阳罗洲镇2022部门预算公开说明.doc

沅江市阳罗洲镇 2022 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市阳罗洲镇2022年部门预算编制说明如下： 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）阳罗州镇人民政府的主要职责为：一是落实政策。 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规， 稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加 强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员 会自治能力。 （2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发 展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市 场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业 结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就 业，不断提高社会主义新农村建设水平。 （3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕 实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、 最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切 实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 （4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、 计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加 强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人 居环境。 （5）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体 系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥 其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村 基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息 和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民 意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 （二）机构设置。 本单位由7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经 济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公 室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室） 、4 个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、 党群和政务服务中心、退役军人服务站）和1个综合执法大 队组成。全部纳入2022年部门预算编制范围。 二、部门预算人员构成 截止2021年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算 编制138人。其中：实有在职人员82人，退休人员56人。另， 遗属16人。 三、部门收支总体情况 2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算：2022年本部门预算收入907.35万元， 其中：基本支出财政拨款收入811.45万元。项目支出财政拨 款收入95.90万元。总体收入较去年减少81.08万元。 （二）支出预算：2022年本部门预算支出907.35万元， 较去年减少81.08万元。其中：按支出项目类别分：基本支 出811.45万元，分别为：人员经费支出688.45万元，公用经 费支出123.00万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 等日常公用经费。项目支出95.90万元，其中转移支付-村 级管理费16.60万元，转移支付-抚恤支出6.60万元，转移支 付-农村道路建设6.90万元，转移支付-社会抚养费15.80万 元，机构保障运转50.00万元。按支出功能科目：2010301行 政运行759.07万元，2010302一般行政管理事务95.90万元， 2210201住房公积金52.38万元。按支出经济分类科目：工资 福利支出663.90万元；商品和服务支出123.00万元；对个人 和家庭的补助支出24.55万元； 四、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费：2022年单位的机关运行经费一般 公共预算拨款123.00万元，比2021年预算增加45.35万元， 上升58.4%。增加原因为人员增加。 （二）“三公”经费情况：2022年，我部门 “三公”经 费财政拨款预算7.00万元，其中：公务接待费5.00万元，公 务用车运行维护费2.00万元。三公经费同比上年减少0.48万 元，下降6.4%。根据中央有关精神以及政策要求，厉行节约， 减少接待费用。 （三）政府采购情况说明：2022年，我单位安排政府采 购预算26.5万元，安全生产采购3万元；病虫害控制3万元； 机构运转保障15.5万元；农村清洁工程5万元。 （四）固定资产使用情况：截止2021年12月31日，我单 位共有车辆2辆，价值44.38万元，通用设备总原值44.02万 元，房屋及构筑物总原值219.49万元，固定资产总价值 308.81万元。 （五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额907.35万 元，其中，基本支出811.45万元，项目支出95.90万元。具 体绩效目标详见报表。 五、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。