2022年沅江市计划生育协会部门预算编制说明.doc

沅江市计划生育协会 2022 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市计划生育协会 2022 年部门预算编制说明如下： 一、部门基本概况 （一）职能职责。 (1)负责拟定全市计划生育协会发展规划并组织实施。 (2)协助政府贯彻落实国家和省、市、县有关人口与计 划生育法律、法规和政策，动员和组织广大群众自觉实行计 划生育，传播计划生育和生殖健康知识。 (3)开展群众性宣传工作，全面推进实施三孩政策，普 及健康科普、健康促进和健康素养等知识，倡导新型婚育文 化和健康文明的生活方式。 (4)开展计划生育“三结合” 、计划生育创业贷款贴息等 项目和生育关怀行动，动员组织计生协会会员和志愿者，为 育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服 务，拓展服务领城，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。 (5)指导开展计生基层群众自治，组织和发动会员依法 参与基层计划生育工作民主决策、民主管理、民主监督；反 映会员诉求、维护会员及所联系的广大育龄群众的合法权益。 (6)负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会 组织，充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极 作用，为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方 面的指导与服务。 (7)负责指导、督促全市各级计划生育协会的组织建设 和业务工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规和 《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。 (8)完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置。 根据编委核定，我协会内设办公室和业务指导股，全部 纳入 2022 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 我协会无二级预算单位，内设办公室和业务指导股， 全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2021 年 12 月（预算编制时间） ，我系统纳入部门 预算编制 6 人。其中：实有在职人员 5 人，离退休人员 1 人， 遗属 0 人。 四、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算：2022 年单位预算收入 126.83 万元，其 中：一般公共预算拨款 126.83 万元，纳入公共预算管理的 非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的 非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万 元。收入较去年增加 6.48 万元，主要是专项资金的增加。 （二）支出预算：2022 年单位预算支出 126.83 万元，基 本支出 50.953 万元, 较去年增加 1.48 万元，主要是工作人 员工资的普调；项目支出 74.4 万元，较去年增加 5 万元， 主要是生育关怀对象的增加。 五、一般公共预算拨款支出 2022 年我单位一般公共预算拨款 126.83 万元，其中卫 生健康支出 122.81 万，占 96.83%，住房保障支出 4.02 万元， 占 3.17%。具体安排情况如下： 1、按支出项目类别分： 基本支出 52.43 万元，分别为：人员经费支出 47.43 万 元，公用经费支出 5 万元，主要是保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。 项目支出 74.4 万元，其中:计生基层群众自治项目支出 3 万元，基层协会参与公卫服务及能力建设项目支出 8 万元， 乡村振兴之“会员之家”与“暖心家园”建设项目支出 10 万元，生育关怀基金项目支出 38.4 万元， “5.29”会员活 动日宣传活动经费项目支出 10 万元，流动人口管理和服务 工作经费项目支出 5 万元。 2、按支出功能分类股目： 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）48.41 万元； 2100799 其他计划生育事务支出 74.4 万元； 2210201 住房公积金 4.02 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 47.27 万元； 商品和服务支出 5 万元； 对个人和家庭的补助支出 0.16 万元； 项目支出 74.4 万元； 2022 年全年收支预算平衡。 六、政府性基金拨款 无 七、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2022 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 126.83 万元，比 2021 年预算增加 6.48 万元，增长 5.38%。 生育关怀项目的对象的增加。 （二）“三公”经费情况 2022 年，我协会“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元， 其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置费用 0 万元，公 务用车运行维护费 0 万元。同比上年无增减。 （三）一般性支出情况 2022 年我单位会议费预算 0.6 万元，拟召开用于召开及 参加计生协会相关等上级或本级会议，人数约 40 人次，内 容为家庭健康知识、生育关怀、计生系列保险、住院护理补 贴等相关工作内容；印刷费预算 0.6 万元，用于印刷生育关 怀和家庭健康相关业务知识，份数约 3000 人份，内容为家 庭健康知识、生育关怀、计生系列保险、住院护理补贴等相 关业务知识；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况 2022 年，我单位安排政府采购预算 10 万元，使用采购 10 万元，主要用于印刷宣传等。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2021 年 12 月底，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万 元；电脑 5 台，价值 1.5 万元；打印机 3 台，价值 0.6 万元。 （六）预算绩效评价情况 2022 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 126.83 万元， 其中，基本支出 52.43 万元，项目支出 74.4 万元。 生育关怀基金项目绩效评价：项目金额 38.4 万元，做 好上级要求的各项任务。 “5.29”会员活动日宣传活动项目绩效评价：项目金额 10 万元，做好上级要求的各项任务。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分 2022 年部门预算表