 2022 年没有政府性基金预 算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 中共寿县直属机关工作委员会 2022 年没有国有资本经营 预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 中共寿县直属机关工作委员会 2022 年预算共安排项目支 出 33 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 6.5%，增长原因 主要是县直纪检监察工委工作经费需要，主要包括：本年财政 拨款安排 33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 33 万元）。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 中共寿县直属机关工作委员会 2022 年预算安排政府采购 支出 1 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 50%，下降原因 主要是根据当年采购实际需要而定。其中，一般公共预算安排 1 万元，占 100%。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 10 中共寿县直属机关工作委员会 2022 年没有安排政府购买 服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况 1.“机关工委专项工作”项目。 （1）项目概述。机要党建工作、督查工作、纪检等工作属 于机关工委全面工作，工作量大、任务重，需要资金、人力支 持，经县财经领导小组研究决定：纳入县财政预算，全年 33 万 元。 （2）立项依据。县财经领导小组研究决定：纳入县财政预 算，全年 33 万元。 （3）实施主体。中共寿县直属机关工作委员会 （4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容。用于中共寿县直属机关工作委员会日常公 用经费支出。 （6）年度预算安排。全年共需资金 33 万元，纳入年初预 算。 （7）绩效目标。 目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 机关工委专项工作经费 实施单位 中共寿县直属机关工作委员会 项目属性 专项工作 项目资金 （万元） 中期资金总额： 33 其中：财政拨款 33 其他资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 11 33 33 中期目标（2021 年—2030 年） 年度目标 目标 1：文明创建宣传、机关文明创建督查和考核、举办道德讲堂等。 目标 1：文明创建宣传、机关文明创建督查和考核、举办道德 目标 2：宣传关于老龄工作的法规、政策，切实维护和保障老年人合法权益，做 讲堂等。目标 2：宣传关于老龄工作的法规、政策，切实维护 好县直机关老年保障工作，倡导开展尊老、敬老、养老、助老活动，丰富老年人 和保障老年人合法权益，做好县直机关老年保障工作，倡导开 生活。 展尊老、敬老、养老、助老活动，丰富老年人生活。目标 3： 目标 3：组织县直 100 多个单位党组织与 100 多村:党组织开展结对共建。实现 组织县直 100 多个单位党组织与 100 多村:党组织开展结对共建。 基层组织共建，产业发展共育，组织千名干部进村惠民生，实现民生实事共为， 实现基层组织共建，产业发展共育，组织千名干部进村惠民生， 基础设施共建，城乡资源共享；组织在职党员进社区为群众服务。 实现民生实事共为，基础设施共建，城乡资源共享；组织在职 目标 4：组织有关部门一起做好青少年的思想教育工作；组织开展学雷锋、志愿 党员进社区为群众服务。目标 4：组织有关部门一起做好青少 者活动；维护未成年人的合法权益。 年的思想教育工作；组织开展学雷锋、志愿者活动；维护未成 总 目标 5：组织县直机关 86 家单位的党务干部 360 多个基层党组织书记、86 名党 年人的合法权益。目标 5：组织县直机关 86 家单位的党务干部 体 内统计信息员、党建办工作人员培训，提高党务干部业务能力和业务水平。组织 360 多个基层党组织书记、86 名党内统计信息员、党建办工作 目 县直机关 6500 多名党员学习，增强党员干部能力，发挥党员先锋模范作用。 人员培训，提高党务干部业务能力和业务水平。组织县直机关 标 目标 6：县直机关所属非公企业、社会组织进行党组织基层建设，加强非公和社 6500 多名党员学习，增强党员干部能力，发挥党员先锋模范作 会组织党员教育、党务干部培训及党建指导员开展工作及党员活动室的建设等。 用。目标 6：县直机关所属非公企业、社会组织进行党组织基 目标 7：县直机关党的纪律检查工作；监督、检查县直机关党组织、党员执行党 层建设，加强非公和社会组织党员教育、党务干部培训及党建 的路线、方针、政策和决议的情况；指导县直机关党风廉政建设；对县直机关党 指导员开展工作及党员活动室的建设等。目标 7：县直机关党 员进行党风党纪教育；按有关规定和权限，审批县直机关党员干部违反党纪给予 的纪律检查工作；监督、检查县直机关党组织、党员执行党的 警告的处分决定；受理县直机关党组织和党员的检举、控告、申诉、处理来信来 路线、方针、政策和决议的情况；指导县直机关党风廉政建设； 访及县直党委党员的违纪立案处理等。 对县直机关党员进行党风党纪教育；按有关规定和权限，审批 目标 8：县直机关的民兵组织建设、政治教育、国防教育、军事训练等。 县直机关党员干部违反党纪给予警告的处分决定；受理县直机 目标 9：机关效能建设。 关党组织和党员的检举、控告、申诉、处理来信来访及县直党 委党员的违纪立案处理等。目标 8：县直机关的民兵组织建设、 政治教育、国防教育、军事训练等。目标 9：机关效能建设。 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标 1：召开党的大型会 数量 议 指标 指标 2：举办党内大型活 指标值 10 次 出 绩 指 效 标 质量 指标 1:工作满意度 二级 标准 指标 完成 数量 指标 8次 完成 100% 满意 动 产 绩效 指标 时效 质量 指标 指标 1：完成及时率 100% 及时 时效 指 指标 指标 标 成本 成本 指标 指标 …… …… 经济效益 指标 1：资金使用率 100% 效益高 经济效 效 指标 益指标 益 社会效益 社会效 指 指标 益指标 标 生态效益 生态效益 指标 指标 12 三级指标 指标 绩效 值 标准 可持续影 可持续 影响 响 指标 …… 指标 …… 服务对象 …… …… 指标 1：服务对象满意度 100% 满意 服务对 满意度 满意度指 象满意 指标 标 度指标 …… …… （二）机关运行经费。 中共寿县直属机关工作委员会 2022 年机关运行经费财政 拨款预算 46.16 万元，比 2021 年增加 3.73 万元，上升 8.8%， 上升的主要原因是：党建、招商引资、文明创建、扶贫等事务 支出增加。 （三）政府采购情况。 中共寿县直属机关工作委员会 2022 年政府采购预算总额 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，中共寿县直属机关工作委员会共 有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 。 2022 年中共寿县直属机关工作委员会预算安排购置公务用 13 车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上 的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ，购置费 0 万元。 （五）预算绩效目标设置情况。 2022 年，中共寿县直属机关工作委员会 1 个项目实行了绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 33 万元。绩效目 标实行部门自评。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 14 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关 机构（款）行政运行（项）：反映中共寿县直属机关工作委员 会用于国库集中收付业务方面的支出。 附表：中共寿县直属机关工作委员会 2022 年部门预算表 15