2019年区人大办预算公开说明.docx

2019 年区人大办预算公开说明 目 第一部分: 录 单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1.职能职责 2. 机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共拔款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 八、名词解释 第二部分: 2019 年部门预算需公开的表格情况 第一部分：赫山区人大办 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 1）解释宪法，监督宪法的实施; 2）制定和修改除应当由地方人民代表大会制定的法律以外 的其他法律; 3）在区级人民代表大会闭会期间，对本级人民代表大会制 定的法律进行部分补充和修改，但是不得同该法律的基本原则相 抵触; 4）解释法律; 5）在人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会 发展计划、财政预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。 2、机构设置 设 8 个工作委员会：办公室、法制委员会、财政经济委员会、 内务司法工作委员会、教育文化科技委员会、环境资源保护委员 会、农业农村工作委员会、选举任免联络委员会。 二、部门预算单位构成 本部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有部门本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金 收入和国有资本经营预算收入；支出包括基本支出和项目支出。 一）收入预算，2019 年年初预算数 8389149 元，其中一般 公共预算预算拨款 6925149 元，政府性基金 0 元，非税收入 0 元， 其他收入 1464000 元。收入较去年增加 1170511 元，主要是人员 经费增加 192091 元，人民代表大会预算增加 898420 元，人民代 表大会预算增加宣传专版 80000 元。 二）支出预算，2019 年年初预算数 8389149 元，其中一般 公共服务 7408563 元，卫生健康 621940 元，住房保障 358646 元。 支出较去年增加 1170511 元，主要是工资增加 192091 元，人民 代表大会预算增加 898420 元，人民代表大会预算增加宣传专版 80000 元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 6925149 元，具体安排情况 如下: 一）基本支出：2019 年年初预算数为 6673939 元，包括用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 等日常公用经费。 二）项目支出：2019 年年初预算数为 1144600 元，其中人 大公报编制 8 万，市、区代表活动经费 22.25 万，预算审查 3 万， 监委 5 万，代表建议意见批评办理 8 万，例会经费 10 万，人大 常委会和委室调研经费 18 万，专题调研活动 24 万等。主要用于 市、区人大代表活动、人大主任会议和常务会议经费、专项考察 支出和项目调研支出。无重点项目。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年本单位运行经费比去年增加 1170511 元，增加了 13.95%，主要原因是 2018 年人民代表大会是 12 月 22 日召开， 2018 年的经费预算中未包含。 2、三公经费预算 2019 年三公经费预算数为 146000 元，其中，公务接待费 146000 元，公务用车运行维护费 0 元(其中公务用车购置费为 0 元，公务用车运行费为 0 元），因公出国（境）费 0 元。2019 年三公经费预算较去年没有发生变化。 3、政府采购情况 2019 年本部门政府采购预算总额为 0 元.本单位 2019 年无 政府采购预算。 六、国有资产占用使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2019 年部门预算预计采购车辆 0 辆，未安排 50 万元以上通 用设备，及价值 100 万元以上专用设备。 七、预算绩效目标情况 2019 年区人大办单位整体支出绩效目标 838.91 万元，其 中：基本支出 724.45 万元，项目支出 114.46 万元。全部实 行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 838.91 万 元。 八、名词解释 1、三公经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行费和因公出国境费。 2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、以及其他费用。 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收入总表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、 政府采购预算表 10、三公经费统计表 11、部门整体支出绩效目标申报表