赣县区环境保护局2018年部门预算说明.doc

赣县区环境保护局 2018 年部门预算 目 第一部分 录 赣县区环境保护局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 赣县区环境保护局 2018 年部门预算情况说 明 一、2018 年部门预算收支情况说明 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 赣县区环境保护局 2018 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公’ ’经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 赣县区环境保护局概况 一、部门主要职责 赣县环境保护局是主管环境保护工作的县政府组成 部门，主要职责是：贯彻执行党和国家关于环境保护的方针、 政策和有关的法律、法规；对全县环境保护工作实施统一监 督管理；制定全县环境保护总体规划，并监督实施。组织开 展环境宣传教育工作；负责环境监测、环境统计，掌握全县 环境质量状况、发展趋势；负责权限内建设项目环保“三同 时”的审批及验收；依法征收排污费；依法查处各种环境违 法行为，处理群众来信来访电话投诉和有关环境保护方面的 人大代表建议、政协委员提案、政府督查工作及环境污染纠 纷；监督实施环境污染综合整治工作；完成上级交办的其他 各项工作。 二、部门基本情况 赣县环境保护局编制数45人，其中：行政编制3人、 全额事业编制42人；实有人数 67人，其中：在职人数46 人，包括行政人员16人、全额事业30人；退休人员12人; 临时人员9人。 第二部分 赣县区环境保护局 2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2018 年财政收入预算总额为 551.3 万元，其中：财政 拨款 551.3 万元。财政拨款收入占收入预算总额的 100%。 （二）支出预算情况 2018 年财政支出预算总额为 551.3 万元.其中： 按支出功能科目划分：节能环保支出 441.8 万元，占支 出预算总额的 80%，比上年减少 287.6 万元，减少 61% ；社 会保障和就业 76.9 万元，比上年增加 22.88 万元，增长 42.3% ；住房保障支出 32.3 万元，增加 2.43 万元，增长 8%。 按支出项目类别划分：基本支出预算数 451.3 万元，其 中工资福利支出 366.3 万元、比上年增加 19.16 万元，增 长 7.1%；商品和服务支出 38.3 万元、比上年增加 18.5 万元，增长 93 %；对个人和家庭补助支出 46.9 万元。比上 年增加 16.82，增加 56%。项目支出预算数 100 万元，其中 生态环境质量考核专项经费为 100 万元。 （三）财政拨款支出情况 2017 年财政拨款支出预算 551.3 万元，具体支出情况是： 节能环保支出 551.3 万元，较上年预算安排的减少了 287.6 万元，减少比例 61% 。 （四）政府性基金情况 我局无政府性基金。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计 算，我局 2018 年公用经费，分别为办公及印刷费 5 万元、 邮电费 2 万元、办公用房水电费 3.4 万元、差旅费用 12.2 万元，公务接待费 5 万元。 （六）政府采购情况 2018 年我局政府采购预算总额为 205 万元，即政府 采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额分别是 25 万 元、120 万元、60 万元。 二、2018 年“三公’’经费预算情况说明 2018 年赣县区环境保护局“三公”经费年初预算安排 5 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元。局没有出国事由。 公务接待费 5 万元，与去年一样。 公务用车运行维护费 0 万元，因实行公车改革。我局没 车。 第三部分 赣县区赣县区环境保护局局 2017 年部门预 算表 八张表（详见附表） 第四部分 无 名词解释