区疾控中心2016年部门预算补充公开情况说明.doc

2016 年清远市清新区疾病预防控制中心 部门预算公开 一、 部门主要职责 1、基本职能：清远市清新区疾病预防控制中心是公益 一类卫生事业单位，在区卫计局的直接领导下。其主要职责： 承担传染病、地方病、寄生虫病和慢性非传染性疾病的预防 与控制；适龄儿童的预防接种；结核病、重性精神病等慢性 病的管治；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及 健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析 和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素 监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病 的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测 与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和 物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众 进行健康指导和不良健康行为干预等公共卫生服务职能。 二、机构设置情况 区疾控中心设有办公室、后勤财务科、疾控科、公共卫 生监测科、检验科、综合门诊和预防接种门诊等 7 个职能科 室。区编办核定区疾控中心事业编制 44 名，实际在岗职工 67 人，其中在编在岗职工 40 人，抽调 2 人，临聘 25 人，退休 人员 26 人 三、部门预算收支增减变化情况 1、收入预算，2016 年年初预算数 622 万元，其中，一 般公共预算拨款 622 万元。收入较去年增加 22 万元，主要 2016 年在编人员增加而增加了有员福利工资。 2、支出预算，2016 年年初预算数 622 万元，其中基本支 出 465 万元，基本工资、津贴补贴等人员经费 297 万元，以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 38 万元，对个人和家庭的补助 130 万元。对比上年增加 54 万元，主要是 2016 年增加人员工资福利支出。项目支出 156 万元，与去年支出 184 万元减少了 28 万元，主要是在其他 支出方面减少了。 四、“三公”经费情况 2016 年“三公”经费预算数为 29 万元，其中，公务接待 费 11 万元，公务用车购置及运行费 18 万元(其中，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行费 18 万元)，因公出国(境) 费 0 万元 。2016 年“三公”经费预算与 2015 年 43 万元减 少了 14 万元，主要是贯彻落实中央八项规定，履行节约。 五、机关运行经费情况 2018 年度机关运行经费 38 万元，比去年增加 6 万元，主 要是增加了其他商品和服务支出。 六、政府采购情况 2016 年政府采购预算 0 万元。其中行政拨款 0 万元。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接 待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆 购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 清远市清新区疾病预防控制中心