沅江市森林公安局2019年度整体支出绩效评价报告.docx

沅江市森林公安局 2019 年度整体支出绩效评价报告 一、单位基本概况 （一）机构设置与人员情况： 沅江市森林公安局实行林业部门和公安部门双重管理，党政工作 以林业部门管理为主，公安业务工作以公安部门管理为主，对内列入 同级公安机构序列，内设 3 个机构，综合股、消防股、刑侦治安大队。 森林公安局现有政法编制 10 名。领导班子职数为 3 名，其中： 局长 1 名，政委 1 名（局长，政委的编制在公安局），副局长 1 名。 现有在编在岗人员 10 名：其中 1 名领导干部，9 名一般干部。 （二）单位主要职能： 1、贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、 法规。 2、负责查处全市林区范围内发生的涉林刑事案件及治安案件， 以及上级森林公安机关交办的案件。 3、负责办理法律、法规授权及市林业局授权查处的林业行政处 罚案件。 4、负责督促和指导全市森林防火工作，制定扑救森林火灾预案 和年度森林防火工作规划；贯彻落实森林防火责任措施，组织实施森 林防火项目设施建设。 5、承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。 -1- 二、部门整体支出使用情况 （一）基本支出 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229 万元，其中人员 经费支出 191 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、 基本养老保险缴费和对个人和家庭的补助；一般商品和服务支出。 （二）项目支出 本年度我单位项目资金支出总计 38 万元，主要用于全市森林防 火宣传、防火物质购置等。 三、单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况方面。我局加强专项项目组织管理，严格落 实财务管理制度。 （二）专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度。 二是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开 展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。 四、资产管理情况 为加强单位国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业 单位国有资产管理办法》，制定了沅江市森林公安局固定资产管理办 法，规定了资产管理部门以及工作人员职责，规范了资产配置、管理、 处置等有关程序。 五、单位整体支出绩效情况 2019 年部门支出在满足了局股室各项工作的正常开展，确保了 各项计划和任务的完成。 -2- （一）经济性方面。 2019 年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严 格按预算执行，2019 年度三公经费支出 30156.44 元，其中公务接 待支出 9000 元，公务用车运行维护费支出 21156.44 元，全部控制 在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年 没有项目超支。 （二）效率性方面。我局在市林业局、公安局和上级森林公安机 关的领导下，充分发挥森林公安的职能作用，切实履行森林公安机关 打击毁林违法犯罪，保护森林资源的神圣职责，从而实现“强素质、 抓打击、树形象”的公安工作方针，认真做好森林防火工作，取得了 一定的成绩。 （三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作 成效上，我局共接报警案件 40 起，查处 40 起，其中立刑事案件 5 起， 采取刑事强制措施 11 人，挽回经济损失 100 余万元。花费专项办案 经费 7 万元。 五、存在的主要问题及有关建议 建议财政预算加大对我局项目经费的安排，弥补单位发展需求支 出。 -3-