2022部门预算公开说明（人大）.docx

2022 年沅江市人民代表大会常务委员会部门预算公开 目 录 第一部分 2022 年部门预算编制说明 第二部分 2022 年部门预算公开表 1、 部门收支总表 2、 部门收入总表 3、 部门支出总表 4、 财政拨款收支总表 5、 本年一般公共预算支出表（功能分类） 6、 本年一般公共预算基本支出表（经济分类） 7、 本年一般公共预算“三公”经费支出表 8、 政府性基金预算支出表 9、 项目支出表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况。 1 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （一）职能职责 1、沅江市人民代表大会及其常务委员会（以下简称市人 大及其常委会） 主要职责：行使《中华人民共和国地方各级人民代表大 会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国各级人 民代表大会常务委员会监督法》规定的职责，在履行职责过 程中贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署， 全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于人大工作的部署要 求，坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。 2、人大常委会设置 2 个办事（工作）机构工作职责： （1）办公室（市人大常委会研究室），主要职责是：负 责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会 主任会议、党组会议、机关联系会议和以常务委员会名义召 开的其他会议的有关会务；负责围绕市人大常委会工作部署 和人大制度建设的有关问题开展调查研究和理论研讨；负责 全市人大工作情况及外地人大工作信息的综合，编辑印发《沅 江人大工作通讯》刊物（内刊）、公报和沅江人大年鉴，编 印常委会公报；负责机关公文处理、档案管理和机要保密工 作；负责机关人事、政工、目标管理考核工作；负责机关公 务接待、财务管理、后勤保障、安全保卫和离退休人员服务 2 工作；负责机关值班，办理常委会的对外联络工作；负责市 人大及其常委会重要文件和常委会领导综合性文稿起草工作； 办理市人大常委会及其主任会议交办的其他事项，承办益阳 市人大常委会办公室及研究室交办的工作。 （2）选举任免联络工作委员会，主要职责是：承办市人 民代表大会换届选举和益阳市人大代表换届选举的有关组织 工作，指导乡镇人大换届选举工作；承办市人大常委会人事 任免工作，依法做好市人民政府、市监察委员会、市人民法 院、市人民检察院提请市人大常委会人事任免的各项工作； 做好市人大常委会主任会议提请人事任免事项的各项工作； 办理代表罢免、辞职、停止执行代表职务、许可对代表采取 强制措施和增选补选有关工作，协助配合市委组织部做好人 大代表推荐提名、管理有关工作；承担市人大常委会代表资 格审查委员会的具体工作；联系本市的全国、省、益阳市、 沅江市人大代表。根据省、益阳市、沅江市人大常委会的安 排，组织全国、省、益阳市、沅江市人大代表开展闭会期间 代表活动，为代表依法执行职务提供服务；负责市人大代表 培训工作；负责市人大代表建议、批评和意见的受理、交办， 牵头督促检查市人大代表建议、批评和意见的办理工作；联 系指导乡镇人大有关工作；接待和办理全国、省、益阳市、 沅江市人大代表的来信来访；做好市人大代表的服务工作； 办理市人大常委会及其主任会议交办的其他事项，承办益阳 市人大常委会选举任免联络工作委员会交办的工作。 3、市人大设置的 7 个专门委员会工作职责 3 民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委 员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、 农业与农村委员会、社会建设委员会等专门委员会，在市人 民代表大会闭会期间，受市人大常委会领导，按照法律赋予 的职责开展工作。 4、市人大财政预算联网服务中心，为市人大财政经济委 员会（市人大常委会预算工作委员会）所属公益一类股级事 业单位 主要职责是：负责人大财政预算联网监督系统安全、规 范、有效运行的相关工作；负责人大财政预算联网监督系统 数据采集及数据采集传送电子化建设；负责为市人大常委会 领导、市人大代表及人大各专门委员会和常委会工作委室提 供报表查询、数据分析、智能预警、动态监控、对比纠错等 服务；承担市财政经济委员会财政预算监督相关事务性工作， 完成市财政经济委员会交办的其他工作任务。 （二）机构设置。 根据编委核定，人大常委会设置 2 个办事（工作）机构： 办公室（市人大常委会研究室）、选举任免联络工作委员会， 专门委员会 7 个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、 财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保 护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会，所属事业 单位 1 个：市财政预算联网服务中心，全部纳入 2022 年部门 预算编制范围。 二、部门预算单位构成 4 我单位无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编 制范围的为沅江市人民代表大会常务委员会本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2022 年没 有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户 管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排 的支出，所以公开的附件中政府性基金预算支出表均为空。 收入只包括经费拨款；支出包括保障机关及厅所事业单位基 本运行的经费，也包括人大调研视察、监督执法、常务会议 及预算联网监督运行等业务工作经费。 （一）收入预算：2021 年单位预算收入 717.14 万元，其 中：一般公共预算拨款 717.14 万元，纳入公共预算管理的非 税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非 税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 收入较去年增加 136.50 万元，主要是人员净增加 10 人。 （二）支出预算：2021 年单位预算支出 717.14 万元，其 中：一般公共服支出 674.25 万元，住房保障支出 42.89 万元。 支出较去年增加 136.50 万元， 其中基本支出增加 136.50 万元， 项目支出无变动。主要是人员较去年增加 10 人。 其中基本支出较上年增加主要是由于我单位实有人数较 上年有所增加，项目支出无变动。 四、一般公共预算拨款支出 5 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 717.14 万元， 其中，一般公共服务支出 674.25 万元，占 94.02%；住房保障 42.89 万元，占 5.98%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 561.14 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 156.00 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他 事业类发展资金、其他项目支出。其中：一般行政管理事务 专项 25 万元，主要用于编印人大通讯及人大公报、扶贫、党 建及老干部开展活动等中心工作支出；常委会会议及主任会 议专项经费 24 万元，主要用于听取调研、视察、监督、检查 等工作的汇报及审议有关事项；执法检查、监督项目支出 50 万元，用于重大事项目和用于民生及三大攻坚战等方面的监 督检查；上级专题调研及视察经费和组织人大代表调研视察 经费项目支出 42 万元，主要用于配合省、市二级的调研视察 和检查以及组织人大代表对重大事项，重点工作开展视察调 研；预算联网监督系统维护 15 万元，及时维护好系统，保证 系统正常运转，有效开展在线监督工作。 五、其他重要事项的情况说明 6 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 561.14 万元，比上年预算增加 136.50 万元，增加 32.14%， 主要是我单位人员净增加 10 人。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车 购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三 公”经费预算较 2021 年持平。 （三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 3 万 元，用于本单位参加上级人大机关召开会议发生的费用以及 本单位召开相关会议发生的费用；培训费预算 2 万元，用于 人大机关参加相关培训发生的费用、召开的人民代表履职培 训的相关费用以及事业单位工作人员继续教育培训等费用； 未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电 脑 54 台，价值 27.88 万元；专用设备 1 台，价值 45.19 万元; 无形资产 29.8 万元等等，资产总价值 178.86 万元。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 717.14 万元，其中，基本支出 561.14 万元，项目支出 156 万元，具 体绩效目标详见报表。 7 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 8