（江南镇卫生院）2023年预算公开说明.doc

附件： 2023 年安化县江南镇卫生院部门预算公开 目 录 第一部分 2023 年安化县江南镇卫生院部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单 位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2023 年安化县江南镇卫生院部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （Ⅰ）提供公共卫生服务 1 .落实农村居民健康档案管理及服务。 2 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。 3 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。 4 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病 例，参与现场疫情处理。 5 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生 长发育监测及评价，开展健康指导。 6 开展孕产妇保健系统管理和产后随访，进行一般体格检查 及孕期营养，心理健康指导。 7 对辖区内 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危 险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 8 对高血压、糖尿病、肺结核等慢性病高危人群进行指导， 对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和 健康指导。 9 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康 复指导。 10 协助处理辖区内突发公共卫生事件。 11 接受县疾控中心和县卫健局委托，对辖区内传染病防治、 学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健 工作进行指导、培训、考核与监督。 （Ⅱ）提供基本医疗服务 1 使用适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病、 多发病， 对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转 诊服务和康复服务。 2 临床科室重点设置门急诊科、住院综合科、预防接种科、 妇幼保健科、儿保科、中医科等加强急诊急救等建设。 3 健全消毒隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管 理。做好医疗废物处理和污水污物无害处理。 4 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采集和统一配 送政策，实行药品零差率销售。 5 政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务。 （Ⅲ）其它职能 1 严格执行城乡医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做 好有关的政策宣传、监督及服务工作。 2 深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村 卫生室的管理职能，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训、 考核等工作。 3 充分发挥中医药特色优势，在公共卫生和基本医疗中提供 相关的中医药服务。 （二）机构设置。 根据编委核定，我院内设科室 6 个，全部纳入 2023 年部门 预算编制范围。 内设科室分别是住院部、门诊部、公卫办、医技科、药剂科、行 政后勤科。 二、部门预算单位构成 安化县江南镇卫生院部门只有本级，没有其他预算单位，因 此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资 金。2023 年本部门收入预算 132.16 万元，此收入预算全部为一 般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算等其他预算。 收入较去年增加 6.6 万元，主要是基本工资和绩效增加 3.85 万 元，住房保障增加 1.89 万元，养老保险增加 0.86 万元。 （二）支出预算：2023 年本部门支出预算 132.16 万元，其 中，其中：社会保障和就业支出 20.24 万元，卫生健康支出 91.12 万元，住房保障支出 20.8 万元。支出较去年增加 6.6 万元， 主要是基本支出增加 3.85 万元，住房保障支出增加 1.89 万元， 养老保险支出增加 0.86 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 132.16 万元， 其中，社会保障和就业支出 20.24 万元，占 15.30 %；卫生健 康支出 91.12 万元，占 68.95 %；住房保障支出 20.8 万元，占 15.75 %。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 132.16 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023 年本部门无项目支出。 五、政府性基金预算支出 2023 年本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023 年本部门无机关运行经费支出。 （二）“三公”经费预算：2023 年本部门无三公经费安排支 出。 （三）一般性支出情况：2023 年本部门无会议费预算和培 训预算，也没有其他节庆晚会等预算。 （四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，此为特种专业技术用车 辆（即为救护车），其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年暂无新增配置计划。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 132.16 万元， 其中，基本支出 132.16 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标 详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等等支出。 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单 位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。