寿县堰口镇人民政府2021年财政预算报表和情况说明.doc

寿县堰口镇人民政府 2021 年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.2021 年部门财政拨款收支预算总表 2.2021 年部门一般公共预算支出预算表 3.2021 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2021 年部门政府性基金预算收支预算表 5.2021 年部门国有资本经营收支预算表 6.2021 年部门收支预算总表 7.2021 年部门收入预算总表 8.2021 年部门支出预算总表 9.2021 年部门政府采购支出表 10.2021 年部门政府购买服务支出表 11.2021 年乡级部门专项资金清单 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 1 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明 7.关于 2021 年收入预算情况说明 8.关于 2021 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）负责乡镇日常运转及相关事项办理和组织协调； （二）负责乡镇管理和基层党组织建设，镇村农业、工贸、 财政、税收、农村经济合作经营管理工作； （三）负责卫健、计生、民政办、就业、社保、文化等领 域公共服务； （四）负责信访、综治工作，指导人民调解及社区矫正工 作，开展各类法治宣传活动，建设平安堰口； （五）负责财政收入，安排管理各项财政收入支出； 2 （六）组织实施村镇土地建设、利用、复垦等工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县堰口镇人民政府 2021 年度部门预 算包括寿县堰口镇人民政府本级预算，纳入部门预算编制范围 的单位共 1 个，具体情况见下表。 序号 1 单位名称 单位性质 寿县堰口镇人民政府本级 行政单位 三、2021 年度主要工作任务 （一）加快推进项目建设。按照 2021 年度县招商引资管 理和考核办法，制定堰口镇工作方案，为堰口镇 2021 年招商 引资工作开好局、起好步。定时摸排堰口镇辖区内新入驻的企 业，主动与相关负责人对接，将新企业、项目以及负责人信息 记录备案，加强与县招商局相关部门的对接。积极谋划 5000 万元以上工业项目开工个数及省外亿元项目到位资金，加快寿 县新时代农副产品深加工项目和淮南市拓盛生物燃料建设项目 开工建设，推进亿元以上项目签约，使成熟的项目尽快落地开 工。。 3 （二）巩固脱贫攻坚成果。及时防范已脱贫户返贫，做好 边缘户和九类人群的帮扶工作。认真贯彻“四个不摘”要求， 加大扶贫政策宣传力度，深入落实脱贫攻坚各项政策，抓好扶 贫项目实施，扎实做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。 (三)提升基层卫生服务。实施 12 个村卫生室标准化升级改 造，提升基层医疗服务水平。做好卫生院改扩建项目的上会和 土地计划申请，加快推进项目实施进度。 （四）深化平安堰口建设。继续做好 2021 年度提升群众 安全感和满意度工作。深入做好矛盾纠纷排查化解工作。加强 社会管理综合治理的宣传教育。健全扫黑除恶长效机制，巩固 专项斗争工作成效。 （五）发展壮大集体经济。开展村级集体经济发展工作调 研，指导各村立足本村实际，充分利用资源、资产和项目，努 力打造“一村一品”，不断发展壮大村级集体经济，努力培育 更多的“扶强培优”村。 （六）认真落实 “两个责任”。认真落实党风廉政建设主 体责任和监督责任，严格党员领导干部“一岗双责”，坚持全 4 面从严治党，聚焦监督执纪问责，强化党内监督，持之以恒落 实中央八项规定精神，大力整治形式主义官僚主义，着力解决 群众身边的不正之风和腐败问题。。 第二部分 2021 年部门预算表 2021 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格内容详 见附表。 附表 1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表 附表 2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表 附表 3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表 附表 4. 2021 年部门政府性基金预算收支预算表 附表 5. 2021 年部门国有资本经营收支预算表 附表 6. 2021 年部门收支预算总表 附表 7. 2021 年部门收入预算总表 附表 8. 2021 年部门支出预算总表 附表 9. 2021 年部门政府采购支出表 附表 10. 2021 年部门政府购买服务支出表 附表 11. 2021 年乡级部门专项资金清单 第三部分 2021 年部门预算情况说明 5 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县堰口镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算 1039.88 万 元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1039.88 万元、 政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元； 按资金年度分为：当年财政拨款收入 1039.88 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 811.15 万元， 占 78.00%；教育支出 0.82 万元，占 0.08%；文化教育与传媒支 出 31.27 万元，占 3.01%；社会保障和就业支出 75.68 万元， 占 7.28%；医疗卫生与计划教育支出 38.68 万元，占 3.72 %： 农林水支出 36.20 万元，占 3.48%，住房保障支出 46.08 万元， 占 4.43%。 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县堰口人民政府 2021 年一般公共预算拨款 1039.88 万元， 比 2020 年预算拨款增加 88.47 万元，增长 9.3%，主要原因： 一是人员工资预算增加，二是项目资金预算增加。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 811.15 万元， 占 78.00%；教育支出 0.82 万元，占 0.08%；文化教育与传媒支出 31.27 万元，占 3.01%； 社会保障和就业支出 75.68 万元，占 7.28%；医疗卫生与计划 教育支出 38.68 万元，占 3.72 %：农林水支出 36.20 万元， 占 3.48%，住房保障支出 46.08 万元，占 4.43%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 6 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2021 年预算 811.15 万元，比 2020 年增加 39.6 万元，增加 5.13%。 2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 2021 年预算 0.82 万元，比 2020 年预算增加 0.82 万元， 增长 100%， 增长原因主要是新增预算。 3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理（项）2021 年预算 14.23 万元，比 2020 年预算增加 2.38 万元，增长 20%，增长原因主 要是就业保障力度提升。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 人员支出（项），2021 年预算 61.45 万元，比 2020 年预算增加 61.45 万元，增长 100%，增长原因主要是预算细化，从其他预 算中剥离出，新增预算项目。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政 单位医疗（项），2021 年预算 22.20 万元，比 2020 年预算减少 10.6 万元，减少 32.32%。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务 员医疗补助（项） ，2021 年预算 12.18 万元，比 2020 年预算增 加 12.18 万元，增 100%，增长原因主要是预算细化，从其他预 算中剥离出，新增预算项目。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业 单位医疗（项），2021 年预算 4.30 万元，比 2020 年预算减少 7 0.09 万元，减少 2.05%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 46.08 万元，比 2020 年预算减少 0.31 万元，下降 0.67%。 9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广 播电视支出（项）2021 年预算 31.27 万元，比 2020 年预算减 少 12.09 万元，下降 27.88%，下降原因是将原来文广站的工资 纳入了到了一般公共服务支出。 10.农林水（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项） 2021 年预算 36.20 万元，比 2020 年预算减少 4.84 万元，下降 11.79%。 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县堰口人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1039.88 万元，其中： 工资福利支出 532.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出等。商品和服务支出 29.41 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经 费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 34.57 万元， 主要包括：退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对 个人和家庭的补助等。 8 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县堰口人民政府 2021 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县堰口人民政府 2021 年没有国有资本经营预算拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县堰口人民政府所有收入和支出 均纳入部门预算管理。寿县堰口人民政府 2021 年收支总预算 1039.88 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括： 一般公共服务、社会保障和就业支出、文化体育与传媒、卫生 与计划生育、农林水事务、住房保障支出。 七、关于 2021 年收入预算情况说明 寿县堰口人民政府 2021 年收入预算 1039.88 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 1039.88 万元，占 100%，比 2020 年预 算减少增加 88.47 万元，增长 9.30%，增长原因主要是人员工 资预算增加、项目资金预算增加。 八、关于 2021 年支出预算情况说明 寿县堰口人民政府 2021 年支出预算 1039.88 万元， 比 2020 年预算增加 88.47 万元，增长 9.3%，增长原因主要是人员工资 增加、项目资金预算增加。其中，基本支出 596.94 万元，占 57.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等； 项目支出 442.94 万元，占 45.60%，主要用于美丽乡村建设、 9 畅通工程、维稳、扶贫开发等支出。 九、其他重要事项情况说明 无 （二）机关运行经费。 寿县堰口人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 24.8 万元，比 2020 年增加 3.6 万元，增长 16.98%，增长主要原因 是随着物价上涨，机关运行成本增加。 （三）政府采购情况。 寿县堰口人民政府 2021 年各单位政府采购预算总额 34.77 万元。其中：政府采购货物预算 34.77 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年底，寿县堰口人民政府共有车辆 3 辆，其中： 一般公务用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 10 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 11 12