南县教育局（本级）2022年度预算绩效自评报告（部门整体）.docx

南县教育局（本级）2022 年度预算绩效自评 工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财函〔2023〕11 号）等文件精神要求，为进一 步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财 政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导冷凯云同志 为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评 价指标体系，认真组织对 2022 年度县财政预算批复资金进 行自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县教育局（本级）2022 年共有 9 个股室，干部职工 120 人。干部职工中在职在编人员 104 人，其中公务员 18 人， 工勤人员 1 人，事业人员 83 人；借调人员 6 人；长期临时 工 10 人；退休人员 77 人（公务员 18 人，事业人员 59 人）；遗属人员 2 人，独生子女 20 人。 （一）部门整体支出概况 2021 年部门决算收支完成情况。 1.收入：2349.58 万元。同比上年度 2687.41 万元减少 337.83 万元，下降 12.57％。其中：财政拨款收入 2290.49 万元,同比上年度 2679.11 万元减少 388.62 万元， 下降 14.51 ％。其他收入 59.09 万元，同比上年度 8.3 万元增加 50.79 1 万元，增长 611.93％。主要是非税返还收入。 2.支出：2349.58 万元，同比上年 2726.44 万元减少 337.83 万元，下降 12.57％。减少部分主要是机关编制人员 减少。其中：工资福利支出 1554.84 万元，商品和服务支出 409.58 万元，对个人和家庭的补助支出 344.69 万元，资本 性支出 40.47 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 2022 年，在县委政府和上级教育行政主管部门的正确领 导下，我们锐意进取、开拓创新，真抓实干获市政府真抓实 干激励奖励！ （三）部门整体支出情况分析 2022 年度财政预算资金合计 2349.58 万元，2022 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施。教育局局机关严格按照年初预算进行部门整体 支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公 务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上， 我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资 金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执 行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 2 效益，促进科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 立项争资 3.77 亿元，累计投入 7760 余万元抓好“两类 学校”、重点项目建设和学校提质改造；完成乌嘴乡中心幼 儿园和实验幼儿园教育集团三园建设；玉潭学校平稳转公， 民办义务教育在校生占比由 12.18%调减至 4.95%，增加公办 学位 3028 个。引入“希望工程”公益项目；完善校园“三 防”“明厨亮灶”建设；联网雪亮平台，实现监控全覆盖， 一键式报警联网装置达标率 100%。 （二）社会性效益分析 教学质量不断突破，实现德育智育“双丰收”。深入推 进省思政课改革创新示范区建设，思政课教师队伍扩大至 799 人，评选首批思政教育改革创新样板校 3 所、优秀思政 课教师 19 名。组织开展第四届中小学（幼儿园）阅读节，33 所学校参与艺术素质测评，获评省级改革创新典型案例。首 次参加第十四届湖南省青少年机器人竞赛，获 4 个省级奖项。 坚持稳中求进，平安组织“三考”，2022 年全县本科上线人 3 数为 931 人，职高对口升学上线 9 人，学业水平一次性合格 率高一 99.77%、高二 99.18%，实现稳中有进目标。 办学条件不断改善，实现硬件软件“双提标”。全面启 动“书香校园”建设，85 所农村小学艺体设施设备、活动器 材配置更新，社团活动精彩纷呈、校内劳育基地相继成立。 4 个名师网络工作室入选首批湖南省名师网络工作室，顺利 通过省教育信息化融合创新示范区评估，投入 7000 万元启 动“智慧教育”项目建设，实施教师信息技术应用能力工程 2.0 全员培训，1164 人通过考核。 教育保障不断强化，实现站位地位“双提升”。印发 《南县教育系统强化党建引领助推教师管理的实施办法》， 选派 51 名优秀党建指导员，建立 381 个“党建+”工作点， 评选“党建+”示范校 5 所。建立了稳控化解责任体系，加 强了原民代幼教师、退休教师和民转公涉及利益群体等信访 重点对象摸排与稳控工作，及时化解各种矛盾纠纷。“德昌 奖”等七项奖励表彰优秀集体 10 个、先进个人 71 名，“四 名一优”表彰名学校 2 个、名优个人 134 人、优秀集体 20 个。全年累计发放乡镇津贴 1150 余万元，人才津贴 670 余 万元，教师地位待遇逐年提高。 队伍建设不断夯实，实现能力作风“双加强”。招录教 师 295 人，定向委培 149 人，在民公办教师 142 人全部返公。 推进“镇管校聘”改革，804 名教师参与竞聘。全年完成国、 省、市培计划 831 人，县级培训 5032 人次，256 人参加新教 师岗前培训班，“影子培训”跟岗轮训教师 146 人。深入推 4 进师德师风建设，印发了《南县教育系统推进“清廉学校” 建设实施方案》和《南县教育系统“反四风、改作风、树新 风”十二个严禁》，教育行风、教师作风得到有效纠治。 服务质量不断优化，实现学生家长“双满意”。自主自 愿学生课后服务全覆盖，全市率先开通网上购课，45 家培训 机构网上购课金额近 30 万元。重拳整治校外培训机构乱象， 全县 45 家培训机构纳入教育部监管平台，累计监管资金 370 余万元。选派 11 人参加“三区”支教，76 名教师支援乡村。 全年帮扶救助各级贫困学子 19919 人次，发放各级各类资助 金 1857.78 万元，为 334 名贫困大学生办理生源地贷款 374.9 万元。特殊教学送教上门服务 1300 余人次。校园三防建设 100%，106 所学校纳入市平安监控，205 所中小学校幼儿园 登录雪亮平台，“千名教师进万家”走访 5 万余家庭，全年 未发生学生溺亡事故。 （三）环境性效益分析： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教育工作的开展，将会不断提升全县人民的 文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智 力支持。 四、存在的问题 一是优质资源总量不足，教学质量不够高，城乡、校际 5 之间均衡发展仍然存在差距；虽然“有学上”全面实现、 “上好学”加快推进，但人民群众个性化、多样化的教育需 求仍未有效满足。二是教师队伍管理亟待加强。部分学校存 在教师结构性缺编现象，亟待引进补充，少数教师法纪观念、 师德表现、工作态度和敬业精神与基本要求有差距。三是教 育改革难度较大。如教师非教学任务过多、学生课业负担重； 新高考下硬件、师资、课程改革难；资源配置不均，教师工 作量不均衡等问题。四是学校安全隐患仍然较多，特别是安 全管控压力较大。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况，适当增加预算。 六、其他需要说明的问题：无 南县教育局（本级） 2023 年 3 月 13 日 6