2020年益阳市赫山区全民健身服务中心部门预算说明.docx

益阳市赫山区全民健身服务中心 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分:益阳市赫山区全民健身服务中心 2020 年部门预 算说明 一、部门基本情况 1、 职能职责 2、 机构设置 二、 部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区全民健身服务中心 2020 年部门 预算需公开的表格情况 第一部分: 益阳市赫山区全民健身服务中心 2020 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培训、 推广和开发体育健身项目；负责协调组织社会体育赛事及交流活动； 配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；组织各类体育培训班、 学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；做好 青少年体育培训、指导、教研等工作；协助做好体育项目裁判员、 教练员及运动员的培训、使用工作。 2、机构设置 益阳市赫山区全民健身服务中心为副科级事业单位，现有全额 拨款编制 8 人，自收自支编制 15 人；退休人员 10 人，其中：财政 拨款退休 4 人，自收自支退休 6 人。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区全民健身服务中心只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有区全民健身服 务中心本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算只有本级预算的汇总情况。收入包括一般公 共预算收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障单位基本 运行的经费，也包括体育竞赛、体育场馆、群众体育等专项经费。 1、收入预算 2020 年年初预算收入为 433.9489 万元，其中，一般公共预算 拨款收入 195.5786 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本 经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级补助 收入 50 万元，其他收入 188.3703 万元。收入较去年减少 1.3837 万元。 2、支出预算 2020 年年初预算支出为 433.9489 万元，较上年减少 1.3837 万元。其中工资福利支出 231.9675 万元，较上年减少 8.8314 万元， 主要原因是在职人员减少；商品服务支出 32.9814 万元，较上年减 少 26.5722 万元。专项商品和服务支出 169 万元，较上年增加 34 万元。减少一般性商品服务支出，增加专项商品服务支出，主要是 为了全面完成《赫山区全民健身实施计划（2016—2020 年）》目 标任务，把有限的资金用于发展全区体育事业上来。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 195.5786 万元，具体安排情况 如下： 1、基本支出 2020 年年初预算数为 140.5786 万元，是指为保障单位机构正 常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、 绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 等日常公用经费。 2、项目支出 2020 年年初预算数为 55 万元，是指单位为完成特定行政工作 任务和体育事业发展目标而发生的支出。其中体育竞赛 10 万元， 用于参加省、市青少年体育比赛；体育场馆 10 万元，用于对体育 馆实施免费低收费开放的补助；群众体育 20 万元，用于组织大众 健身活动、举办区级大众运动会的支出；其他体育支出 5 万元，主 要用于参加省、市全民健身竞赛活动的参赛经费；运动项目管理 10 万元，用于培养青少年体育后备人才。 五、 其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年机关运行经费一般预算拨款 5.6132 万元，比 2019 年 减少 4.4465 万元，减少 44.2%。主要是由于事业单位实施公车改 革，取消了一般预算拨款的公务用车运行维护费，再加上在职人员 退休减少了公用经费。 2、三公经费预算 2020 年“三公”经费预算为 7.4 万元，与上年持平。其中:因 公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元，公务接待费 2.6 万元，均与去年持平。 3、政府采购情况 2020 年我单位政府采购预算总额为 140 万元，其中：采购体 育器材 15 万元（预算拨款 5 万元）、健身服务采购 125 万元（预 算拨款 30 万元）。 4、国有资产占有情况说明 预计 2020 年度单位国有资产与上年度暂无变化，在政府采购 预算中虽有 15 万元的货物（体育器材）采购预算，但这些体育器 材因配置到社区、村，所以不能列入单位固定资产。单价 50 万元 （含）以上通用设备无。 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算 六、名词解释 1、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行， 用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费 纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨 款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公外出国内 考察费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公外出国内 考察费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费和因公外出国内考察学习费等支出。 第二部分： 益阳市赫山区全民健身服务中心 2020 年部门预算公开表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费统计表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2020 年益阳市赫山 区全民健身服务中心部门预算表格”。 益阳市赫山区全民健身服务中心 2020 年 1 月 20 日