2020年发改委预算公开.doc

附件 1： 洛龙区发改委 2020 年度部门预算 二○二○年二月七日 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区发改委 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区发改委 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 洛龙区发改委概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 内设办公室、综合计划股、国民经济和社会事业发展股、项 目投资股、节能股、物价办 6 个职能股室。主要职责：一是拟订 并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计 划，统筹协调经济社会发展，承担全区重点项目建设管理和重大 建设项目检查工作，组织对全区重点项目建设工程进度过程的监 管，并协调解决重点项目建设中的重大问题，宣传党和国家的物 价政策，保障各项价格法律、法规、规章在全区的落实。配合有 关部门做好减轻企业和农民负担工作，优化我区经济发展环境。 并负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作，承办区委、区 政府交办的其他事项。 （二）部门职责 发改委负责研究拟订全区国民经济和社会发展中长期规划、 年度计划等，并负责全区国民经济、社会发展宏观性、全局性、 战略性问题的研究工作，提出全区国民经济和社会发展战略。衔 接国家、省、市项目资金（专项资金）并负责项目的管理、协调、 监督工作，以及全区项目的核准、备案工作。同时，发改委做为 原焦枝铁路守护营人员信访稳定工作的牵头单位，负责牵头搞好 该群体的稳定，防止群体性事件的发生，每年“两会”期间需做 好信访稳控值班工作。 二、洛龙区发改委预算单位构成 洛龙区发展和改革委员会为一级预算单位，所属二级机构预 算未独立，其所需经费由本单位纳入本级预算。 第二部分 洛龙区发改委 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区发改委 2020 年收入 1397.28 万元，支出总计 1397.28 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 626.55 万元，增长 55.1%。主要原因：2019 年根据上级要求，我区“双替代”工作由 区发改委负责并拨付中央、省、市级配套专项资金，因此全年收 入与往年相比有增加。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区发改委 2020 年收入合计 1397.28 万元，其中：一般公 共预算收入 1397.28 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资 本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区发改委 2020 年支出合计 1397.28 万元，其中：基本支 出 463.3 万元，占 33.16%；项目支出 933.98 万元，占 66.84%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区发改委 2020 年一般公共预算收支预算 478.53 万元。 与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 117.01 万元，减少 12.44%，主要原因：人员有变动，物价检查所 13 人（机构改革） 调区市场监管局，1 人提拔，1 人退休。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区发改委 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1397.28 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 478.53 万元，占 34.25%；社会保障和就业支出 73.01 万元，占 5.2%；医疗卫生与 计划生育支出 20.21 万元，占 1.5%；住房保障支出 25.53 万元， 占 1.8%；节能环保支出 800 万元，占 57.25%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区发改委 2020 年一般公共预算基本支出 1397.28 万元， 其中：人员经费 433.33 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、 大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本 性支出和其他支出。项目经费 933.98 万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 洛龙区发改2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区发改委 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区发改委 2020 年“三公”经费预算为 1 万元。 比 2019 年预算数减少 1.1 万元，下降 52.38%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。 （二）公务用车运行维护费 1万元，主要用于公车维护等费 用,比2019年减少0.5万元，较上年下降33.33%，主要原因：节约 资金、环保低能，故公车运行维护费比上年相比有减少。 （三）公务接待费 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区发改委2020年机关运行经费支出预算9.4万元，主要保 障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、 维修费、差旅费等支出，比2019年减少9.5万元，下降49.73%，主 要原因：人员减少，因机构改革物价检查所13人调区市场监管局， 1人退休，1人提拔。故经费有下降。 （二）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 78.85 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 933.98 万元，支出项目共 7 个，支出总额 933.98 万元，其中预算 支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 800 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛龙区发改委固定资产总额52.99万元，其中， 房屋建筑物0万元，车辆20.94万元。共有车辆3辆，其中：一般公 务用车2辆，执法执勤车1辆。 （五）专项转移支付项目情况 无 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区发改委 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日